Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
город Донской
от 25.01.2019 г. N 58

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
город Донской
от 02 апреля 2018 N 294

Прогноз
основных показателей бюджетной системы
муниципального образования город Донской

Показатель	Основные показатели бюджета по годам периода прогнозирования, тыс. руб.
	2016 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 40-4 от 18.05.2017 г.)	2017 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 52-6 от 18.05.2018 г.)	2018 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 59-5 от 18.12.2018 г.)	2019 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 59-1 от 18.12.2018 г.)	2020 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 59-1 от 18.12.2018 г.)	2021 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 59-1 от 18.12.2018 г.)
Доходы	1126280,6	1066850,0	1130548,8	949009,2	961774,1	913687,1
1. Налоговые доходы	208183,9	224087,2	249869,7	248062,8	262908,1	253146,0
в том числе:
Налог на доходы физических лиц	125287,4	133610,2	146727,0	153797,7	161858,6	171463,3
Акцизы	25034,8	25649,8	27277,5	28471,4	29347,0	14431,9
Налоги на совокупный доход	25325,2	27149,1	27476,0	25953,8	25615,7	20305,0
2. Неналоговые доходы	73505,6	72267,4	78807,7	62181,2	58869,5	58950,0
3. Безвозмездные поступления	844591,1	770495,4	801871,4	638765,2	639996,5	601591,1
в том числе из вышестоящих бюджетов	835376,9	764269,9	798000,0	638765,2	639996,5	601591,1
Дотации	135617,7	124701,3	119161,8	115938,0	96022,7	93327,7
Субсидии	297191,5	180219,6	146215,7	9560,9	1479,8	1536,8
Субвенции	395483,2	439167,4	466600,6	511638,3	541114,9	505340,2
Межбюджетные трансферты	7084,5	20181,6	66021,9	1628,0	1379,1	1386,4
Расходы	1 139 744,8	1 063 604,8	1 162 931,0	958 421,0	990 412,3	941 463,7
1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	865 386,3	752 599,1	787 730,5	638 765,2	639 996,5	601 591,1
2. Расходы без учета безвозмездных поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	274 358,5	311 005,7	375 200,50	319 655,8	350 415,8	339 872,6
Дефицит/профицит	-13464,2	3 245,2	-32 382,2	-9 411,7	-28 638,2	-27 776,5
1. Муниципальный долг на первое января очередного года	60 735,5	51 750,0	52 318,8	60 400,0	35 200,0	4 000,0

Предельные объемы
финансового обеспечения муниципальных программ
муниципального образования город Донской

Показатель
	2016 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 40-4 от 18.05.2017 г.)	2017 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 52-6 от 18.05.2018 г.)	2018 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 59-5 от 18.12.2018 г.)	2019 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 59-1 от 18.12.2018 г.)	2020 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 59-1 от 18.12.2018 г.)	2021 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 59-1 от 18.12.2018 г.)
Расходы всего, тыс. руб.	1 139 744,8	1 063 604,8	1 162 931,0	958 421,0	990 412,3	941 463,7
1. Программные расходы всего, тыс. руб.	1 022 080,9	960 170,1	1 006 372,4	877 293,8	909 325,1	852 862,5
Удельный вес (%)	89,7	90,3	86,5	91,5	91,8	90,6
1.1 Муниципальная программа "Развитие образования муниципального образования город Донской на 2014 - 2021 годы"	489 573,9	552 213,5	592 595,3	624 510,8	660 020,5	626 377,4
1.2 Муниципальная программа "Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Донской на 2014 - 2021 годы"	8732,0	9 312,8	9 713,7	9 540,4	1 027,0	1 027,0
1.3 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" на 2014 - 2021 годы	25 176,2	28 495,3	30 768,3	27 886,9	27 501,1	27 344,3
1.4 Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Донской на 2014 - 2021 годы"	394,9	30,0	35,0	170,0	170,0	170,0
1.5 Муниципальная программа "Защита населения и территории муниципального образования город Донской от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на 2014 - 2021 годы"	3 570,5	3 482,8	4 369,4	4 265,1	4 569,9	4 557,8
1.6 Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образования город Донской на 2014 - 2021 годы"	67 734,9	75 800,5	90 651,5	83 024,6	86 063,3	86 061,3
1.7 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования город Донской на 2014 - 2021 годы"	24 367,8	30 291,3	27 391,4	24 847,8	27 591,4	27 558,7
1.8 Муниципальная программа "Развитие архивного дела на территории муниципального образования город Донской на 2014 - 2021 годы"	1 355,7	1 268,1	1 426,6	1 463,4	1 511,9	1 561,3
1.9 Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения муниципального образования город Донской на 2014 - 2021 годы"	53 431,1	134 409,7	65 411,6	12 524,8	9 964,6	7 831,4
1.10 Муниципальная программа по работе с населением и развитию местного самоуправления на территории муниципального образования город Донской на 2014 - 2021 годы	609,8	611,1	570,0	200,0	200,0	200,0
1.11 Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования город Донской на 2014 - 2021 годы"	55 280,3	57 226,4	57 983,5	20 076,6	19 875,4	19 875,4
1.12 Муниципальная программа "Энергоэффективность муниципального образования город Донской на 2014 - 2021 годы"	0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
1.13 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования город Донской на 2014 - 2021 годы"	27 053,2	38 186,3	73 282,7	59 071,4	60 705,0	40 672,9
1.14 Муниципальная программа профилактики терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Донской на 2014 - 2021 годы	12,0	12,0	12,0	15,0	15,0	15,0
1.15 Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Донской на 2015 - 2021 годы	257 073,8	25 105,9	3 402,8	0,0	0,0	0,0
1.16 Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании город Донской на 2014 - 2021 годы"	10,0	10,0	10,0	25,0	25,0	25,0
1.17 Муниципальная программа "Ремонт многоквартирных домов, жилых помещений муниципального образования город Донской на 2016 - 2021 годы"	802,7	122,2	331,7	300,0	300,0	300,0
1.18 Муниципальная программа "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Донской на 2016 - 2021 годы"	6 882,1	3 527,3	18 353,8	6 262,5	7 700,0	7 700,0
1.19 Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики наркомании в муниципальном образовании город Донской на 2016 - 2021 годы"	10,0	24,9	25,0	25,0	25,0	25,0
1.20 Муниципальная программа "Противодействия коррупции на территории муниципального образования город Донской на 2015 - 2021 годы"	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
1.21 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы"	-	-	29 988,1	3 000,0	2 000,0	1 500,0
1.22 Муниципальная программа "Доступная среда в муниципальном образовании город Донской на 2018 - 2021 годы"	-	-	10,0	44,5	20,0	20,0
2. Непрограммные расходы всего, тыс. руб.	117 663,9	103 434,7	156 558,6	81 127,2	81 087,2	88 601,2
Удельный вес (%)	10,3	9,7	13,5	8,5	8,2	9,4