Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации г. Бийска
от 31 марта 2015 г. N 588

Муниципальная программа
"Газификация города Бийска" на 2013-2015 годы

Паспорт
муниципальной программы "Газификация города Бийска" на 2013-2015 годы

Наименование программы	Муниципальная программа "Газификация города Бийска" на 2013-2015 годы (далее - муниципальная программа)
Ответственный исполнитель программы	Администрация города Бийска
Соисполнитель	Отсутствуют
Участники программы	Управление капитального строительства Администрации города; юридические и физические лица (по согласованию)
Подпрограммы	Отсутствуют
Цель программы	Повышение уровня газификации природным газом жилищного фонда, промышленного комплекса и объектов социального значения путем развития газовых сетей и газоснабжения
Задачи программы	Проектирование газораспределительных сетей на территории города. Строительство газораспределительных сетей. Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Перевод котельных на природный газ
Целевые индикаторы и показатели программы	Количество подключаемых домовладений на 2014 год; Количество квартир, переводимых на природный газ на 2014 год; Количество котельных, переводимых на природный газ на 2014 год; Количество промышленных объектов подключенных, к природному газу на 2014 год; Строительство газопроводов на 2014 год; Проектирование газораспределительных сетей на 2015 год
Сроки реализации программы	2013-2015 годы
Объемы финансирования программы	Объем финансирования муниципальной программы составляет 358774,0 тыс. руб., в том числе:
	Источники	2013 год	2014 год	2015 год
	Бюджет города	1356,0	1079,0	1879,0
	Внебюджетные источники	154273,0	167046,0	33141,0
	Всего	155629,0	168125,0	35020,0
	Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей доходной части бюджета
Ожидаемые результаты реализации программы	Увеличение количества подключаемых домовладений; Перевод квартир на природный газ; Перевод котельных на природный газ; Увеличение количества промышленных объектов, подключенных к природному газу; Увеличение протяженности построенных газопроводов; Проектирование газораспределительных сетей на 2015 год

1. Общая характеристика реализации муниципальной программы

Анализ
текущего состояния сферы реализации муниципальной программы
Данные по объемам финансирования мероприятий по строительству газифицированных объектов за период с 2006 по 2013 годы

Таблица 1

Показатель	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Объем инвестиций в газификацию (тыс. рублей)	52150,3	20332,3	17377,8	8108,0	6989,9	39627,3	1117500,0	70920,0
в том числе:
Федеральный бюджет	0	4552,7	10447,3	3349,1	6400,0	35528,4	29615,0	0
Краевой
бюджет	49200,0	10179,0	0	2814,6	0	0	0	0
Бюджет города	2950,3	5600,6	6930,5	1944,3	589,9	4098,9	4879,6	70920,0
Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	1083000,0	0

Природный газ в г. Бийск поступает по магистральному газопроводу Уренгой - Тобольск - Омск - Новосибирск - Барнаул - Бийск. Газоснабжение города осуществляется от трех газорегуляторных станций:

- ГРС-1 расположенной в районе п. Мирный;

- ГРС-2 - в районе п. Первомайское;

- газоснабжение Заречной части города осуществляется от ГРС - Березовка.

Работы по газификации города проводятся с 2006 года. За период с 2006 по 2013 годы в городе построено более 170 километров газораспределительных сетей, переведены на природный газ 13 многоквартирных домов (1,4 тыс. квартир), 530 частных домов. Подключены к природному газу такие предприятия как ФКП "БОЗ", ЗАО "Эвалар", ООО ПМП "Металлургмонтаж", ООО "Бийский сахарный завод". Строится газопровод на ОАО "Бийский котельный завод" и ЗАО "Бийский Маслоэкстракционный завод". В Заречной и Нагорной частях города построено 27 километров газораспределительных сетей.

В рамках Соглашения между ОАО "Росгазификация", Администрацией Алтайского края и Администрацией города Бийска за счет средств краевого бюджета построен газопровод среднего давления от ГРС - Березовка до ГГРП - 4, за счет средств ОАО "Росгазификация" построен газопровод среднего давления от ГТРП - 4 до котельной N 6, построена газовая котельная. Проводится модернизация тепловых сетей. За счет объединения тепловых сетей котельных N 6, 20, 34, 40 в единую тепловую сеть и присоединения к газовой котельной N 6 снизятся затраты на содержание данных котельных. В 2015 году запланировано строительство газовой котельной N 41 с объединением тепловых сетей котельных N 14, 15, 21, 39, 30, 41 и газовой котельной N 10 с объединением сетей от котельных N 10, 25, 26. Объем инвестиций ОАО "Росгазификация" в газификацию города в 2012-2013 годах составил более 1 миллиарда рублей. Модернизация тепловых сетей, проводимая за счет средств ОАО "Росгазификация", значительно снизит затраты бюджета города на содержание котельных и производство тепловой энергии.

Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы

В сфере реализации муниципальной программы сохраняется ряд проблем, в том числе:

- отсутствие газораспределительных сетей;

- высокая стоимость первоначальных капитальных затрат при строительстве объектов газификации;

- недостаточные объемы строительства объектов газификации, которые напрямую зависят от ограниченных возможностей финансового обеспечения, что в свою очередь создает препятствия по привлечению инвесторов для строительства газораспределительной системы города.

Реализация программных мероприятий позволит стабилизировать цены на услуги теплоснабжающих предприятий. Снижение затрат производственных предприятий на выпускаемую продукцию, в свою очередь повышает ее конкурентноспособность, снижение затрат населения на жилищно-коммунальные услуги, улучшение бытовых условий жителей частных домовладений, создает условия для реализации мероприятий по обеспечению энергетической эффективности и энергосбережению на территории города, улучшает экологическую обстановку в г. Бийске.

Реализация программных мероприятий позволит:

- максимально эффективно использовать средства бюджетов всех уровней;

- создать условия для привлечения инвесторов на строительство газораспределительной системы города;

- создать благоприятные условия для развития газификации города. При наличии технической возможности позволит перевести на природный газ многоэтажные дома с газобалонным оборудованием, которые не имеют возможности перевода на электроснабжение.

С переводом на природный газ промышленных предприятий города, предприятий коммунальной сферы и жилищного фонда улучшится экологическая обстановка города, повысится качество предоставляемых услуг населению, улучшатся социально-бытовые условия проживания. В связи с низкой стоимостью природного газа по сравнению с другими видами используемого топлива и энергоносителями, ожидается существенное снижение в 1,5-2 раза затрат населения на оплату отопления частного домовладения, в 5 раз снижение затрат при использовании электричества на отопление, на производство горячего водоснабжения и пищеприготовление в 1,5-1,9 раза. Перевод многоэтажных домов с сжиженного газа на природный позволит сократить затраты населения на пищеприготовление в 4 раза. Высокий уровень тарифов на тепловую энергию в значительной степени связан с высокой долей топливной составляющей (35-50%) в структуре себестоимости выработки тепловой энергии на котельных, использующих в качестве топлива уголь, мазут.

2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы

Настоящая муниципальная программа направлена на реализацию приоритетных направлений Федерального закона от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", постановления Администрации города Бийска от 09.07.2010 N 1869 "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010-2014 годы", в целях повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг потребителям города путем перевода котельных на природный газ, увеличения уровня газификации жилого фонда, эффективного использования газовых сетей.

2.2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение уровня газификации природным газом жилищного фонда, промышленного комплекса и объектов социального значения путем развития газовых сетей и газоснабжения. Муниципальной программой предусмотрен перевод технически устаревших муниципальных угольных котельных на природный газ, что приведет к сокращению затрат на их содержание и на оплату коммунальных услуг.

Задачи муниципальной программы:

1. Проектирование газораспределительных сетей на территории города.

2. Строительство газораспределительных сетей.

3. Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения.

4. Перевод котельных на природный газ.

2.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы планируется достичь следующих результатов:

- увеличение количества подключаемых домовладений;

- перевод квартир на природный газ;

- перевод котельных на природный газ;

- увеличение количества промышленных объектов, подключенных к природному газу;

- увеличение протяженности построенных газопроводов;

- проектирование газораспределительных сетей.

За основу указанных результатов муниципальной программы берётся следующий индикатор (показатель) настоящей муниципальной программы:

- проектирование газораспределительных сетей.

Значение индикатора приведено в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы Муниципальная программа реализуется в один этап в течение 2013-2015 годов.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Перечень мероприятий муниципальной программы определен исходя из необходимости достижения ее цели и основных задач.

Подробный перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 2.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение муниципальной программы предусматривается за счет средств бюджета города Бийска и внебюджетных источников юридических и физических лиц (по согласованию).

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 358774,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2013 году - 155629,0 тыс. рублей;

в 2014 году - 168125,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 35020,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы могут корректироваться и уточняться ежегодно при формировании бюджета города Бийска на очередной финансовый год.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы указаны в приложении 3 к настоящей муниципальной программе.

В процессе реализации муниципальной программы может проводиться работа по привлечению средств из других источников, не запрещенных действующим законодательством (в том числе из внебюджетных источников).

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию следующих рисков:

- риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципальной программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве;

- административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного риска осуществляется мониторинг реализации муниципальной программы.

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализации муниципальной программы.

