Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Суворовский район
от "26" декабря 2019 г. N 1138

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Суворовский район
от "16" февраля 2018 г. N 135

Паспорт
Муниципальной программы "Развитие культуры Суворовского района"

Наименование муниципальной Программы	Развитие культуры Суворовского района
Ответственный исполнитель муниципальной Программы	Управление образования, культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район, Финансово-экономическое управление администрации муниципального образования Суворовский район
Соисполнители муниципальной Программы	Администрации муниципальных образований Суворовского района, муниципальное казенное учреждение культуры "Суворовская межпоселенческая централизованная библиотечная система", муниципальное бюджетное учреждение культуры "Суворовский районный краеведческий музей", муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры, досуга и кино", клубные учреждения района
Цели муниципальной программы	Обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Суворовского района; обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в муниципальном музее; сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия; формирование на территории муниципального образования Суворовский район современного туристского пространства для оказания качественных туристских услугах
Задачи муниципальной Программы	Сохранение и развитие библиотечного дела; сохранение и развитие музейного дела; внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли культуры; адресная поддержка самодеятельного творчества; создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры; сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел; сохранение и использование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа; развитие туристских кластеров на территории муниципального образования Суворовский район, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма; повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории муниципального образования Суворовский район, расширение ассортимента предлагаемого туристического продукта (далее - турпродукт)
Целевые показатели муниципальной Программы	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия; обновление библиотечного фонда; количество посещений муниципальных библиотек в год на 1 тыс. жителей; количество посещений музея в год на 1 тыс. жителей; увеличение к 2021 году в 2 раза количества выставочных проектов; количество посещений культурно-досуговых мероприятиях; количество районных культурно-досуговых мероприятий; количество клубных формирований; общее количество посетителей района; общий объем услуг, оказанных в сфере туризма; количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район
Программно-целевые инструменты муниципальной программы	Подпрограмма 1. "Развитие и совершенствование культурно-досуговой деятельности"; Подпрограмма 2. "Сохранение и развитие библиотечного дела"; Подпрограмма 3. "Сохранение и развитие музейного дела" Подпрограмма 4. "Развитие туризма"
Этапы и сроки реализации муниципальной Программы	Муниципальная Программа реализуется в один этап: 2017 - 2021 годы
Объемы финансирования муниципальной Программы, в том числе по годам	Общий объем финансирования Программы составляет 161044,68521 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 33220,556 тыс.рублей; 2018 год - 32756,76667 тыс.рублей; 2019 год -62780,56254 тыс.рублей; 2020 год - 14648,4 тыс.рублей; 2021 год - 17638,4 тыс.рублей. Из них: за счет средств федерального бюджета - 36858,16181 тыс. рублей в том числе: 2017 год- 1996,6 тыс. рублей; 2018 год- 2404,31787 тыс. рублей; 2019 год- 32457,24394 тыс.рублей. за счет средств бюджета Тульской области 36575,54140 тыс. рублей в том числе: 2017 год- 9717,356 тыс.рублей; 2018 год- 4171,2888 тыс.рублей; 2019 год- 15528,2966 тыс.рублей; 2020 год - 3515,9 тыс.рублей; 2021 год - 3642,7 тыс.рублей. за счет бюджета муниципального образования Суворовский район -68479,822 рублей, в том числе: 2017 год- 13307,1 тыс.рублей; 2018 год - 15249,5 тыс.рублей; 2019 год - 14795,022 тыс.рублей; 2020 год - 11132,5 тыс.рублей; 2021 год - 13995,7 тыс.рублей. за счет средств бюджета муниципального образования г. Суворов -19131,16 тыс. рублей в том числе: 2017 год- 8199,5 тыс.рублей; 2018 год- 10931,66 тыс.рублей; 2019 год- 0,0 тыс. рублей; 2020 год- 0,0 тыс. рублей; 2021 год- 0,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 50977,64471 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год- 23307,656 тыс. рублей; 2018 год - 20814,96667 тыс.рублей; 2019 год - 3223,92204 тыс.рублей; 2020 год - 1934,1 тыс.рублей. 2021 год - 1697,0 тыс.рублей. Из них: за счет средств федерального бюджета - 5150,91787 тыс. рублей в том числе: 2017 год- 1916,6 тыс. рублей; 2018 год- 2404,31787 тыс. рублей; 2019 год- 830,0 тыс.рублей. за счет средств бюджета Тульской области - 15054,34484 тыс. рублей в том числе: 2017 год- 7611,256 тыс. рублей; 2018 год- 2273,2888 тыс.рублей; 2019 год- 1838,70004 тыс.рублей; 2020 год- 1634,1 тыс.рублей; 2021 год- 1697,0 тыс.рублей. за счет бюджета муниципального образования Суворовский район - 11641,222 тыс. рублей, в том числе: 2017 год- 5580,3 тыс.рублей; 2018 год - 5205,7 тыс.рублей; 2019 год - 555,222 тыс.рублей; 2020 год - 300,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс.рублей. за счет средств бюджета муниципального образования г. Суворов-19131,16 рублей в том числе: 2017 год- 8199,5 тыс. рублей; 2018 год- 10931,66 тыс.рублей; 2019 год- 0,0 тыс.рублей; 2020 год- 0,0 тыс.рублей; 2021 год- 0,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 52481,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год- 8227,0 тыс. рублей; 2018 год - 9634,1 тыс. рублей; 2019 год - 11690,4 тыс.рублей; 2020 год - 9926,2 тыс. рублей; 2021 год - 13003,8 тыс.рублей. Из них: за счет средств федерального бюджета - 207,24394 тыс. рублей в том числе: 2017 год- 80,0 тыс. рублей; 2019 год- 127,24394 тыс.рублей. за счет средств бюджета Тульской области - 7857,05606 тыс. рублей в том числе: 2017 год- 1707,3 тыс. рублей; 2018 год- 1514,6 тыс. рублей; 2019 год- 1642,85606 тыс.рублей; 2020 год- 1471,2 тыс. рублей; 2021 год - 1521,1 тыс.рублей. за счет бюджета муниципального образования Суворовский район - 44417,2 тыс. рублей, в том числе: 2017 год- 6439,7 тыс. рублей; 2018 год - 8119,5 тыс. рублей; 2019 год - 9920,3 тыс.рублей; 2020 год - 8455,0 тыс. рублей; 2021 год - 11482,7 тыс.рублей. Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет: 12213,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год- 1640,9 тыс.рублей; 2018 год - 2203,4 тыс. рублей; 2019 год - 2643,6 тыс. рублей; 2020 год - 2788,1 тыс. рублей; 2021 год - 2937,6 тыс. рублей. Из них: за счет средств бюджета Тульской области - 2013,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год- 398,8 тыс.рублей; 2018 год - 383,4 тыс. рублей; 2019 год- 396,0 тыс. рублей; 2020 год- 410,6 тыс. рублей; 2021 год- 424,6 тыс. рублей. средства бюджета муниципального образования Суворовский район - 10200,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год- 1242,1 тыс.рублей; 2018 год - 1820,0 тыс. рублей; 2019 год- 2247,6 тыс. рублей; 2020 год - 2377,5 тыс. рублей; 2021 год - 2513,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет: 45371,9405 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 - 45,0 тыс. рублей; 2018 - 104,3 тыс. рублей; 2019 - 45222,6405 тыс. рублей; 2020 - 0,0 тыс. рублей; 2021 - 0,0 тыс. рублей. Из них: за счет средств федерального бюджета - 31500,0 тыс. рублей в том числе: 2019 год- 31500,0 тыс. рублей. за счет средств бюджета Тульской области - 11650,7405 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год- 11650,7405 тыс. рублей; средства бюджета муниципального образования Суворовский район - 2221,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 - 45,0 тыс. рублей; 2018 - 104,3 тыс. рублей; 2019 - 2071,9 тыс. рублей; 2020 - 0,0 тыс. рублей; 2021 - 0,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов: увеличить обновление библиотечного фонда, до 0,3%; увеличить число пользователей муниципальных библиотек в год на 1 тыс. жителей с 5,6 до 5,7; увеличить количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей с 249 до 253; увеличить к 2021 году в 1,2 раза количество выставочных проектов; увеличить удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, до 75%; увеличить количество культурно-досуговых мероприятий с 2952 до 2970; увеличить среднее число участников в клубных формированиях в расчете на 1000 человек с 34,5 до 35,5; увеличить долю зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности от 25,0% до 0%; увеличить количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район, с 1 до 3 единиц в год

