Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
город Донской
от 06.12.2018 N 1215

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
город Донской
от 02 апреля 2018 N 294

Прогноз
основных показателей бюджетной системы
муниципального образования город Донской

Показатель	Основные показатели бюджета по годам периода прогнозирования, тыс. руб.
	2016 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 40-4 от 18.05.2017 г.)	2017 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 52-6 от 18.05.2018 г.)	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доходы	1126280,6	1066850,0	1073154,9	873376,6	915333,7	359270,0
1. Налоговые доходы	208183,9	224087,2	237934,6	238401,4	246658,0	279403,0
в том числе:
Налог на доходы физических лиц	125287,4	133610,2	146727,0	142397,7	148948,0	152494,0
Акцизы	25034,8	25649,8	25709,5	28834,7	29298,9
Налоги на совокупный доход	25325,2	27149,1	26845,0	26740,0	26428,0	40240,0
2. Неналоговые доходы	73505,6	72267,4	77780,0	58562,7	59173,4	79867,0
3. Безвозмездные поступления	844591,1	770495,4	757440,3	576412,5	609502,3
в том числе из вышестоящих бюджетов	835376,9	764269,9	754913,3	576412,5	609502,3
Дотации	135617,7	124701,3	119161,8	96276,2	98404,3
Субсидии	297191,5	180219,6	139212,8	1297,6	1323,7
Субвенции	395483,2	439167,4	465574,0	477184,7	508120,3
Межбюджетные трансферты	7084,5	20181,6	30964,7	1654,0	1654,0
Расходы	1 139 744,8	1 063 604,8	1 112 305,8	899 970,6	942 651,3	378077,4
1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	865 386,3	752 599,1	763 637,4	576 412,5	609 502,3	0,0
2. Расходы без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ	274 358,5	311 005,7	348 668,4	323 558,1	333 149,0	378077,4
Дефицит/профицит	-13 464,2	3 245,2	-39 150,9	-26 594,0	-27 317,6	-18 807,4
1. Муниципальный долг на первое января очередного года	60 735,5	51 750,0	52 318,8	32 400,0	7 200,0	0,0

Предельные объемы
финансового обеспечения муниципальных программ
муниципального образования город Донской

Показатель
	2016 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 40-4 от 18.05.2017 г.)	2017 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 52-6 от 18.05.2018 г.)	2018	2019	2020	2021
Расходы всего, тыс. руб.	1 139 744,8	1 063 604,8	1 112 305,8	899 970,6	942 651,3	378 077,4
1. Программные расходы всего, тыс. руб.	1 022 080,9	960 170,1	963 191,4	822 734,3	860 739,2	293 384,8
Удельный вес (%)	89,7	90,3	86,6	91,4	91,3	77,6
1.1 Муниципальная программа "Развитие образования муниципального образования город Донской на 2014 - 2021 годы"	489 573,9	552 213,5	592 772,0	584 510,7	617 373,9	107 686,7
1.2 Муниципальная программа "Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Донской на 2014 - 2021 годы"	8732,0	9 312,8	9 713,7	1 400,0	1 027,0	1 027,0
1.3 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" на 2014 - 2021 годы	25 176,2	28 495,3	29 751,5	28 200,4	28 010,2	21 050,0
1.4 Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Донской на 2014 - 2021 годы"	394,9	30,0	113,8	100,0	100,0	100,0
1.5 Муниципальная программа "Защита населения и территории муниципального образования город Донской от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на 2014 - 2021 годы"	3 570,5	3 482,8	4 084,0	3 684,0	3 762,8	5 231,1
1.6 Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образования город Донской на 2014 - 2021 годы"	67 734,9	75 800,5	80 170,7	74 802,5	77 307,0	66 165,6
1.7 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования город Донской на 2014 - 2021 годы"	24 367,8	30 291,3	24 644,7	25 660,2	25 783,5	20 744,7
1.8 Муниципальная программа "Развитие архивного дела на территории муниципального образования город Донской на 2014 - 2021 годы"	1 355,7	1 268,1	1 340,8	1 208,6	1 208,6	1 208,6
1.9 Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения муниципального образования город Донской на 2014 - 2021 годы"	53 431,1	134 409,7	62 609,7	13 631,0	10 886,8	2796,0
1.10 Муниципальная программа по работе с населением и развитию местного самоуправления на территории муниципального образования город Донской на 2014 - 2021 годы	609,8	611,1	605,0	380,0	380,0	380,0
1.11 Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования город Донской на 2014 - 2021 годы"	55 280,3	57 226,4	56 635,3	50 134,3	54 318,2	51 459,8
1.12 Муниципальная программа "Энергоэффективность муниципального образования город Донской на 2014 - 2021 годы"	0	30,0	30,0	20,0	20,0	40,0
1.13 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования город Донской на 2014 - 2021 годы"	27 053,2	38 186,3	55 548,5	31 034,7	32 636,9	7 521,0
1.14 Муниципальная программа профилактики терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Донской на 2014 - 2021 годы	12,0	12,0	12,0	30,0	30,0	30,0
1.15 Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Донской на 2015 - 2021 годы	257 073,8	25 105,9	3 402,8	0,0	0,0	0,0
1.16 Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании город Донской на 2014 - 2021 годы"	10,0	10,0	10,0	25,0	25,0	25,0
1.17 Муниципальная программа "Ремонт многоквартирных домов, жилых помещений муниципального образования город Донской на 2016 - 2021 годы"	802,7	122,2	800,0	543,6	500,0	550,0
1.18 Муниципальная программа "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Донской на 2016 - 2021 годы"	6 882,1	3 527,3	13 016,6	7 334,3	7 334,3	7 334,3
1.19 Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики наркомании в муниципальном образовании город Донской на 2016 - 2021 годы"	10,0	24,9	25,0	25,0	25,0	25,0
1.20 Муниципальная программа "Противодействия коррупции на территории муниципального образования город Донской на 2015 - 2021 годы"	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
1.21 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы"	-	-	27 885,3	0,0	0,0	0,0
1.22 Муниципальная программа "Доступная среда в муниципальном образовании город Донской на 2018 - 2021 годы"	-	-	10,0	0,0	0,0	0,0
2. Непрограммные расходы всего, тыс. руб.	117 663,9	103 434,7	149 114,4	77 236,3	81 912,1	84 692,6
Удельный вес (%)	10,3	9,7	13,4	8,6	8,7	22,4