Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации г. Бийска
от 18.03.2015 г. N 523

Муниципальная программа
"Развитие туризма и сервиса "Бийск - Золотые ворота Алтая" на 2012-2016 годы

Паспорт
муниципальной программы "Развитие туризма и сервиса "Бийск - Золотые ворота Алтая" на 2012-2016 годы

Наименование программы	"Развитие туризма и сервиса "Бийск - Золотые ворота Алтая" на 2012-2016 годы (далее - муниципальная программа)
Ответственный исполнитель программы	Администрация города Бийска
Соисполнители программы	отсутствуют
Участники программы	МКУ "Управление капитального строительства Администрации города Бийска";
Подпрограммы программы	отсутствуют
Цель программы	создание условий для устойчивого развития туризма в городе Бийске
Задача программы	Создание автотуристского кластера "Золотые ворота"
Целевые индикаторы и показатели программы	1. темп роста численности занятых в сфере туризма; 2. количество круглогодичных мест размещения; 3. количество разработанных и утвержденных туристских маршрутов; 4. посещаемость города туристами, экскурсантами; с 2015 года реализации муниципальной программы: 5. темп роста количества объектов обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Золотые ворота"
Сроки и этапы реализации программы	Срок реализации муниципальной программы - 2012- 2016 гг. Этапы реализации муниципальной программы отсутствуют
Объемы финансирования программы	Общий объем финансирования* составляет 30550 тыс. руб., в том числе: из средств бюджета города 30550 тыс. руб., в том числе: 2012 г. - 5240,5 тыс. рублей; 2013 г. - 4264,1 тыс. рублей; 2014 г. - 3832,5 тыс. рублей; 2015 г. - 1519,5 тыс. рублей; 2016 г. - 15693,4 тыс. рублей. <*> Объемы финансирования корректируются по результатам проведенных конкурсов и уточняются ежегодно при формировании бюджета города Бийска на очередной финансовый год
Ожидаемые результаты реализации программы	1. темп роста численности занятых в сфере туризма составит 150%; 2. количество круглогодичных мест размещения туристов увеличится на 30%; 3. к 2016 году будет разработано и утверждено не менее 10 новых туристских маршрутов; 4. посещаемость города туристами, экскурсантами увеличится на 100%; 5. темп роста количества объектов обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Золотые ворота" в 2016 году составит 100%

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Развитие туризма и транспортно-логистических услуг способствует превращению Бийска в "туристический город" с развитой инфраструктурой, обеспечивающий привлечение и обслуживание туристов, и выполнению роли главного транспортно-логистического узла трансграничного региона "Большого Алтая" . Этому содействуют интенсивно развивающиеся в мировой торговле евразийские торгово-экономические связи. Транссиб здесь может сыграть важную роль как альтернатива океанским маршрутам между странами АТР, Юго-Восточной Азии и Европы и принять на себя, при определенных условиях, дополнительные межрегиональные пассажирские перевозки и международный грузовой поток. В этом случае Бийск может стать важном мультимодальным транспортным узлом на юге Западной Сибири со всем комплексом складских, таможенных, банковских услуг.

В настоящий момент туристическая отрасль Алтая интенсивно выстраивается, и у Бийска есть все шансы замкнуть на себя ряд обеспечивающих и инфраструктурных функций в логике управляемого развития отрасли.

Достижению стратегической цели будут также способствовать развитие Бийска как туристического центра, формирование в городе туристическо-ориентированной городской среды, позволяющей преодолеть инерцию восприятия Бийска как "нетуристического города". Кроме того, упор будет сделан на развитие новых видов туризма, опирающихся на экономико-географические особенности и потенциал города: научного и делового туризма, а также развитие туризма в прилегающих районах, в том числе медицинского и оздоровительного туризма.

Бийск в силу своего пространственно-географического положения может занять роль ведущего узлового центра развития транспортно-логистической инфраструктуры туризма. Расположение "на входе" в Алтай и близость к туристическим особым экономическим зонам может сформировать Бийск как опорный транспортный узел железнодорожных, автомобильных и авиаперевозок туристов и рекреантов.

На основе культурного наследия и современных проектов в Бийске могут быть реализованы культурно-развлекательные и событийные проекты, позволяющие городу поддержать роль значимого культурно-исторического и культурно-инновационного центра Южно-Сибирского макрорегиона.

Город Бийск обладает разнообразными уникальными природно-географическими и культурно-историческими ресурсами для развития туризма.

Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы

Сформулированы следующие основные проблемы развития туризма в Бийске:

- трудность остановки и задержки транзитных туристов;

- имидж не туристического, а промышленного города, отсутствие ориентированной на туристов городской среды;

- низкое качество транспортной инфраструктуры и придорожного сервиса;

- дефицит кадров в сфере управления туристическими проектами.

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы предполагает создание мер для становления города в качестве опорного экскурсионного, сервисного, транспортного, логистического и инновационного центра туристического региона горного Алтая, с собственной развитой туристско-рекреационной зоной, путем стимулирования развития малого и среднего предпринимательства в сфере туриндустрии, создания и реализации инвестиционных туристских проектов, осуществления мероприятий по благоустройству городских территорий, проведения событийных мероприятий и создания системы продвижения туристского потенциала города.

Основные элементы потенциала развития туризма и усиления функций Бийска в туристическом секторе:

- рост транзитного турпотока через город как основа для развития городской туриндустрии;

- потенциал историко-культурного наследия;

- потенциал развития делового туризма;

- рост внутреннего потребления туристских услуг на фоне улучшения благосостояния населения;

- потенциал туристско-рекреационного освоения рек Бия, Катунь, Обь;

- кадровый и человеческий потенциал - Бийск может усиливать свои позиции на рынке труда и подготовки кадров в сфере туризма.

Потенциал развития города как транспортно-логистического центра определяется:

- перспективами транспортного обслуживания растущего туристского потока, в том числе в создаваемую зону туристско-рекреационного типа и игорную зону;

- географическим положением ("ворота" в Горный Алтай, важнейший транспортный узел на юге Западной Сибири, обеспечивающий связь основных центров региона с Китаем и Монголией);

- возможностями создания транспортного узла (4 вида транспорта, перспективы создания международного аэропорта);

- перспективами развития бизнесов по оказанию логистических услуг (склады, дистрибуция, экспедирование и т.д.).

Решение проблем без применения программного метода и с отсутствием четкой методологии не позволит решить

задачи, относящиеся к вопросам местного значения муниципального образования город Бийск в области туризма.

Безусловным преимуществом программного метода является то, что решение конкретных задач четко спланировано по срокам и затратам. Этот вариант решения проблемы предоставляет возможность с максимальной степенью управляемости создать благоприятные условия для развития туризма в городе, что обеспечит положительный социально- экономический эффект.

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы в запланированном объеме позволит решить существующие проблемы в области туризма в установленные программой сроки.

II. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов её реализации

Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты социально-экономического развития в области туризма определены Программой социально-экономического развития города Бийска на 2013-2017 годы.

К данным приоритетам относятся:

- развитие города в качестве туристского центра Алтая;

- реализация инвестиционного проекта "Золотые ворота";

- формирование городской инфраструктуры для привлечения всех категорий туристов.

Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является создание условий для устойчивого развития туризма в городе Бийске.

Задача муниципальной программы - создание автотуристского кластера "Золотые ворота".

Конечные результаты реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы города Бийска Алтайского края "Развитие туризма и сервиса "Бийск - Золотые ворота Алтая" на 2012-2016 годы и использования выделенных бюджетных средств будет направлена на достижение следующих результатов:

- темп роста численности занятых в сфере туризма составит 150%;

- количество круглогодичных мест размещения туристов увеличится на 30%;

- к 2016 году будет разработано и утверждено не менее 10 новых туристских маршрутов;

- посещаемость города туристами, экскурсантами увеличится на 100%;

- темп роста количества объектов обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Золотые ворота" в 2016 году составит 100%.

В результате реализации муниципальной программы туристская отрасль города Бийска получит устойчивый механизм развития.

Оценка эффективности реализации мер муниципальной программы осуществляется на основе следующих индикаторов и показателей:

- темп роста численности занятых в сфере туризма;

- количество круглогодичных мест размещения;

- количество разработанных и утвержденных туристских маршрутов;

- посещаемость города туристами, экскурсантами;

с 2015 года реализации муниципальной программы:

- темп роста количества объектов обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Золотые ворота".

Значения перечисленных индикаторов приведены в приложении N 1 к настоящей муниципальной программе.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы - 5 лет (с 2012 года по 2016 год включительно). Реализация всех программных мероприятий рассчитана на весь период реализации программы с 1 января 2012 года по 31 декабря 2016 года включительно. Этапы реализации муниципальной программы отсутствуют.

III. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

В муниципальную программу внесено мероприятие, включенное в федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)" и в государственную программу Алтайского края "Развитие туризма в Алтайском крае" на 2015-2020 годы: создание автотуристского кластера "Золотые ворота".

Перечень мероприятий муниципальной программы прилагается (приложение N 2).

1 Трансграничный регион "Большого Алтая" объединяет Алтайский край (РФ); Республику Алтай (РФ); Синьцзянь-Уйгурский автономный район (КНР); Баян-Ульгийский аймак (Монголия); Ховдский аймак (Монголия), Восточно-Казахстанскую область (Республика Казахстан). Продолжение на следующей странице "

IV. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Основным источником финансирования муниципальной программы "Развитие туризма и сервиса "Бийск - Золотые ворота Алтая" на 2012-2016 годы является бюджет города.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению при принятии нормативных актов о федеральном, краевом бюджетах, бюджете города на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы корректируются по результатам проведенных конкурсов и уточняются ежегодно при формировании бюджета города Бийска на очередной финансовый год.