1. Характеристика текущего состояния, основные показатели,
основные проблемы культуры Суворовского района

Создание условий для роста экономического потенциала района взаимосвязано с духовным возрождением общества, развитием сферы культуры.

Муниципальная сеть учреждений культуры включает в себя 11 библиотек, 10 клубных учреждений, 1 музей с филиалом.

Существует ряд проблем, которые сдерживают дальнейшее развитие отрасли.

Суворовский район входит в группу районов со сложной ситуацией, связанной с комплектованием библиотечных фондов.

Острой для отрасли остается проблема, связанная с капитальными ремонтами учреждений культуры, приобретением музыкальных инструментов, технических средств, специального экспозиционно-выставочного оборудования, мебели, светового и звукотехнического оборудования, компьютерной и множительной техники.

Особое беспокойство вызывает проблема перехода к информационному обществу, которая требует создания и сохранения новых культурных ресурсов на базе информационно-коммуникационных технологий. Сегодня крайне медленно происходит внедрение современных информационных технологий и инноваций в сферу культуры в условиях радикального изменения информационного пространства Российской Федерации, нарастания темпов процессов глобализации, массовой компьютеризации, технологического развития сетей связи нового поколения и роста числа пользователей этими сетями.

Количество новых поступлений по Суворовскому району - 52 экз. на 1000 тыс. жителей.

Необходимы дополнительные средства для решения проблемы по предоставлению доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках и музеях.

Остро данная проблема стоит перед гражданами, проживающими в сельской местности, что в большей степени обусловлено низким доступом к высококачественным услугам организаций культуры.

Для граждан с ограниченными физическими возможностями трудности реализации прав на участие в культурной жизни, в первую очередь, выражаются в отсутствии у значительной части организаций культуры необходимых условий для беспрепятственного доступа данной категории граждан к зданиям учреждений.

Программа предусматривает дальнейшее планомерное и эффективное развитие культурной сферы, создание оптимальных условий для развития культуры, искусства, организацию досуга населения, организацию доступа юридических и физических лиц к ретроспективной информации, укрепление материально-технической базы объектов культуры, повышение эффективности деятельности учреждений культуры, что окажет позитивное воздействие на духовное, культурное, моральное состояние общества, общественное сознание в целом, консолидируя общество для успешного решения важнейших задач экономического и социального развития.

2. Цели и задачи Программы, прогноз развития сферы
культуры, прогноз конечных результатов Программы

Цель Программы: сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Суворовского района, обеспечение потребностей населения района в услугах, предоставляемых учреждениями культуры.

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:

сохранение и использование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

сохранение и развитие библиотечного дела;

сохранение и развитие музейного дела;

внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли культуры;

создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры;

сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Суворовского района;

укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;

обеспечение условий для повышения уровня профессионального образования, квалификации кадров учреждений культуры;

Реализация мероприятий Программы позволит:

увеличить обновление библиотечного фонда, до 0,3;

увеличить число пользователей муниципальных библиотек в год на 1 тыс. жителей с 5,6 до 5,7;

увеличить количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей с 249 до 253;

увеличить к 2020 году в 1,2 раза количество выставочных проектов;

увеличить удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, до 60%;

увеличить количество культурно-досуговых мероприятий с 2952 до 2970;

увеличить среднее число участников в клубных формированиях в расчете на 1000 человек с 34,5 до 35,5;

увеличить количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район, с 1 до 3 единиц в год.

3. Этапы и сроки реализации Программы

Программа реализуется в один этап: 2017 - 2021 годы.

4. Основные меры правового регулирования Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, и муниципальными правовыми актами муниципального образования Суворовский район

Достижение цели Программы будет обеспечено за счет применения следующих мер правового регулирования:

корректировка размера средств муниципального образования Суворовский район на реализацию переданных полномочий;

уточнение финансового обеспечения подведомственных учреждений;

подготовка проектов муниципальных правовых актов муниципального образования Суворовский район, необходимых для реализации мероприятий программы:

Направление мероприятия	Содержание мероприятия	Сроки	Исполнитель
Уточнение состава мероприятий Программы и объема финансирования на очередной финансовый год и на плановый период	Подготовка проекта постановления администрации муниципального образования Суворовский район о внесении изменений в Программу	По мере необходимости	Управление образования, культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район

5. Текст Подпрограмм, включенных в муниципальную программу

Программа включает Подпрограммы, которые направлены на создание условий для повышения эффективности реализации муниципальных функций и обеспечение реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития района. При формировании подпрограмм Программы заложен принцип максимального охвата всех сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов.

Масштаб задач Программы предусматривает выделение четырех подпрограмм.

Подпрограмма 1 "Развитие и совершенствование культурно - досуговой деятельности" направлена на создание условий для доступа населения к услугам культурно-досуговой деятельности.

Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие библиотечного дела" направлена на сохранение и развитие библиотечного дела на территории муниципального образования Суворовский район;

Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие музейного дела" направлена на сохранение и развитие музейного дела на территории муниципального образования Суворовский район.

Подпрограмма 4 "Развитие туризма" направлена на формирование на территории муниципального образования Суворовский район современного туристского пространства для оказания качественных туристских услугах.

Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры Суворовского района"

Подпрограмма 1
"Развитие и совершенствование культурно-досуговой деятельности"