Управляющий делами

И.К. Юдин

Приложение 1
к муниципальной программе
"Газификация города Бийска"
на 2013-2015 годы

Сведения
об индикаторах муниципальной программы (показателях программы) и их значениях

Таблица 1

N п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение по годам
			Год разработки муниципальной программы	Годы реализации муниципальной программы
				2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество подключаемых домовладений	шт.	2013	2505	2837	X
2.	Количество квартир, переводимых на природный газ	шт.		0	731	X
3.	Количество котельных, переводимых на природный газ	шт.		2	2	X
4.	Количество промышленных объектов, подключаемых к природному газу	шт.		14	15	X
5.	Строительство газопроводов	км		126,2	241,11	X
6.	Проектирование газораспределительных сетей	км		X	X	6,99

Приложение 2
к муниципальной программе
"Газификация города Бийска"
на 2013-2015 годы

Перечень
мероприятий муниципальной программы

Цель, задача, мероприятие	Срок реализации	Участник программы	Сумма затрат тыс. руб.				Источник финансирования
			2013	2014	2015	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель. Повышение уровня газификации природным газом жилищного фонда, промышленного комплекса и объектов социального значения путем развития газовых сетей и газоснабжения.	2013-2015	Управление капитального строительства Администрации города	155629,0	168125	35020,0	358774,0	Всего в том числе:
			1356,0	1079,0	1879,0	4314,0	Бюджет города
			154273,0	167046	33141,0	354460,0	Внебюджетные средства
Задача 1.1. Проектирование газораспределительных сетей на территории города
Мероприятие 1.1.1. Проектирование 2-й очереди газораспределительных сетей до жилых домов от ГРП-18.	2015	Управление капитального строительства Администрации города	0,0	0,0	618,0	618,0	Бюджет города
Мероприятие 1.1.2. Проектирование 2-й очереди газораспределительных сетей до жилых домов от ГРП-10/1.	2013	Управление капитального строительства Администрации города	1356,0	0,0	0,0	1356,0	Бюджет города
Мероприятие 1.1.3. Проектирование 2-й очереди газораспределительных сетей до жилых домов от ГРП-46.	2015	Управление капитального строительства Администрации города	0,0	0,0	1261,0	1261,0	Бюджет города
Мероприятие 1.1.4. Проектирование подводящих газопроводов до ГРП-1,3,4,5,6,7,9,10/1,48 от газопровода среднего давления (от ГГРП-4 до газовой котельной N 6).	2014	Управление капитального строительства Администрации города	0,0	977,0	0,0	977,0	Бюджет города
Мероприятие 1.1.6. Проектирование 2-й очереди газораспределительных сетей до жилых домов от ГРП-1.	2013	Юридические и физические лица (по согласованию)	1869,0	0,0	0,0	1869,0	Внебюджетные средства
Мероприятие 1.1.7. Проектирование 2-й очереди газораспределительных сетей до жилых домов от ГРП-3.	2013	Юридические и физические лица (по согласованию)	1317,0	0,0	0,0	1317,0	Внебюджетные средства
Мероприятие 1.1.8. Проектирование 2-й очереди газораспределительных сетей до жилых домов от ГРП-4.	2013	Юридические и физические лица (по согласованию)	1758,0	0,0	0,0	1758,0	Внебюджетные средства
Мероприятие 1.1.9. Проектирование 2-й очереди газораспределительных сетей до жилых домов от ГРП-5.	2013	Юридические и физические лица (по согласованию)	2761,0	0,0	0,0	2761,0	Внебюджетные средства
Мероприятие 1.1.10. Проектирование 2-й очереди газораспределительных сетей до жилых домов от ГРП-6.	2013	Юридические и физические лица (по согласованию)	2441,0	0,0	0,0	2441,0	Внебюджетные средства
Мероприятие 1.1.11. Проектирование 2-й очереди газораспределительных сетей до жилых домов от ГРП-7.	2013	Юридические и физические лица (по согласованию)	488,0	0,0	0,0	488,0	Внебюджетные средства
Мероприятие 1.1.12. Проектирование 2-й очереди газораспределительных сетей до жилых домов от ГРП-9.	2013	Юридические и физические лица (по согласованию)	1448,0	0,0	0,0	1448,0	Внебюджетные средства
Мероприятие 1.1.13. Проектирование 2-й очереди газораспределительных сетей до жилых домов от ГРП-48.	2013	Юридические и физические лица (по согласованию)	1676,0	0,0	0,0	1676,0	Внебюджетные средства
Мероприятие 1.1.14 Проектирование распределительного газопровода высокого давления от ГРС-2 до ГГРП-6, 7,8.	2013	Юридические и физические лица (по согласованию)	14400,0	0,0	0,0	14400,0	Внебюджетные средства
