Приложение N 9

Приложение N 9
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 28.02.2020 N 38

Раздел 4. Целевые индикаторы

N	Целевые индикаторы выполнения подпрограммы "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ"
	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений	Базовые значения		Плановые значения						Темпы прироста
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Общие показатели Программы
Цель: развитие и поддержка городского электрического транспорта, обеспечение условий для устойчивого функционирования городского электрического транспорта г. Улан-Удэ по оказанию услуг перевозки населения
	Индекс "Финансовое оздоровление "МУП "Управление трамвая"	100	, где: Iп - значение индекса подпрограммы; Ii - значение индекса i-того индикатора; Vi - вес индикатора i-того индикатора; n - количество индикаторов	>	0,0	23,74	53,84	61,86	69,63	78,01	86,05	93,03
Задача N 1: создание условий для устойчивой работы предприятия городского электрического транспорта
1	<*> Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа МУП "Управление трамвая"	40	Сведения по данным ежеквартальной бухгалтерской отчетности предприятия (форма по ОКУД 0710001 - бухгалтерский баланс; форма по ОКУД 0710002 - отчет о финансовых результатах)	0	30,80	62,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	59,5
	индекс по индикатору "Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа МУП "Управление трамвая"				0,00	0,46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Уровень средней заработной платы МУП "Управление трамвая", руб.	40	Мониторинг заработной платы МУП "Управление трамвая"	>	19052,0	20233,0	21285,0	22328,0	23422,0	24547,0	25700,0	26831,0	32,61
	индекс по индикатору "Уровень средней заработной платы МУП "Управление трамвая"				0	0,13	0,25	0,37	0,49	0,62	0,75	0,87
Задача N 2: обновление основных фондов. Развитие и восстановление изношенной материально-технической базы и объектов инфраструктуры наземного электрического общественного транспорта города
3	Износ подвижного состава парка трамвайных пассажирских вагонов, %	20	Справка предприятия о состоянии трамвайного парка (расчет производится в соответствии с п. 4.1 Руководства по системе технического обслуживания и ремонта трамвайных вагонов)	<	76	78	70	63	57	50	44	40	95,0
	индекс по индикатору "Износ подвижного состава парка трамвайных пассажирских вагонов"				0,05	0,00	0,19	0,36	0,50	0,67	0,81	0,90