Сводная информация об объемах и источниках финансирования муниципальной программы по годам её реализации приведена в приложении N 3.

V. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

При реализации муниципальной программы и для достижения поставленной в ней цели необходимо учитывать возможный макроэкономический риск, способный негативно повлиять на ход её реализации. Макроэкономический риск связан с возможностью снижения темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данного риска может вызвать необоснованный рост стоимости туристских и сопутствующих услуг, снизить их доступность и сократить объем инвестиций в туристскую индустрию.

Реализация макроэкономического риска может оказать отрицательное влияние на выполнение муниципальной программы. В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления этим риском. Вероятен лишь оперативный учет последствий его проявления.

Кроме того, риски реализации муниципальной программы связаны с исполнением заданных индикативных показателей, что, однако, является фактором контролируемым и координируемым.

Управляющий делами

И.К. Юдин

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие туризма и сервиса
"Бийск - Золотые ворота Алтая"
на 2012-2016 годы

Сведения
об индикаторах муниципальной программы и их значениях

Таблица 1

N п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение по годам
			Год разработки муниципальной программы	Годы реализации муниципальной программы
			2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа "Развитие туризма и сервиса "Бийск - Золотые ворота Алтая" на 2012-2016 годы
1.	Темп роста численности занятых в сфере туризма	%	98	99	105	115	X	X
2.	Количество круглогодичных мест размещения туристов	шт.	367	397	420	450	X	X
3,	Количество разработанных и утвержденных туристских маршрутов	шт.	10	11	13	15	18	21
4.	Посещаемость города туристами, экскурсантами	тысяч человек	125,763	134,87	152,11	186,12	X	X
5.	Темп роста количества объектов обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Золотые ворота"	%	X	X	X	X	99	100

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие туризма и сервиса
"Бийск - Золотые ворота Алтая"
на 2012-2016 годы

Перечень
мероприятий муниципальной программы

Цель, задача, мероприятие	Срок реализации	Участник программы	Сумма затрат, тыс. руб.							Источники финансирования
			2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.		2016 г.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Цель 1: Создание условий для устойчивого развития туризма в городе Бийске	2012-2016 гг.	М К У "Управление капитального строительства Администрации города	3447,8	2115,7	3832,5	1519,5	15693,4		26608,9	Бюджет города
		Администрация города Бийска	1792,7	2148,4	0	0	0		3941,1
Задача 1.1: Создание автотуристского кластера "Золотые ворота"
Мероприятие 1.1.1: Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Золотые ворота", в т.ч. подъездных дорог, сетей электроснабжения, связи и теплоснабжения, газопровода, водопровода, канализации, очистных сооружений, проектирование и ведение земельных работ.	2012-2016 гг.	М К У "Управление капитального строительства Администрации города Бийска",	3447,8	2115,7	3832,5	1519,5	15693,4		26608,9	Бюджет города
		Администрация города Бийска	1792,7	2148,4	0	0	0		3941,1
Мероприятие 1.1.2: Разработка и утверждение новых туристских маршрутов	2012-2016 гг.									Бюджет города
Итого по программе	2012-2016 гг.		5240,5	4264,1	3832,5	1519,5	15693,4		30550	Всего из бюджета города

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие туризма и сервиса
"Бийск - Золотые ворота Алтая"
на 2012-2016 годы

Объем
финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы "Развитие туризма и сервиса "Бийск - Золотые ворота Алтая" на 2012-2016 годы

Источники и направления расходов	Сумма расходов, тыс. рублей
	Всего	В том числе по годам
		2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	2	3	4		6	7
Всего финансовых затрат	30550	5240,5	4264,1	3832,5	1519,5	15693,4
в том числе:
из бюджета города	30550	5240,5	4264,1	3832,5	1519,5	15693,4
из внебюджетных источников	0	0	0	0	0	0
из иных источников	0	0	0	0	0	0
Из них:
Капитальные вложения	305.50	5240,5	4264,1	3832,5	1519,5	15693,4
в том числе:
из бюджета города	30550	5240,5	4264,1	3832,5	1519,5	15693,4
из внебюджетных источников	0	0	0	0	0	0
из иных источников	0	0	0	0	0	0
НИОКР <*>
в том числе:
из бюджета города	0	0	0	0	0	0
из внебюджетных источников	0	0	0	0	0	0
из иных источников	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы
в том числе:
из бюджета города	0	0	0	0	0	0
из внебюджетных источников	0	0	0	0	0	0
из иных источников	0	0	0	0	0	0

<*> Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.