Мероприятие 1.1.15 Проектирование распределительного газопровода среднего давления до ГРП-106, 107, 96,97.	2013	Юридические и физические лица (по согласованию)	5245,0	0,0	0,0	5245,0	Внебюджетные средства
Мероприятие 1.1.16 Проектирование распределительного газопровода высокого давления от ГГРП-2 до ГРП-92, 54,45, 37, 38. 39, 94,95.	2014	Юридические и физические лица (по согласованию) физические лица (по согласованию)	0,0	3936,0	0,0	3936,0	Внебюджетные средства средства
Мероприятие 1.1.17 Проектирование распределительного газопровода высокого давления от ГРП-22, 23, 30, 31, 102, 103, 24, 44, 43 до жилых домов	2015	Юридические и физические лица (по согласованию)	0,0	0,0	3427,0	3427,0	Внебюджетные средства
Задача 1.2. Строительство газораспределительных сетей
Мероприятие 1.2.1. Строительство распределительного газопровода низкого давления от ГРП- 20.	2014	Управление капитального строительства Администрации города	0,0	15,0	0,0	15,0	Бюджет города
Мероприятие 1.2.2. Строительство распределительного газопровода низкого давления ПК N 9.	2015	Юридические и физические лица (по согласованию)	0,0	0,0	14714,0	14714,0	Внебюджетные средства
Мероприятие 1.2.3. Строительство распределительного газопровода низкого давления ПК N 8.	2015	Юридические и физические лица (по согласованию)	0,0	0,0	15000,0	15000,0	Внебюджетные средства
Мероприятие 1.2.4. Строительство распределительного газопровода среднего давления до ГРП-106,107,96,97,19.	2013	Юридические и физические лица (по согласованию)	52450,0	0,0	0,0	52450,0	Внебюджетные средства
Мероприятие 1.2.5. Строительство распределительного газопровода высокого давления от ГРС-3 до ГГРП-6, 7, 8.	2014	Юридические и физические лица (по согласованию)	0,0	144000,0	0,0	144000,0	Вне бюджетные средства
Строительство распределительного газопровода от ГГРП-6,7,8 до жилых домов.		Юридические и физические лица (по согласованию)	0,0	6860,0	0,0	6860,0	Внебюджетные средства
Задача 1.3. Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения
Мероприятие 1.3.1. Перевод домов с сжиженного на природный газ от ГРП-64, 66, 67, 67/1 в г. Бийске, Алтайского края.	2014	Управление капитального строительства Администрации города	0,0	87,0	0,0	87.0	Бюджет города
Задача 1.4. Перевод котельных на природный газ
Мероприятие 1.4.1. Строительство газовых котельных N 10, ул. Тургенева, 82.	2013	Юридические и физические лица (по согласованию)	27300,0	0,0	0,0	27300,0	В не бюджетные средства
Мероприятие 1.4.2. Строительство газовых котельных N 41, ул. Крайняя, 40.	2013	Юридические и физические лица (по согласованию)	41120,0	0,0	0,0	41120,0	Внебюджетные средства
Мероприятие 1.4.3. Строительство газовых котельных N 7, ул. Дубильная, 11.	2014	Юридические и физические лица (по согласованию)	0,0	3150,0	0,0	3150,0	Внебюджетные средства
Мероприятие 1.4.4. Строительство газовых котельных N 12, ул. 3-я Малоугреневская, 18.	2014	Юридические и физические лица (по согласованию)	0,0	9100,0	0,0	9100,0	Внебюджетные средства
Итого по программе	2013-2015		155629,0	168125,0	35020,0	358774,0	Всего в том числе:
			1356,0	1079,0	1879,0	4314,0	Бюджет города
			154273,0	167046,0	33141,0	354460,0	Внебюджетные средства

Приложение 3
к муниципальной программе
"Газификация города Бийска"
на 2013-2015 годы

Объем
финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Источники и направления расходов	Сумма расходов, тыс. рублей
	Всего	В том числе по годам
		2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5
Всего финансовых затрат	358774,0	155629,0	168125,0	35020,0
в том числе:
из бюджета города	4314,0	1356,0	1079,0	1879.0
из внебюджетных источников	354460,0	154273,0	167046,0	33141,0
из иных источников	0	0	0	0
Из них:
Капитальные вложения	358774,0	155629,0	168125,0	35020,0
в том числе:
из бюджета города	4314,0	1356,0	1079,0	1879,0
из внебюджетных источников	354460,0	154273,0	167046,0	33141,0
из иных источников	0	0	0	0
НИОКР*
в том числе:
из бюджета города
из внебюджетных источников
из иных источников
Прочие расходы
в том числе:
из бюджета города
из внебюджетных источников
из иных источников

* Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы