Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Администрации
города Ноябрьска
от 18.02.2020 N П-220

N п/п	Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы	Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
		всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год			2021 год			2022 год			2023 год	2024 год	2025 год
		Общий объем финансирования	Общий объем финансирования	Общий объем финансирования	Общий объем финансирования	Общий объем финансирования	Общий объем финансирования	Общий объем финансирования	Общий объем финансирования	в том числе		Общий объем финансирования	в том числе		Общий объем финансирования	в том числе
										Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования	Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования		Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования	Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования		Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования	Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования
	Подпрограмма "Организация отдыха детей и молодежи в муниципальном образовании город Ноябрьск", всего:	510 117	32 271	31 968	32 636	34 970	34 780	33 802	35 715	35 715	0	54 795	35 715	19 080	54 795	35 715	19 080	54 795	54 795	54 795
	Средства местного бюджета	499 335	29 567	29 344	32 134	33 763	33 763	32 874	35 415	35 415	0	54 495	35 415	19 080	54 495	35 415	19 080	54 495	54 495	54 495
	Средства, передаваемые из окружного бюджета	10 782	2 704	2 624	502	1 207	1 017	928	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	300
	Ответственный исполнитель подпрограммы - управление по делам семьи и молодежи Администрации города Ноябрьска, всего:	272 443	15 547	15 245	18 459	18 433	20 455	19 090	20 244	20 244	0	28 994	20 244	8 748	28 994	20 244	8 748	28 994	28 994	28 994
	Средства местного бюджета	266 149	15 087	14 865	17 957	17 226	19 438	18 162	19 944	19 944	0	28 694	19 944	8 748	28 694	19 944	8 748	28 694	28 694	28 694
	Средства, передаваемые из окружного бюджета	6 294	460	380	502	1 207	1 017	928	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	300
	Соисполнитель подпрограммы - департамент образования Администрации города Ноябрьска, всего:	237 674	16 724	16 723	14 177	16 537	14 325	14 712	15 471	15 471	0	25 801	15 471	10 332	25 801	15 471	10 332	25 801	25 801	25 801
	Средства местного бюджета	233 186	14 480	14 479	14 177	16 537	14 325	14 712	15 471	15 471	0	25 801	15 471	10 332	25 801	15 471	10 332	25 801	25 801	25 801
	Средства, передаваемые из окружного бюджета	4 488	2 244	2 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Цель подпрограммы: организация деятельности по обеспечению прав детей и других категорий граждан на отдых	510 117	32 271	31 968	32 636	34 970	34 780	33 802	35 715	35 715	0	54 795	35 715	19 080	54 795	35 715	19 080	54 795	54 795	54 795
	Базовое мероприятие: организация отдыха детей и молодежи в муниципальном образовании город Ноябрьск	64 239	32 271	31 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ответственный исполнитель подпрограммы - управление по делам семьи и молодежи Администрации города Ноябрьска	29 952	15 0 87	14 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Соисполнитель подпрограммы - департамент образования Администрации города Ноябрьска	28 959	14 4 8 0	14 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Софинансирование базового мероприятия из вышестоящих бюджетов	5 328	2 704	2 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ответственный исполнитель подпрограммы - управление по делам семьи и молодежи Администрации города Ноябрьска	840	460	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Соисполнитель подпрограммы - департамент образования Администрации города Ноябрьска	4 488	2 244	2 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Задача подпрограммы: предоставление детям и молодежи муниципального образования город Ноябрьск качественного отдыха	502 907	31 493	31 425	32 090	34 423	34 254	33 192	35 110	35 110	0	54 184	35 110	19 074	54 184	35 110	19 074	54 184	54 184	54 184
	Базовое мероприятие: организация отдыха детей и молодежи в муниципальном образовании город Ноябрьск	439989	0	0	32 090	34 423	34 254	33 192	35 110	35 110	0	54 184	35 110	19 074	54 184	35 110	19 074	54 184	54 184	54 184
	Ответственный исполнитель подпрограммы - управление по делам семьи и молодежи Администрации города Ноябрьска	230 901	0	0	17 511	16 749	18 962	17 605	19 389	19 389	0	28 137	19 389	8 748	28 137	19 389	8 748	28 137	28 137	28 137
	Соисполнитель подпрограммы - департамент образования Администрации города Ноябрьска	203 684	0	0	14 127	16 467	14 275	14 659	15 421	15 421	0	25 747	15 421	10 326	25 747	15 421	10 326	25 747	25 747	25 747
	Софинансирование базового мероприятия из вышестоящих бюджетов	5 404	0	0	452	1 207	1 017	928	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	300
	Ответственный исполнитель подпрограммы - управление по делам семьи и молодежи Администрации города Ноябрьска	5 404	0	0	452	1 207	1 017	928	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	300
	Соисполнитель подпрограммы - департамент образования Администрации города Ноябрьска	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Мероприятие 1. Организация летних площадок на базе учреждений, подведомственных управлению по делам семьи и молодежи Администрации города Ноябрьска	2 658	310	300	211	170	374	273	170	170	0	170	170	0	170	170	0	170	170	170
	Ответственный исполнитель подпрограммы - управление по делам семьи и молодежи Администрации города Ноябрьска	2 325	310	300	211	170	170	144	170	170	0	170	170	0	170	170	0	170	170	170
	Соисполнитель подпрограммы - департамент образования Администрации города Ноябрьска	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Софинансирование мероприятия 1 из вышестоящих бюджетов	333	0	0	0	0	204	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ответственный исполнитель подпрограммы - управление по делам семьи и молодежи Администрации города Ноябрьска	333	0	0	0	0	204	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Мероприятие 2. Организация лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных школ муниципального образования город Ноябрьск	218 559	14 299	15 723	13 177	13 469	13 355	13 742	14 484	14 484	0	24 062	14 484	9 578	24 062	14 484	9 578	24 062	24 062	24 062
	Ответственный исполнитель подпрограммы - управление по делам семьи и молодежи Администрации города Ноябрьска	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Соисполнитель подпрограммы - департамент образования Администрации города Ноябрьска	214 071	12 055	13 479	13 177	13 469	13 355	13 742	14 484	14 484	0	24 062	14 484	9 578	24 062	14 484	9 578	24 062	24 062	24 062
	Софинансирование мероприятия 2 из вышестоящих бюджетов	4 488	2 244	2 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ответственный исполнитель подпрограммы - управление по делам семьи и молодежи Администрации города Ноябрьска	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Соисполнитель подпрограммы - департамент образования Администрации города Ноябрьска	4 488	2 244	2 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Мероприятие 3. Организация мероприятий по развитию туризма и отдыха	18 336	741	799	951	1 410	1 016	790	1 139	1 139	0	2 298	1 139	1 159	2 298	1 139	1 159	2 298	2 298	2 298
	Ответственный исполнитель подпрограммы - управление по делам семьи и молодежи Администрации города Ноябрьска	15 754	741	799	899	817	879	790	839	839	0	1 998	839	1 159	1 998	839	1 159	1 998	1 998	1 998
	Соисполнитель подпрограммы - департамент образования Администрации города Ноябрьска	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Софинансирование мероприятия 3 из вышестоящих бюджетов	2 582	0	0	52	593	137	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	300
	Ответственный исполнитель подпрограммы - управление по делам семьи и молодежи Администрации города Ноябрьска	2 582	0	0	52	593	137	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	300
	Соисполнитель подпрограммы - департамент образования Администрации города Ноябрьска	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Мероприятие 4. Организация отдыха воспитанников спортивных школ, секций и творческих объединений	76 780	6 482	6 806	6 739	2 980	2 712	3 874	4 447	4 447	0	8 548	4 447	4 101	8 548	4 447	4 101	8 548	8 548	8 548
	Ответственный исполнитель подпрограммы - управление по делам семьи и молодежи Администрации города Ноябрьска	76 780	6 482	6 806	6 739	2 980	2 712	3 874	4 447	4 447	0	8 548	4 447	4 101	8 548	4 447	4 101	8 548	8 548	8 548
	Соисполнитель подпрограммы - департамент образования Администрации города Ноябрьска	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Мероприятие 5. Организация отдыха для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с ограниченными возможностями здоровья в детских оздоровительных учреждениях	9 912	1 933	1 681	3 087	3 083	54	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ответственный исполнитель подпрограммы - управление по делам семьи и молодежи Администрации города Ноябрьска	6 517	596	1 681	3 087	1 0 25	54	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Соисполнитель подпрограммы - департамент образования Администрации города Ноябрьска	3 395	1 337	0	0	2 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Мероприятие 6. Организация творческих и специализированных смен для детей и молодежи на территории муниципального образования город Ноябрьск, и за его пределами	73 799	4 118	3 161	3 897	6 659	6 719	6 219	4 321	4 321	0	7 741	4 321	3 420	7 741	4 321	3 420	7 741	7 741	7 741
