Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации муниципального образования город Донской Тульской области от 27 января 2020 г. N 51 "О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Донской от 02.04.2018 N 294 "Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования город Донской на долгосрочный период"
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
город Донской
от 27.01.2020 года N 51
Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
город Донской
от 02 апреля 2018 N 294
Прогноз
основных показателей бюджетной системы
муниципального образования город Донской
|
Показатель |
Основные показатели бюджета по годам периода прогнозирования, тыс. руб. |
|||||
|
2016 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 40-4 от 18.05.2017 г.) |
2017 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 52-6 от 18.05.2018 г.) |
2018 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 65-3 от 23.05.2019 г.) |
2019 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 7-3 от 17.12.2019 г.) |
2020 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 7-3 от 17.12.2019 г.) |
2021 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 7-3 от 17.12.2019 г.) |
|
|
Доходы |
1126280,6 |
1066850,0 |
1084452,1 |
1390698,5 |
1344699,0 |
913687,1 |
|
1. Налоговые доходы |
208183,9 |
224087,2 |
253279,2 |
276807,5 |
262908,1 |
253146,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Налог на доходы физических лиц |
125287,4 |
133610,2 |
146590,9 |
155000,0 |
161858,6 |
171463,3 |
|
Акцизы |
25034,8 |
25649,8 |
27616,6 |
31921,8 |
29347,0 |
14431,9 |
|
Налоги на совокупный доход |
25325,2 |
27149,1 |
28181,4 |
34638,5 |
25615,7 |
20305,0 |
|
2. Неналоговые доходы |
73505,6 |
72267,4 |
78686,4 |
78091,3 |
58869,5 |
58950,0 |
|
3. Безвозмездные поступления |
844591,1 |
770495,4 |
752486,5 |
1035799,7 |
1022921,4 |
601591,1 |
|
в том числе из вышестоящих бюджетов |
835376,9 |
764269,9 |
748614,6 |
1033226,0 |
1022921,4 |
601591,1 |
|
Дотации |
135617,7 |
124701,3 |
119161,8 |
122684,0 |
96022,7 |
93327,7 |
|
Субсидии |
297191,5 |
180219,6 |
115496,4 |
271901,3 |
384404,7 |
1536,8 |
|
Субвенции |
395483,2 |
439167,4 |
465941,9 |
515925,1 |
541114,9 |
505340,2 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
7084,5 |
20181,6 |
48014,5 |
122715,6 |
1379,1 |
1386,4 |
|
Расходы |
1 139 744,8 |
1 063 604,8 |
1 066 838,3 |
1 449 462,3 |
1 373 337,2 |
941 463,7 |
|
1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ |
865 386,3
|
752 599,1 |
727 476,5 |
1 058 237,4 |
1 022 921,4 |
601 591,1 |
|
2. Расходы без учета безвозмездных поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ |
274 358,5 |
311 005,7 |
339 361,8 |
391 224,9 |
350 415,8 |
339 872,6 |
|
Дефицит/профицит |
-13464,2 |
3 245,2 |
17 613,8 |
-58 763,9 |
-28 638,2 |
-27 776,5 |
|
1. Муниципальный долг на первое января очередного года |
60 735,5 |
51 750,0 |
52 318,8 |
60 400,0 |
50 200,0 |
19 000,0 |
Предельные объемы
финансового обеспечения муниципальных программ
муниципального образования город Донской
|
Показатель |
|
|||||
|
2016 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 40-4 от 18.05.2017 г.) |
2017 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 52-6 от 18.05.2018 г.) |
2018 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 65-3 от 23.05.2019 г.) |
2019 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 7-3 от 17.12.2019 г.) |
2020 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 7-3 от 17.12.2019 г.) |
2021 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 7-3 от 17.12.2019 г.) |
|
|
Расходы всего, тыс. руб. |
1 139 744,8 |
1 063 604,8 |
1 066 838,3 |
1 449 462,3 |
1 373 337,2 |
941 463,7 |
|
1. Программные расходы всего, тыс. руб. |
1 022 080,9 |
960 170,1 |
950 272,3 |
1 281 690,7 |
1 292 796,3 |
852 862,5 |
|
Удельный вес (%) |
89,7 |
90,3 |
89,1 |
88,4 |
94,1 |
90,6 |
|
1.1 Муниципальная программа "Развитие образования муниципального образования город Донской на 2014 - 2021 годы" |
489 573,9 |
552 213,5 |
587 485,0 |
686 734,1 |
1 026 150,5 |
626 347,4 |
|
1.2 Муниципальная программа "Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Донской на 2014 - 2021 годы" |
8732,0 |
9 312,8 |
9 710,0 |
11 482,7 |
1 027,0 |
1 027,0 |
|
1.3 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |
25 176,2 |
28 495,3 |
30 768,3 |
35 777,3 |
27 501,1 |
27 344,3 |
|
1.4 Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Донской" |
394,9 |
30,0 |
35,0 |
140,0 |
170,0 |
170,0 |
|
1.5 Муниципальная программа "Защита населения и территорий муниципального образования город Донской от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности" |
3 570,5 |
3 482,8 |
4 369,4 |
4 723,8 |
4 569,9 |
4 557,8 |
|
1.6 Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образования город Донской" |
67 734,9 |
75 800,5 |
90 562,0 |
92 340,5 |
86 031,0 |
86 061,3 |
|
1.7 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования город Донской" |
24 367,8 |
30 291,3 |
27 384,8 |
47 425,8 |
27 763,7 |
27 558,7 |
|
1.8 Муниципальная программа "Развитие архивного дела на территории муниципального образования город Донской на 2014 - 2021 годы" |
1 355,7 |
1 268,1 |
1 426,4 |
1 028,3 |
1 511,9 |
1 561,3 |
|
1.9 Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения муниципального образования город Донской" |
53 431,1 |
134 409,7 |
44 922,1 |
113 420,7 |
9 964,7 |
7 831,4 |
|
1.10 Муниципальная программа по работе с населением и развитию местного самоуправления на территории муниципального образования город Донской |
609,8 |
611,1 |
570,0 |
237,5 |
200,0 |
200,0 |
|
1.11 Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования город Донской" |
55 280,3 |
57 226,4 |
57 983,4 |
32 792,2 |
11 573,3 |
19 875,4 |
|
1.12 Муниципальная программа "Энергоэффективность муниципального образования город Донской" |
0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
1.13 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования город Донской" |
27 053,2 |
38 186,3 |
54 704,8 |
84 639,2 |
69 007,1 |
40 672,9 |
|
1.14 Муниципальная программа профилактики терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Донской |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
1.15 Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Донской на 2019 - 2025 годы |
257 073,8 |
25 105,9 |
3 402,8 |
51 505,4 |
546,2 |
0,0 |
|
1.16 Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании город Донской" |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|
1.17 Муниципальная программа "Ремонт многоквартирных домов, жилых помещений муниципального образования город Донской" |
802,7 |
122,2 |
331,7 |
338,8 |
300,0 |
300,0 |
|
1.18 Муниципальная программа "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Донской" |
6 882,1 |
3 527,3 |
11 550,0 |
84 227,2 |
24 324,9 |
7 700,0 |
|
1.19 Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики наркомании в муниципальном образовании город Донской" |
10,0 |
24,9 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|
1.20 Муниципальная программа "Противодействия коррупции на территории муниципального образования город Донской" |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
1.21 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы" |
- |
- |
24 969,6 |
34 649,7 |
2 000,0 |
1 500,0 |
|
1.22 Муниципальная программа "Доступная среда в муниципальном образовании город Донской" |
- |
- |
10,0 |
92,5 |
20,0 |
20,0 |
|
1.23 Муниципальная программа "Поддержка и развитие кадрового потенциала системы образования муниципального образования город Донской на 2019 - 2023 годы" |
- |
- |
- |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
2. Непрограммные расходы всего, тыс. руб. |
117 663,9 |
103 434,7 |
116 566,0 |
167 771,6 |
80 540,9 |
88 601,2 |
|
Удельный вес (%) |
10,3 |
9,7 |
10,9 |
11,6 |
5,9 |
9,4 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации муниципального образования город Донской Тульской области от 27 января 2020 г. N 51 "О внесении... |