Приложение N 13

Приложение N 13
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 28.02.2020 N 38

Раздел 4. Целевые индикаторы

N	Целевые индикаторы выполнения подпрограммы "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты"												Темпы прироста
	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений	Базовые значения		Плановые значения
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Общие показатели Программы
	Цель: обеспечение условий для устойчивого функционирования МУП "Городские маршруты"
	Индекс "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты"	100	, Iп - значение индекса подпрограммы; Ii - значение индекса i-того индикатора; Vi - вес индикатора i-того индикатора; N - количество индикаторов		18,71	9,80	56,74	55,20	64,00	72,60	81,60	90,60
	Задача N 1: регулирование и поддержка деятельности МУП "Городские маршруты", создание условий для его устойчивой работы
1	<*> Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа МУП "Городские маршруты"	40	Сведения по данным ежеквартальной бухгалтерской отчетности предприятия (форма по ОКУД 0710001 - бухгалтерский баланс; форма по ОКУД 0710002 - отчет о финансовых результатах)	>	67,00	38,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	индекс по индикатору "Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа МУП "Городские маршруты"				0,47	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Уровень средней заработной платы МУП "Городские маршруты", руб.	40	Мониторинг заработной платы МУП "Городские маршруты"	>	23828,0	25323,0	26640,0	26738,0	28235,0	29647,0	31129,0	32686,0	29,1
	индекс по индикатору "Уровень средней заработной платы МУП "Городские маршруты"				0	0	0,15	0,16	0,32	0,48	0,65	0,82
	Задача N 2: укрепление материально-технической базы МУП "Городские маршруты", обновление основных фондов
3	Износ подвижного состава, %	20	По материалам статистической отчетности предприятия	<	88	80	76	72	68	64	60	56	42,9
	индекс по индикатору "Износ подвижного состава"				0,00	0,22	0,33	0,44	0,56	0,67	0,78	0,89