	Ответственный исполнитель подпрограммы - управление по делам семьи и молодежи Администрации города Ноябрьска	58 903	3 008	2 131	2 839	5 395	5 393	4 763	3 664	3 664	0	6 342	3 664	2 678	6 342	3 664	2 678	6 342	6 342	6 342
	Соисполнитель подпрограммы - департамент образования Администрации города Ноябрьска	11 567	650	650	658	650	650	657	657	657	0	1 399	657	742	1 399	657	742	1 399	1 399	1 399
	Софинансирование мероприятия 6 из вышестоящих бюджетов:	3 329	460	380	400	614	676	799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ответственный исполнитель подпрограммы - управление по делам семьи и молодежи Администрации города Ноябрьска	3 329	460	380	400	614	676	799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Соисполнитель подпрограммы - департамент образования Администрации города Ноябрьска	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Мероприятие 7. Организация отдыха детей и молодежи в детских оздоровительных учреждениях, организация культурно-образовательных, экскурсионно-туристических поездок в осенне-зимний период	61 138	1 106	300	962	4 081	7 078	4 580	6 501	6 501	0	7 306	6 501	805	7 306	6 501	805	7 306	7 306	7 306
	Ответственный исполнитель подпрограммы - управление по делам семьи и молодежи Администрации города Ноябрьска	57 736	826	0	670	3 791	6 808	4 320	6 221	6 221	0	7 020	6 221	799	7 020	6 221	799	7 020	7 020	7 020
	Соисполнитель подпрограммы - департамент образования Администрации города Ноябрьска	3 402	280	300	292	290	270	260	280	280	0	286	280	6	286	280	6	286	286	286
1.8.	Мероприятие 8. Расходы, связанные с реализацией мероприятий по организации отдыха детей и молодежи в муниципальном образовании город Ноябрьск	41 725	2 504	2 655	3 066	2 571	2 946	3 640	4 048	4 048	0	4 059	4 048	11	4 059	4 048	11	4 059	4 059	4 059
	Ответственный исполнитель подпрограммы - управление по делам семьи и молодежи Администрации города Ноябрьска	41 725	2 504	2 655	3 066	2 571	2 946	3 640	4 048	4 048	0	4 059	4 048	11	4 059	4 048	11	4 059	4 059	4 059
	Соисполнитель подпрограммы - департамент образования Администрации города Ноябрьска	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Задача подпрограммы: совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения учреждений, организующих отдых детей и молодежи муниципального образования город Ноябрьск	7 210	778	543	546	547	526	610	605	605	0	611	605	6	611	605	6	611	611	611
2.1.	Мероприятие 1. Организация и проведение программ "Школа вожатых", "Школа летнего мастерства" по подготовке специалистов для работы в детских оздоровительных учреждениях на территории города Ноябрьска и за его пределами	274	100	15	23	16	15	15	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	15
	Ответственный исполнитель подпрограммы - управление по делам семьи и молодежи Администрации города Ноябрьска	274	100	15	23	16	15	15	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	15
	Соисполнитель подпрограммы - департамент образования Администрации города Ноябрьска	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Мероприятие 2. Изготовление информационно-методического материала, методических сборников, брошюр, буклетов по вопросам организации детского и молодежного отдыха	95	50	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ответственный исполнитель подпрограммы - управление по делам семьи и молодежи Администрации города Ноябрьска	95	50	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Соисполнитель подпрограммы - департамент образования Администрации города Ноябрьска	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Мероприятие 3. Обеспечение деятельности по организации отдыха детей и молодежи в муниципальном образовании город Ноябрьск	6 841	628	483	523	531	511	595	590	590	0	596	590	6	596	590	6	596	596	596
	Ответственный исполнитель подпрограммы - управление по делам семьи и молодежи Администрации города Ноябрьска	6 040	470	433	423	461	461	542	540	540	0	542	540	2	542	540	2	542	542	542
	Соисполнитель подпрограммы - департамент образования Администрации города Ноябрьска	751	158	50	50	70	50	53	50	50	0	54	50	4	54	50	4	54	54	54
	Софинансирование мероприятия 3 из вышестоящих бюджетов	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ответственный исполнитель подпрограммы - управление по делам семьи и молодежи Администрации города Ноябрьска	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Соисполнитель подпрограммы - департамент образования Администрации города Ноябрьска	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0