Паспорт Подпрограммы 1

Наименование Подпрограммы	Развитие и совершенствование культурно - досуговой деятельности
Основной исполнитель Подпрограммы 1	Управление образования, культуры, молодежи спорта администрации муниципального образования Суворовский район
Соисполнители Подпрограммы 1	Администрации муниципальных образований Суворовского района, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры, досуга и кино" муниципальное казенное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха города Суворова", клубные учреждения района
Цель Подпрограммы 1	Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино
Задачи Подпрограммы 1	Создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры; сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел; адресная поддержка самодеятельного творчества; укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа
Целевые показатели Подпрограммы 1	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях; процент количество районных культурно-досуговых мероприятий; количество клубных формирований
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1	Подпрограмма реализуется в один этап: 2017 - 2021 годы
Объемы финансирования Подпрограммы 1, в том числе по годам	Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 50977,64471 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год- 23307,656 тыс. рублей; 2018 год - 20814,96667 тыс. рублей; 2019 год - 3223,92204 тыс.рублей; 2020 год - 1934,1 тыс.рублей. 2021 год - 1697,0 тыс.рублей. Из них: за счет средств федерального бюджета - 5150,91787 тыс. рублей в том числе: 2017 год- 1916,6 тыс. рублей; 2018 год- 2404,31787 тыс. рублей; 2019 год- 830,0 тыс.рублей. за счет средств бюджета Тульской области - 15054,34484 тыс. рублей в том числе: 2017 год- 7611,256 тыс. рублей; 2018 год- 2273,2888 тыс. рублей; 2019 год- 1838,70004 тыс.рублей; 2020 год- 1634,1 тыс.рублей; 2021 год- 1697,0 тыс.рублей. за счет бюджета муниципального образования Суворовский район - 11641,222 тыс. рублей, в том числе: 2017 год- 5580,3 тыс. рублей; 2018 год - 5205,7 тыс. рублей; 2019 год - 555,222 тыс.рублей; 2020 год - 300,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей. за счет средств бюджета муниципального образования г. Суворов-19131,16 рублей в том числе: 2017 год- 8199,5 тыс. рублей; 2018 год- 10931,66 тыс. рублей; 2019 год- 0,0 тыс. рублей; 2020 год- 0,0 тыс. рублей; 2021 год- 0,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1и показатели социально-экономической эффективности	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых платных мероприятий мероприятиях с 49% в 2017 году до 60% в 2020 году; увеличить количество культурно-досуговых мероприятий с 2952 до 2970; увеличить среднее число участников в клубных формированиях в расчете на 1000 человек с 34,2 до 35,5;

1. Характеристика текущего состояния традиционной
народной культуры, промыслов и ремесел, основные показатели,
основные проблемы сферы реализации Подпрограммы 1

На территории муниципального образования Суворовский район функционирует 10 муниципальных учреждений культуры клубного типа.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры, досуга и кино" является районным методическим центром для учреждений клубного типа. В целях развития самодеятельного художественного творчества, фольклорных традиций ежегодно МБУК "ЦКДиК" организуется районные фестивали и конкурсы самодеятельного творчества, выставки декоративно-прикладного творчества. На его базе ежегодно проводятся все районные массовые мероприятия, обучающие мероприятия для руководителей учреждений культуры клубного типа и коллективов художественной самодеятельности. Вместе с тем, для дальнейшего развития самодеятельного народного творчества и сохранения традиционной народной культуры необходимы дополнительные меры по укреплению материально-технической базы МБУК "ЦКДиК" (приобретение сценических костюмов, звуковой и световой аппаратуры, музыкальных инструментов, создание мастерских по обучению детей и подростков различным видам народных ремесел).

Основными содержанием Подпрограммы должны стать мероприятия, направленные на сохранение и развитие традиционной культуры, самодеятельного художественного творчества, популяризацию народных обычаев, обрядов, устного творчества, традиционных ремесел, сохранение и развитие кинообслуживания населения.

Подпрограмма 1 предусматривает создание условий эффективной работы учреждений клубного типа, парка культуры и отдыха.

Подпрограмма 1 предусматривает мероприятия по ремонтным работам в учреждениях культуры района, парка культуры и отдыха.

Планируется довести уровень информатизации учреждений культуры района до 100%, в т.ч. по подключению к сети "Интернет".

2. Цели и задачи Подпрограммы 1, прогноз развития
традиционной народной культуры, промыслов и ремесел,
прогноз конечных результатов Подпрограммы 1

Цель Подпрограммы 1: сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино.

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:

создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры;

сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел;

развитие кинообслуживания населения;

укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа и кино.

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит:

увеличить удельный вес населения, участвующих в платных в культурно-досуговых мероприятиях, до 60%;

увеличить количество культурно-досуговых мероприятий с 2952 до 2970;

увеличить среднее число участников в клубных формированиях в расчете на 1000 человек с 34,2 до 35,5.

3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1

Подпрограмма 1 реализуется в один этап: 2017 - 2021 годы.

4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)
		Всего	В том числе за счет средств:				Ответственные за выполнение мероприятий
			федерального бюджета	бюджета Тульской области	бюджета МО Суворовский район	бюджета МО г. Суворов
1	2	3	4	5	6	7	9
1. Субсидии бюджетным учреждениям культуры на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	2017-2018	24777,9 2017 -10536,0 2018 -14241,9			7612,8 2017 -3542,4 2018 -4070,4	17165,1 2017 -6993,6 2018 -10171,5	МБУК "Центр культуры досуга и кино"
2. Субсидии на оплату труда работникам муниципальных учреждений культурно-досугового типа в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел"	2017-2021	7812,0 2017 -1472,7 2018 -1439,5 2019 -1568,7 2020 -1634,1 2021 -1697,0		7812,0 2017 -1472,7 2018 -1439,5 2019 -1568,7 2020 -1634,1 2021 -1697,0			МБУК "Цент культуры досуга и кино" МБУК "КДО "Юго-Восточное" МБУК "КДО "Черепетское" МБУК "Чекалинский городской Дом культуры"
3. Организация и проведение праздничных, торжественных, юбилейных мероприятий: - Рождественские праздники; - Масленица; - День работника культуры; - 1 мая; - Пасхальный Бал; -9 мая; - День защиты детей; - День любви, семьи и верности; - Троица; - День города; - День пожилого человека; - День матери - Новогодние праздники	2017-2018	1760,16 2017 -1000,0 2018 -760,16				1760,16 2017 -1000,0 2018 -760,16	Управление образования, культуры, молодежи и спорта, администрация мо Суворовский район МБУК "Цент культуры досуга и кино"
4. Организация и проведение праздничных мероприятий	2017-2021	561,1 2017 -197,1 2018 -180,0 2019 -34,0 2020 -150,0 2021 -0,0			561,1 2017 -197,1 2018 -180,0 2019 -34,0 2020 -150,0 2021 -0,0		УОКМиС
5. Организация по проведению праздничных мероприятий (приобретение почетных грамот администрации муниципального образования Суворовский район, благодарность главы администрации муниципального образования Суворовский район ценные подарки)	2017-2021	1590,0 2017 -500,0 2018 -550,0 2019 -390,0 2020 -150,0 2021 -0,0			1590,0 2017 -500,0 2018 -550,0 2019 -390,0 2020 -150,0 2021 -0,0		Администрация муниципального образования Суворовский район
6. Расходы на обеспечение деятельности МКУК "ПКиО"	2017	1340,8 2017 -1340,8			1340,8 2017 -1340,8		МКУК "ПКиО"
7. Субсидии бюджетным учреждениям культуры на мероприятия, направленные на обеспечение развития и укрепление МТБ, ремонтные работы (капитальный и текущий ремонт) зданий муниципальных домов культуры, расположенных в городских поселениях с числом жителей до 50 тысяч человек и (или) в сельских поселениях	2017-2018	10097,55898 2017-8111,056 2018-855,28094 2019-1131,22204	3115,98257 2017-1834,1 2018-551,88257 2019-730,0	6545,17699 2017-6071,056 2018-204,12095 2019-270,00004	230,49942 2017-0,0 2018-99,27742 2019-131,222	205,9 2017-205,9	МБУК "Цент культуры досуга и кино" МБУК "Чекалинский городской Дом культуры"
8. Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений	2017-2018	100,0 2017 - 50,0 2018 - 50,0	77,5 2017 - 27,5 2018 - 50,0	22,5 2017 - 22,5			Центральновский поселковый Дом культуры филиал МБУК "КДО "Черепетское" МБУК "КДО "Юго-Восточное"
9. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений	2017-2018	300,0 2017 - 100,0 2018 - 100,0 2019 - 100,0	255,0 2017 - 55,0 2018 - 100,0 2019 - 100,0	45,0 2017 - 45,0			Центральновский поселковый Дом культуры филиал МБУК "КДО "Черепетское" МБУК "КДО "Юго-Восточное"
10. Субсидии бюджетным учреждениям культуры на комплексные мероприятия, направленные на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий), приобретение оборудования для оснащения учреждений и привлечение специалистов культурно-досуговой деятельности в целях обеспечения доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей сельской местности (далее - создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности)	2018	2638,12573 2018 - 2638,12573	1702,4353 2018 - 1702,4353	629,66785 2018 - 629,66785	306,02258 2018 - 306,02258		МБУК "КДО "Юго-Восточное"
Всего по Подпрограмме	2017-2021	50977,64471 2017 -23307,656 2018 -20814,96667 2019 -3223,92204 2020 -1934,1 2021 -1697,0	5150,91787 2017 - 1916,6 2018 - 2404,31787 2019 - 830,0	15054,34484 2017 -7611,256 2018 -2273,2888 2019 -1838,70004 2020 -1634,1 2021 -1697,0	11641,222 2017 -5580,3 2018 -5205,7 2019 -555,222 2020 -300,0 2021 -0,0	19131,16 2017 -8199,5 2018 -10931,66

5. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации Подпрограммы 1

Цели и задачи Подпрограммы	Перечень конечных непосредственных показателей/единица измерения	Фактическое значение на момент разработки Подпрограммы 1 (базисное значение) - 2017 год	Значение показателей по годам реализации Подпрограммы				Плановые значения на день окончания действия Подпрограммы 1
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Цель Подпрограммы 1: "Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино"
Задача N 1. Создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры	Удельный вес населения, участвующих в платных в культурно-досуговых мероприятиях/ процент	49	60,0	62,0	65,0	65,0	65,0
	Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности/процент		12,5
Задача N 2. обеспечение потребностей населения района в услугах, предоставляемых учреждениями культуры.	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек/человек	34,2	35,07	35,5	35,5	35,5	35,5
	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010/процент		74,7
Задача N 3. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области	Количество районных культурно-досуговых мероприятий	2952	2960	2965	2970	2970	2970

Паспорт показателя
"Удельный вес населения, участвующего
в культурно-досуговых мероприятиях"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Агафонова Елена Вячеславовна, заместитель начальника управления образования, культуры, молодежи и спорта тел. 2-08-79 uokmis.suvorov@tularegion.ru
1. Номер паспорта показателя	1
2. Наименование показателя	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях
3. Единица измерения	Проценты
4. Тип показателя	Показатель конечного результата
5. Порядок формирования показателя	Исходные данные о населении, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях берутся из статистической отчетности, форма: 7-НК
6. Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы по итогам года

Паспорт показателя
"Количество районных культурно - досуговых мероприятий"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Агафонова Елена Вячеславовна, заместитель начальника управления образования, культуры, молодежи и спорта тел. 2-08-79 uokmis.suvorov@tularegion.ru
1. Номер паспорта показателя	1
2. Наименование показателя	Количество районных культурно - досуговых мероприятий
3. Единица измерения	Единицы
4. Тип показателя	Показатель непосредственного результата
5. Порядок формирования показателя	Исходные данные о количестве районных культурно - досуговых мероприятий берутся из отчетов учреждений культуры, государственный статистический отчет, форма N 7-НК
6. Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы за квартал, по итогам года

Паспорт показателя
"Количество ремонтных работ (количество
учреждений, в которых проведены ремонтные работы)"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Агафонова Елена Вячеславовна, заместитель начальника управления образования, культуры, молодежи и спорта тел. 2-08-79 uokmis.suvorov@tularegion.ru
1. Номер паспорта показателя	1
2. Наименование показателя	количество клубных формирований
3. Единица измерения	Единицы
4. Тип показателя	Показатель конечного результата
5. Порядок формирования показателя	Исходные данные о количестве клубных формирований мероприятий берутся из отчетов учреждений культуры, государственный статистический отчет, форма N 7-НК
6. Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг показателя осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы путем последовательной выдачи запросов, получения отчетов, анализа данных по итогам года

6. Общая потребность в ресурсах:

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего	В том числе по годам
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	50977,64471	23307,656	20814,96667	3223,92204	1934,1	1697,0
в том числе:
федеральный бюджет	тыс. руб.	5150,91787	1916,6	2404,31787	830,0	-
бюджет Тульской области	тыс. руб.	15054,34484	7611,256	2273,2888	1838,70004	1634,1	1697,0
Бюджет МО Суворовский район	тыс. руб.	11641,222	5580,3	5205,7	555,222	300,0	0,0
бюджет муниципального образования г. Суворов	тыс. руб.	19131,16	8199,5	10931,66	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
Материально-технические ресурсы		-	-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы		-	-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)		-	-	-	-	-	-

Объемы финансирования подпрограммы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Суворовский район, результатов выполнения подпрограммных мероприятий.

7. Социально-экономическая эффективность Подпрограммы 1

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 1 выразится в:

увеличении удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, до 60%;

увеличить количество культурно-досуговых мероприятий с 2952 до 2970;

увеличить среднее число участников в клубных формированиях в расчете на 1000 человек с 34,5 до 35,5.

8. Управление реализацией Подпрограммы 1

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - управление образования культуры, молодежи и спорта осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит предложения по уточнению механизма реализации подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы.

Для осуществления мониторинга подпрограммы производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производит оценку рисков реализации подпрограммы и разрабатывает решения по их минимизации.

Оценка эффективности Подпрограммы 1 будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в данной сфере за оцениваемый период.

При оценке эффективности Подпрограммы 1 будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными подпрограммой значениями на 2017 - 2021 годы.

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры Суворовского района"

Подпрограмма 2.
"Сохранение и развитие библиотечного дела в Суворовском районе"

Паспорт Подпрограммы 2

Наименование Подпрограммы	Сохранение и развитие библиотечного дела в Суворовском районе
Основной исполнитель Подпрограммы 2	Управление образования культуры молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район
Соисполнители Подпрограммы 2	Муниципальное казенное учреждение культуры "Суворовская межпоселенческая централизованная библиотечная система"
Цель Подпрограммы 2	Обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Суворовского района
Задачи Подпрограммы 2	Сохранение и развитие библиотечного дела
Целевые показатели Подпрограммы 2	1. Обновление фондов библиотек. 2. Количество посещений государственных библиотек в год на 1 тыс. жителей.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2	Подпрограмма реализуется в один этап: 2017 - 2021 годы
Объемы финансирования Подпрограммы 2, в том числе по годам	Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 52481,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год- 8227,0 тыс. рублей; 2018 год - 9634,1 тыс. рублей; 2019 год - 11690,4 тыс.рублей; 2020 год - 9926,2 тыс. рублей; 2021 год - 13003,8 тыс.рублей. Из них: за счет средств федерального бюджета - 207,24394 тыс. рублей в том числе: 2017 год- 80,0 тыс. рублей; 2019 год- 127,24394 тыс.рублей. за счет средств бюджета Тульской области - 7857,05606 тыс. рублей в том числе: 2017 год- 1707,3 тыс. рублей; 2018 год- 1514,6 тыс. рублей; 2019 год- 1642,85606 тыс. рублей; 2020 год- 1471,2 тыс. рублей; 2021 год -1521,1 тыс. рублей. за счет бюджета муниципального образования Суворовский район - 44417,2 тыс. рублей, в том числе: 2017 год- 6439,7 тыс. рублей; 2018 год - 8119,5 тыс. рублей; 2019 год - 9920,3 тыс. рублей; 2020 год - 8455,0 тыс. рублей; 2021 год - 11482,7 тыс.рублей.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 и показатели социально-экономической эффективности	Реализация Подпрограммы 2 позволит достичь следующих результатов: увеличить обновление фондов библиотек до 0,3% увеличить число пользователей муниципальных библиотек в год на 1 тыс. жителей с 5,6 до 5,7.

1. Характеристика текущего состояния библиотечной отрасли, основные
показатели, основные проблемы сферы реализации Подпрограммы 2

Библиотечное обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, а библиотеки - одним из наиболее распространенных и доступных типов учреждений культуры.

В настоящее время на территории муниципального образования Суворовский район функционирует 11 библиотек. Услугами данных библиотек пользуется 6261 человека.

В последнее время растет количество пользователей библиотек, интересующихся текущей информацией, справочными изданиями. С появлением новых специальностей, курсов, программ изменяется структура запросов молодежи: постоянными становятся запросы, связанные с новыми явлениями гражданской жизни, растет количество запрашиваемых справок по историческому и культурному краеведению, значительно увеличивается доля запросов на литературу по философии, политологии, социологии, экономике. Для лиц пожилого возраста, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями бесплатное предоставление информации рассматривается как средство первоочередной социальной помощи наименее защищенным слоям населения.

В связи с этим острой проблемой пополнения библиотечных фондов является приобретение периодических изданий и справочной литературы. Высокая обращаемость фонда при недостаточном обновлении приводит к его износу и ветхости и, как следствие, к списанию литературы. В свою очередь в связи с устойчиво высокими и постоянно растущими ценами на печатную продукцию, а также недостаточным бюджетным финансированием библиотек сокращается общий объем информационных ресурсов.

Подпрограмма 2 предусматривает мероприятия по увеличению информационных ресурсов библиотек.

2. Цели и задачи Подпрограммы 2, прогноз развития библиотечной
отрасли, прогноз конечных результатов Подпрограммы 2

Цель Подпрограммы 2 - обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Суворовского района

Для достижения поставленной цели будет решаться следующая задача:

Сохранение и развитие библиотечного дела.

Реализация мероприятий муниципальной Подпрограммы 2 позволит:

увеличить обновление фондов библиотек до 0,3% процентов;

увеличить число пользователей муниципальных библиотек в год на 1 тыс. жителей с 5,6 до 5,7.

Реализация Подпрограммы 2 позволит создать благоприятные условия для творческой деятельности коллективов библиотек и осуществления их творческих проектов.

3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 реализуется в один этап: 2017 - 2021 годы

4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)					Ответственные за выполнение мероприятия
		Всего	В том числе за счет средств:
			Федерального бюджета	Бюджета Тульской области	Бюджета МО Суворовский район	Внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Иные межбюджетные трансферты на оплату дополнительного отпуска работникам муниципальных библиотек (структурных подразделений), расположенных на территории Тульской области	2017-2019	468,3 2017 -116,4 2018 -161,2 2019 -190,7		468,3 2017 -116,4 2018 -161,2 2019 -190,7			МКУК "СМЦБС"
2. ЗТО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов (расходы на выплату персоналу казенных учреждений)	2017-2021	6456,9 2017 -1410,4 2018 -1176,6 2019 -1240,9 2020 -1292,6 2021 -1336,4		6456,9 2017 -1410,4 2018 -1176,6 2019 -1240,9 2020 -1292,6 2021 -1336,4			МКУК "СМЦБС"
3. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2017-2021	899,1 2017 -180,5 2018 -176,8 2019 -178,5 2020 -178,6 2021 -184,7		899,1 2017 -180,5 2018 -176,8 2019 -178,5 2020 -178,6 2021 -184,7			МКУК "СМЦБС"
4. Субсидия бюджетным учреждениям культуры на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	2017	6437,2 2017 -6437,2			6437,2 2017 -6437,2		МКУК "СМЦБС"
5. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (расходы на выплату персоналу казенных учреждений)	2018-2021	33639,8 2018 -7025,3 2019 -8278,3 2020 -7859,3 2021 -10476,9			33639,8 2018 -7025,3 2019 -8278,3 2020 -7859,3 2021 -10476,9		МКУК "СМЦБС"
6. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2018-2021	4184,0 2018 -1044,6 2019 -1543,5 2020 -595,7 2021 -1000,2			4184,0 2018 -1044,6 2019 -1543,5 2020 -595,7 2021 -1000,2		МКУК "СМЦБС"
7. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (уплата налогов, сборов и иных платежей	2018-2021	145,8 2018 -49,6 2019 -90,6 2020 -0,0 2021 -5,6			145,8 2018 -49,6 2019 -90,6 2020 -0,0 2021 -5,6		МКУК "СМЦБС"
8. Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации	2017-2021	150,4 2017 -82,5 2018 - 0,0 2019 - 67,9	107,24394 2017 -80,0 2018 - 0,0 2019 - 27,24394	32,75606 2019 - 32,75606	10,4 2017 - 2,5 2018 - 0,0 2019 - 7,9		МКУК "СМЦБС"
9. Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)	2019	100,0 2019 - 100,0	100,0 2019 - 100,0				МКУК "СМЦБС"
Всего по подпрограмме	2017-2021	52481,5 2017 - 8227,0 2018 - 9634,1 2019 - 11690,4 2020 - 9926,2 2021 - 13003,8	207,24394 2017 -80,0 2018 - 0,0 2019 - 127,24394 2020 - 0,0 2021 - 0,0	7857,05606 2017 -1707,3 2018 -1514,6 2019 -1642,85606 2020 -1471,2 2021 -1521,1	44417,2 2017 -6439,7 2018 -8119,5 2019 -9920,3 2020 -8455,0 2021 -11482,7

5. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации Подпрограммы 2

Цели и задачи программы	Перечень конечных непосредственных показателей	Фактическое значение на момент разработки программы (базисное значение) - 2017 год	Значение показателей по годам реализации муниципальной программы				Плановые значения на день окончания действия муниципальной программы
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель Подпрограммы 2 - обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Суворовского района
Задача. Сохранение и развитие библиотечного дела	Обновление фондов библиотек (проценты)	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3
	количество посещений муниципальных библиотек в год на 1 тыс. жителей (единицы)	5,6	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7

Паспорт показателя
"Количество посещений муниципальных библиотек в год на 1 тыс. жителей"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Агафонова Елена Вячеславовна - заместитель начальника управления, культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район, тел. 2-08-09 uokmis.suvorov@tularegion.ru
1. Номер паспорта показателя	2
2. Наименование показателя	Количество посещений государственных библиотек в год на 1 тыс. жителей
3. Единица измерения	Единицы
4. Тип показателя	Показатель конечного результата
5. Порядок формирования показателя	Показатель формируется путем деления общего количества посещений библиотек в год на численность населения Суворовского района и умножения результата на 1000, государственный статистический отчет, форма N 6-НК
6. Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг осуществляется муниципальным заказчиком программы по итогам года на основании отчетов МКУК (библиотек)

Паспорт показателя
"Обновление фондов библиотек"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Агафонова Елена Вячеславовна - заместитель начальника управления, культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район, тел. 2-08-09 uokmis.suvorov@tularegion.ru
1. Номер паспорта показателя	2
2. Наименование показателя	Обновление фондов библиотек
3. Единица измерения	проценты
4. Тип показателя	Показатель конечного результата
5. Порядок формирования показателя	Показатель формируется путем суммирования данных на основании годовых отчетов муниципальных библиотек, форма N 6-НК
6. Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг осуществляется муниципальным заказчиком программы по итогам года на основании отчетов МКУК (библиотек)

6. Общая потребность в ресурсах:

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего	В том числе по годам
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	52481,5	8227,0	9634,1	11690,4	9926,2	13003,8
в том числе:
федеральный бюджет	тыс. руб.	207,24394	80,0	-	127,24394	-
бюджет Тульской области	тыс. руб.	7857,05606	1707,3	1514,6	1642,85606	1471,2	1521,1
Бюджет МО Суворовский район	тыс. руб.	44417,2	6439,7	8119,5	9920,3	8455,0	11482,7
бюджет муниципального образования г. Суворов	тыс. руб.	-	-	-	-	-
внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-	-
Материально-технические ресурсы		-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы		-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)		-	-	-	-	-

Объемы финансирования подпрограммы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Суворовский район, результатов выполнения подпрограммных мероприятий.

7. Социально-экономическая эффективность

Подпрограммы 2

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 2 выразится в:

увеличении обновления фондов библиотек до 0,3 процентов;

увеличении количества посещений муниципальных библиотек в год на 1 тыс. жителей с 5,6 до 5,7.

8. Управление реализацией Подпрограммы 2
и контроль за ходом ее выполнения

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - управление образования, культуры, молодежи и спорта осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит предложения по уточнению механизма реализации подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией Подпрограммы.

Для осуществления мониторинга Подпрограммы 2 производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производит оценку рисков реализации Подпрограммы и разрабатывает решения по их минимизации.

Оценка эффективности Подпрограммы 2 будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в сфере библиотечного дела за оцениваемый период.

При оценке эффективности Подпрограммы 2 будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных статистических форм отчетности, с установленными Подпрограммой 2 значениями на 2017 - 2021 годы.

Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры Суворовского района"

Подпрограмма 3
"Сохранение и развитие музейного дела в Суворовском районе"

Паспорт Подпрограммы 3

Наименование Подпрограммы 3	Сохранение и развитие музейного дела в Суворовском районе
Основной исполнитель Подпрограммы 3	Управление образования, культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район
Соисполнитель Подпрограммы 3	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Суворовский районный краеведческий музей"
Цель Подпрограммы 3	Обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в муниципальном музее
Задачи Подпрограммы 3	Сохранение и развитие музейного дела; обеспечение доступности к культурным ценностям; внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли культуры
Целевые показатели Подпрограммы 3	количество посещений музея в год на 1 тыс. жителей; доля муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3	Подпрограмма 3 реализуется в один этап: 2017 - 2021 годы
Объемы финансирования Подпрограммы 3 в том числе по годам	Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет: 12213,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год- 1640,9 тыс. рублей; 2018 год - 2203,4 тыс. рублей; 2019 год - 2643,6 тыс. рублей; 2020 год - 2788,1 тыс. рублей; 2021 год - 2937,6 тыс. рублей. Из них: за счет средств бюджета Тульской области - 2013,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год - 398,8 тыс. рублей; 2018 год - 383,4 тыс. рублей; 2019 год- 396,0 тыс. рублей; 2020 год- 410,6 тыс. рублей; 2021 год- 424,6 тыс. рублей. средства бюджета муниципального образования Суворовский район - 10200,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 1242,1 тыс. рублей; 2018 год - 1820,0 тыс. рублей; 2019 год- 2247,6 тыс. рублей; 2020 год - 2377,5 тыс. рублей; 2021 год - 2513,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 и показатели социально-экономической эффективности	Реализация мероприятий Программы 3 позволит достичь следующих результатов: Увеличение количества выставок на 12% по сравнению с предыдущим годом; увеличить количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей с 249 до 253; использовать информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, до 100%.

1. Характеристика текущего состояния музейной отрасли, основные
показатели, основные проблемы сферы реализации Подпрограммы 3

Музей - учреждение культуры, которое на подлинных реликвиях формирует нравственную ориентацию личности, воспитывает гражданина. Характерными чертами в этой деятельности музеев является системность - постоянное взаимодействие с аудиторией. Услуги и условия, которые предлагает музей сегодня своим посетителям, их качество должны точно соответствовать запросам и ожиданиям общества.

Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Музейная деятельность является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, а музейные организации - одним из наиболее распространенных и доступных типов учреждений культуры. Музейные фонды наравне с библиотеками в свою очередь являются одной из основных форм собраний культурных ценностей, для их дальнейшего представления обществу путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других носителях.

Кроме этого музеи и иные государственные учреждения, которым переданы в оперативное управление музейные предметы и музейные коллекции, обязаны обеспечить ведение и сохранность учетной документации, связанной с этими музейными предметами и музейными коллекциями.

В консолидированном перечне муниципальных услуг закреплена следующая услуга:

Сохранение, изучение и публичное представление культурных ценностей, хранящихся в муниципальных музеях.

Основным исполнителем услуги является муниципальное бюджетное учреждение культуры "Суворовский районный краеведческий музей". На начало 2013 года в Суворовском районе действует 1 музей с филиалом.

За 2015 г. музейный фонд увеличился на 14 предметов (1857 ед.). Основной вид массовой работы - экскурсии по экспозиции и выставкам. В 2015 г. музей посетило 3451 человек (в 2014 г. - 3056 человек), что на 13% выше посещаемости 2014 г.

Важным фактором, влияющим на развитие музея, является пополнение его фондовых коллекций. В условиях недостаточности средств на приобретение музейных предметов, музей в целях пополнения фондов организует экспедиции по отдаленным деревням, а также проводит акции дарения музею. Все это позволяет комплектовать фонды.

Практикующиеся музеем выставки частных коллекций позволяют разнообразить музейные экспозиции и способствуют привлечению посетителей.

Музеем разрабатываются и проводятся культурно-образовательные программы. Возрастные рамки участников таких программ постоянно расширяются. Музей все активнее работает с детьми дошкольного возраста и при этом делают ставку на работу с семьей. Расширяется партнерство музеев в совместных проектах с учреждениями образования, библиотеками, клубами, общественными организациями и т.д. Используются новые формы работы: интерактив, квест-игры. Все это позволяет более творчески, ярко проводить музейные акции и мероприятия, а значит, способствует становлению музеев центрами притяжения для людей.

Однако деятельность музея в Суворовском районе осложнена рядом серьезных проблем, которые требуют оперативного решения. Современный и эффективно работающий музей должен располагать существенными ресурсами для формирования новых музейных экспозиций и проведения выставок. В Суворовском районе по причине недостатка бюджетного финансирования существуют проблемы с пополнением музейных коллекций, проведением выставок, а также со сменяемостью и технической оснащенностью стационарных экспозиций.

2. Цели и задачи Подпрограммы 3, прогноз развития музейной
отрасли, прогноз конечных результатов Подпрограммы 3

Цель: Обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в муниципальном музее.

Для достижения поставленной цели будет решаться следующие задачи:

сохранение и развитие музейного дела;

внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли культуры.

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволит:

увеличение количества выставок на 12% по сравнению с предыдущим годом;

увеличить количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей с 249 до 253;

использовать информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, до 100%.

3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3

Подпрограмма 3 реализуется в один этап: 2017 - 2021 годы

4. Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы 3

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)					Ответственные за выполнение мероприятия
		Всего	В том числе за счет средств:
			Федерального бюджета	Бюджета Тульской области	Бюджета МО Суворовский район	внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Обеспечение деятельности сохранения и развития музейного дела (средства вышестоящего бюджета) субсидии бюджетным учреждениям	2017-2021	2013,4 2017 -398,8 2018 -383,4 2019 -396,0 2020 -410,6 2021 -424,6		2013,4 2017 -398,8 2018 -383,4 2019 -396,0 2020 -410,6 2021 -424,6			МБУК "СРКМ"
2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений субсидии бюджетным учреждениям	2017-2021	10200,2 2017 -1242,1 2018 -1820,0 2019 -2247,6 2020 -2377,5 2021 -2513,0			10200,2 2017 -1242,1 2018 -1820,0 2019 -2247,6 2020 -2377,5 2021 -2513,0		МБУК "СРКМ"
Всего по подпрограмме	2017-2021	12213,6 2017 -1620,9 2018 -2203,4 2019 -2643,6 2020 -2788,1 2021 -2937,6		2013,4 2017 -398,8 2018 -383,4 2019 -396,0 2020 -410,6 2021 -424,6	10200,2 2017 -1242,1 2018 -1820,0 2019 -2247,6 2020 -2377,5 2021 -2513,0

5. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации Подпрограммы 3

Цели и задачи	Перечень конечных непосредственных показателей	Фактическое значение на момент разработки подпрограммы (базисное значение) - 2017 год	Значение показателей по годам реализации Подпрограммы 3				Плановые значения на день окончания действия Подпрограммы 3
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель Подпрограммы 3- обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в муниципальных музеях
Задача N 1. Сохранение и развитие музейного дела	Количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей (единицы)	249	249	251	253	253	253
Задача N 2. Обеспечение доступности к культурным ценностям;	увеличение количества выставок на 12% по сравнению с предыдущим годом;	25	25	30	36	40	40

Паспорт показателя
"Количество посещений музеев на 1 тыс. жителей"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Агафонова Елена Вячеславовна - заместитель начальника управления, культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район, тел. 2-08-09 uokmis.suvorov@tularegion.ru
1. Номер паспорта показателя	3
2. Наименование показателя	Количество посещений музеев на 1 тыс. жителей
3. Единица измерения	Единицы
4. Тип показателя	Показатель конечного результата
5. Порядок формирования показателя	Показатель формируется путем деления общего количества посещений музеев в год на численность населения Тульской области и умножения результата на 1000, государственный статистический отчет, форма N 8-НК
6. Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг осуществляется муниципальным заказчиком программы по итогам года на основании отчетов, МБУК (музей)

Паспорт показателя
"Доля государственных и муниципальных музеев, в которых используются
информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Агафонова Елена Вячеславовна - заместитель начальника управления, культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район, тел. 2-08-09 uokmis.suvorov@tularegion.ru
1. Номер паспорта показателя	3
2. Наименование показателя	увеличение количества выставок на 12% по сравнению с предыдущим годом;
3. Единица измерения	Процент
4. Тип показателя	Показатель конечного результата
5. Порядок формирования показателя	Показатель формируется путем суммирования данных на основании годовых отчетов государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, форма N 8-НК
6. Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг осуществляется муниципальным заказчиком программы по итогам года на основании отчетов, МБУК (музей)

6. Общая потребность в ресурсах:

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего	В том числе по годам
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	12213,6	1640,9	2203,4	2643,6	2788,1	2937,6
в том числе:
федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-	-
бюджет Тульской области	тыс. руб.	2013,4	398,8	383,4	396,0	410,6	424,6
Бюджет МО Суворовский район	тыс. руб.	10200,2	1242,1	1820,0	2247,6	2377,5	2513,0
бюджет муниципального образования г. Суворов	тыс. руб.	-	-	-	-	-
внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-	-
Материально-технические ресурсы		-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы		-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)		-	-	-	-	-

Объемы финансирования подпрограммы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Суворовский район, результатов выполнения подпрограммных мероприятий.

7. Социально-экономическая эффективность Подпрограммы 3

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 3 выразится в:

увеличение количества выставок на 12% по сравнению с предыдущем годом;

увеличить количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей с 249 до 253;

использовать информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, до 100%.

8. Управление реализацией Подпрограммы 3
и контроль за ходом ее выполнения

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - управление образования культуры, молодежи и спорта осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит предложения по уточнению механизма реализации Подпрограммы 3, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией Подпрограммы.

Для осуществления мониторинга Подпрограммы производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производит оценку рисков реализации Подпрограммы 3 и разрабатывает решения по их минимизации.

Оценка эффективности Подпрограммы 3 будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в сфере музейного дела за оцениваемый период.

При оценке эффективности Подпрограммы 3 будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными подпрограммой значениями на 2017 - 2021 годы.

Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры Суворовского района"

Подпрограмма 4
"Развитие туризма"

Паспорт Подпрограммы 4

Наименование Подпрограммы 4	Развитие туризма
Основной исполнитель Подпрограммы 4	Управление образования, культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район
Соисполнитель Подпрограммы 4	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Суворовский районный краеведческий музей"
Цель Подпрограммы 4	Формирование на территории муниципального образования Суворовский район современного туристского пространства для оказания качественных туристских услугах
Задачи Подпрограммы 4	развитие туристских кластеров на территории муниципального образования Суворовский район, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма; повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории муниципального образования Суворовский район, расширение ассортимента предлагаемого туристического продукта (далее - турпродукт)
Целевые показатели Подпрограммы 4	общий объем услуг, оказанных в сфере туризма; количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4	Подпрограмма 4 реализуется в один этап: 2017 - 2021 годы
Объемы финансирования Подпрограммы 4, в том числе по годам	Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет: 45371,9405 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 - 45,0 тыс. рублей; 2018 - 104,3 тыс. рублей; 2019 - 45222,6405 тыс. рублей; 2020 - 0,0 тыс. рублей; 2021 - 0,0 тыс. рублей. Из них: за счет средств федерального бюджета - 31500,0 тыс. рублей в том числе: 2019 год- 31500,0 тыс. рублей. за счет средств бюджета Тульской области - 11650,7405 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год- 11650,7405 тыс. рублей; средства бюджета муниципального образования Суворовский район - 2221,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 - 45,0 тыс. рублей; 2018 - 104,3 тыс. рублей; 2019 - 2071,9 тыс. рублей; 2020 - 0,0 тыс. рублей; 2021 - 0,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4 и показатели социально-экономической эффективности	Реализация мероприятий Программы 4 позволит достичь следующих результатов: увеличить количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район, с 1 до 3 единиц в год

1. Цели и задачи Подпрограммы 4, прогноз развития туризма,
прогноз конечных результатов Подпрограммы 4

Цель: Формирование на территории муниципального образования Суворовский район современного туристского пространства для оказания качественных туристских услугах

Для достижения поставленной цели будет решаться следующие задачи:

развитие туристских кластеров на территории муниципального образования Суворовский район, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма;

повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории муниципального образования Суворовский район, расширение ассортимента предлагаемого туристического продукта (далее - турпродукт)

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:

увеличить количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район, с 1 до 3 единиц в год

2. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4

Подпрограмма 4 реализуется в один этап: 2017 - 2021 годы

3. Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы 4

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)				Ответственные за выполнение мероприятий
		Всего	В том числе за счет средств:
			Федерального бюджета	Бюджета Тульской области	Бюджета МО Суворовский район
1	2	3	4	5	6	7
1. Разработка туристических маршрутов, приобретение указателей и табличек	2017-2021	20,0 2017 -20,0 2018 -0,0 2019 -0,0 2020 -0,0			20,0 2017 -20,0 2018 -0,0 2019 -0,0 2020 -0,0	УОКМиС
2. Развитие туристических маршрутов	2017-2021	429,3 2017 -25,0 2018 -104,3 2019 -300,0 2020 -0,0 2021 -0,0			429,3 2017 -25,0 2018 -104,3 2019 -300,0 2020 -0,0 2021 -0,0	УОКМиС
3. Обеспечение объектов культурного наследия объектами инженерной инфраструктуры	2019	66,0 2019 -66,0			66,0 2019 -66,0	Администрация муниципального образования Суворовский район
4. Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации	2019	43150,7405 2019 -43150,7405	31500,0 2019 -31500,0	11650,7405 2019 -11650,7405		Администрация муниципального образования Суворовский район
5. Изготовление ПСД (включая гос.экспертизу) и газификация объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)регионального значения "Здание казначейства, где 31 декабря 1917 г. находился уездный комитет партии и исполком Лихвинского уездного Совета"(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	2019	1635,9 2019 -1635,9			1635,9 2019 -1635,9	Администрация муниципального образования Суворовский район
6. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2019	70,0 2019 -70,0			70,0 2019 -70,0	Администрация муниципального образования Суворовский район
Всего по подпрограмме	2017-2021	45371,9405 2017 -45,0 2018 -104,3 2019 -45222,6405 2020 -0,0 2021 -0,0	31500,0 2019 -31500,0	11650,7405 2019 11650,7405	2221,2 2017 -45,0 2018 -104,3 2019 -2071,9 2020 -0,0 2021 -0,0

4. Общая потребность в ресурсах:

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего	В том числе по годам
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	45371,9405	45,0	104,3	43516,7405	0,0	0,0
в том числе:
федеральный бюджет	тыс. руб.	31500,0	-	-	31500,0	-	-
бюджет Тульской области	тыс. руб.	11650,7405	-	-	11650,7405	-	-
Бюджет МО Суворовский район	тыс. руб.	2221,2	45,0	104,3	2071,9	0,0	0,0
бюджет муниципального образования г. Суворов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
Материально-технические ресурсы		-	-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы		-	-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)		-	-	-	-	-	-

Объемы финансирования подпрограммы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Суворовский район, результатов выполнения подпрограммных мероприятий.

6. Перечень показателей результативности
и эффективности муниципальной Программы

Перечень непосредственных и конечных показателей	Перечень конечных непосредственных показателей	Фактическое значение на момент разработки программы (базисное значение) - 2017 год	Значение показателей по годам реализации муниципальной программы				Плановые значения на день окончания действия муниципальной программы
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 "Развитие и совершенствование культурно-досуговой деятельности "
Задача N 1. Создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях	49	60	62	65	65,0	65
Задача N 2. обеспечение потребностей населения района в услугах, предоставляемых учреждениями культуры.	Среднее число участников в клубных формированиях в расчете на 1000 человек	34,2	35,07	35,5	35,5	35,5	35,5
Задача N 3. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области	Количество районных культурно-досуговых мероприятий	2952	2960	2965	2970	2970	2970
Подпрограмма 2. "Сохранение и развитие библиотечного дела в Суворовском районе"
Задача. Сохранение и развитие библиотечного дела	Обновление фондов библиотек (проценты)	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3
	количество посещений муниципальных библиотек в год на 1 тыс. жителей (единицы)	5,6	5,6	5,6	5,7	5,7	5,7
Подпрограмма 3. Сохранение и развитие музейного дела в Суворовском районе"
Задача N 1. Сохранение и развитие музейного дела	Количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей (единицы)	249	249	249	253	253	253
Задача N 2. Обеспечение доступности к культурным ценностям;	увеличение количества выставок на 12% по сравнению с предыдущим годом;	25	25	30	40	40	40
Подпрограмма 4. Развитие туризма
Задача N 1. Развитие туризма на территории муниципального образования Суворовский район	количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район	1	2	3	3	3	3

Обоснование состава и значений показателей результативности и
эффективности муниципальной Программы по этапам ее реализации
и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение

Состав показателей Программы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями.

Набор показателей сформирован таким образом, чтобы обеспечить охват наиболее значимых результатов муниципальной Программы, оптимизацию отчетности и информационных запросов.

Целевые значения показателей реализации Программы установлены на основании результатов статистического наблюдения по основным показателям развития отрасли культуры, а также на базе ведомственной отчетности и учитывают планируемые результаты реализации муниципальной Программы.

Перечень показателей носит открытый характер и предполагает замену в случае потери информативности того или иного показателя.

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей относятся:

экономические факторы: темп инфляции, стабильность национальной валюты, динамика роста цен и тарифов на товары и услуги, изменение среднемесячных заработков в экономике;

социальные факторы: изменение демографической ситуации в регионе, снижение уровня доходов населения.

7. Общая потребность в ресурсах:

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего	В том числе по годам
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	161044,68521	33220,556	32756,76667	62780,56254	14648,4	17638,4
в том числе:
федеральный бюджет	тыс. руб.	36858,16181	1996,6	2404,31787	32457,24394	-	-
бюджет Тульской области	тыс. руб.	36575,54140	9717,356	4171,2888	15528,2966	3515,9	3642,7
Бюджет МО Суворовский район	тыс. руб.	68479,822	13307,1	15249,5	14795,022	11132,5	13995,7
бюджет муниципального образования г. Суворов	тыс. руб.	19131,16	8199,5	10931,66	-	-	-
внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
Материально-технические ресурсы		-	-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы		-	-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)		-	-	-	-	-	-

Объемы финансирования подпрограммы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Суворовский район, результатов выполнения подпрограммных мероприятий.

8. Анализ рисков реализации Программы и описание мер по управлению
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы

На реализацию Программы негативное влияние могут оказать следующие факторы:

недостаточное финансирование мероприятий Программы из бюджета Тульской области и бюджета муниципального образования Суворовский район;

нарушение обязательств субподрядчиком/поставщиком;

увеличение стоимости оборудования, работ и материалов.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации муниципальной Программы предусматриваются:

создание эффективной системы управления Программой;

усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий Программы.

Ответственный исполнитель программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата Программы, механизм реализации и состав исполнителей мероприятий Программы.

Используемые в муниципальной Программе сокращения:

МБУК - муниципальное бюджетное учреждение культуры;

ЦКД и К - центр культуры досуга и кино;

МКУК - муниципальное казенное учреждение культуры;

СРКМ - Суворовский районный краеведческий музей;

СМЦБС - "Суворовская межпоселенческая централизованная библиотечная система";

УОКМиС - управление образования, культуры, молодежи и спорта