Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Новокузнецка
от 11.02.2020 N 15

Приложение
к постановлению
администрации города Новокузнецка
от 12.11.2014 N 164

Муниципальная программа
Новокузнецкого городского округа "Управление муниципальным имуществом Новокузнецкого городского округа"

Паспорт
муниципальной программы Новокузнецкого городского округа "Управление муниципальным имуществом Новокузнецкого городского округа"

1	Наименование программы	Управление муниципальным имуществом Новокузнецкого городского округа (далее - программа)
2	Наименование государственной программы	x
3	Реквизиты распоряжения администрации города Новокузнецка об утверждении перечня программ	Распоряжение администрации города Новокузнецка от 20.09.2018 N 1341 "Об утверждении перечня действующих муниципальных программ Новокузнецкого городского округа и муниципальных программ Новокузнецкого городского округа, планируемых к реализации с начала очередного финансового года или в плановом периоде"
4	Директор программы	Первый заместитель Главы города
5	Разработчик программы	Комитет по управлению муниципальным имуществом города Новокузнецка (далее - КУМИ)
6	Цель и задачи программы	Цель: повышение эффективности управления муниципальным имуществом и отчуждения муниципального имущества, востребованного в коммерческом обороте. Задачи: 1. Оптимизация состава и структуры муниципального имущества, систематический анализ результатов его учета. 2. Увеличение доходов бюджета Новокузнецкого городского округа от использования и реализации муниципального имущества (в том числе реализации земельных участков). 3. Обеспечение контроля муниципального имущества, в том числе его целевого использования. 4. Повышение эффективности использования бюджетных средств
7	Срок реализации программы	2015-2021 гг.
8	Целевые индикаторы программы	1. Процент выполнения плана по расходам, предусмотренным за счет бюджета Новокузнецкого городского округа (за исключением субсидий и субвенций). 2. Процент выполнения плана по доходам от использования и реализации муниципального имущества (в том числе реализации земельных участков). 3. Процент выполнения плана по доходам от перечисления в бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий, дивидендов по находящимся в муниципальной собственности акциям акционерных обществ. 4. Доля объектов муниципального имущества, учтенных в реестре объектов муниципальной собственности Новокузнецкого городского округа, от общего числа выявленных и подлежащих учету объектов (в рамках текущего года). 5. Процент выполнения плана по проведению внутреннего финансового аудита в подведомственных учреждениях. 6. Соотношение площадей муниципального имущества, переданного в безвозмездное пользование в отчетном периоде, к сумме площадей муниципального имущества, переданного в безвозмездное пользование в предыдущем периоде. 7. Процент выполнения плана по проведению контрольных инвентаризаций. 8. Процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов
9	Перечень мероприятий программы	1. Обеспечение функционирования КУМИ по реализации программы. 2. Контроль исполнения условий договоров аренды, договоров купли-продажи муниципального имущества (в том числе договоров купли-продажи земельных участков). 3. Контроль за перечислением в бюджет Новокузнецкого городского округа части прибыли муниципальных унитарных предприятий, дивидендов по находящимся в муниципальной собственности акциям акционерных обществ. 4. Оформление технической и правовой документации на объекты муниципальной собственности в соответствии с действующим законодательством; проведение оценки имущества; приобретение и принятие имущества в муниципальную собственность; урегулирование судебных споров в отношении объектов муниципальной собственности; содержание и обслуживание муниципальной казны; выкуп нежилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными. 5. Выполнение полномочий учредителя, контроль и анализ результатов деятельности муниципальных предприятий и подведомственных учреждений; выполнение полномочий акционера в акционерных обществах и полномочий учредителя (участника) в организациях иных форм собственности, в уставных капиталах которых есть доля муниципальной собственности Новокузнецкого городского округа. 6. Оптимизация управленческих решений в отношении муниципального имущества, передаваемого в безвозмездное пользование. 7. Обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества. 8. Финансовое оздоровление сферы управления муниципальным имуществом Новокузнецкого городского округа
10	Исполнитель программы	КУМИ
11	Участник программы	x
12	Объемы и источники финансирования программы, тыс. рублей	План	Согласованное финансирование
12.1	Всего по источникам	x	x
	2015-2021 гг.	159872,8	168823,62
	2015-2017 гг.	69363,8	81394,36
	2018 г.	22803	25498,51
	2019 г.	22506	24619,55
	2020 г.	22600	18655,6
	2021 г.	22600	18655,6
12.2	Федеральный бюджет	x	x
	2015-2021 гг.	x	x
	2015-2017 гг.	x	x
	2018 г.	x	x
	2019 г.	x	x
	2020 г.	x	x
	2021 г.	x	x
12.3	Областной бюджет	x	x
	2015-2021 гг.	x	x
	2015-2017 гг.	x	x
	2018 г.	x	x
	2019 г.	x	x
	2020 г.	x	x
	2021 г.	x	x
12.4	Местный бюджет	x	x
	2015-2021 гг.	159872,8	168823,62
	2015-2017 гг.	69363,8	81394,36
	2018 г.	22803	25498,51
	2019 г.	22506	24619,55
	2020 г.	22600	18655,6
	2021 г.	22600	18655,6
12.5	Иные источники	x	x
	2015-2021 гг.	x	x
	2015-2017 гг.	x	x
	2018 г.	x	x
	2019 г.	x	x
	2020 г.	x	x
	2021 г.	x	x
13	Ожидаемый результат реализации программы	К концу 2021 года планируется достижение следующих показателей:
13.1	В соответствии с планом	1. Достижение не менее 95% выполнения плана по расходам, предусмотренным за счет бюджета Новокузнецкого городского округа (за исключением субсидий и субвенций). 2. Достижение 92% выполнения плана по доходам от использования и реализации муниципального имущества (в том числе реализации земельных участков). 3. Достижение 100% выполнения плана по доходам от перечисления в бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий, дивидендов по находящимся в муниципальной собственности акциям акционерных обществ. 4. Учет в реестре объектов муниципальной собственности Новокузнецкого городского округа выявленных и подлежащих учету объектов - 90%. 5. Достижение 100% выполнения плана по проведению внутреннего финансового аудита в подведомственных учреждениях. 6. Недопущение увеличения количества площадей недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, переданного в безвозмездное пользование. 7. Выполнение плана по проведению контрольных инвентаризаций - 100%. 8. Сокращение задолженности по бюджетным обязательствам прошлых периодов - 100%
13.2	В соответствии с согласованным финансированием	1. Достижение не менее 95% выполнения плана по расходам, предусмотренным за счет бюджета Новокузнецкого городского округа (за исключением субсидий и субвенций). 2. Достижение 92% выполнения плана по доходам от использования и реализации муниципального имущества (в том числе реализации земельных участков). 3. Достижение 100% выполнения плана по доходам от перечисления в бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий, дивидендов по находящимся в муниципальной собственности акциям акционерных обществ. 4. Учет в реестре объектов муниципальной собственности Новокузнецкого городского округа выявленных и подлежащих учету объектов - 90%. 5. Достижение 100% выполнения плана по проведению внутреннего финансового аудита в подведомственных учреждениях. 6. Недопущение увеличения количества площадей недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, переданного в безвозмездное пользование. 7. Выполнение плана по проведению контрольных инвентаризаций - 100%. 8. Сокращение задолженности по бюджетным обязательствам прошлых периодов - 100%

1. Характеристика текущего состояния сферы управления муниципальным имуществом, основные проблемы, анализ основных показателей

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения относятся владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Муниципальное имущество создает материальную основу для реализации функций (полномочий) органов местного самоуправления, предоставления муниципальных услуг.

Управление муниципальным имуществом является неотъемлемой частью деятельности администрации города Новокузнецка, выступающей от имени собственника, по решению экономических и социальных задач, укреплению финансовой системы, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения Новокузнецкого городского округа.

Муниципальное имущество составляет:

1) имущество, закрепленное на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями и муниципальными казенными предприятиями;

2) имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями;

3) имущество муниципальной казны Новокузнецкого городского округа.

Учет муниципального имущества Новокузнецкого городского округа обеспечивается ведением реестра объектов муниципальной собственности города Новокузнецка в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 N 424 "Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества", постановлением администрации города Новокузнецка от 17.05.2012 N 70 "Об утверждении Порядка отражения в бюджетном учете операций с объектами в составе имущества муниципальной казны Новокузнецкого городского округа".

По состоянию на 01.01.2014 в реестре объектов муниципальной собственности Новокузнецкого городского округа числилось имущество первоначальной стоимостью на сумму 29852091,80 тыс. рублей, на 31.12.2018 - 30845579,98 тыс. рублей. Основную часть составляют объекты жилищно-коммунального, дорожно-коммунального хозяйства, образования, социальной защиты, культуры, спорта, жилые и нежилые помещения. Реестр ведется на электронных носителях. Для формирования сведений по каждому объекту муниципальной собственности в КУМИ ведется систематический учет с использованием программного обеспечения "ПК SAUMI" (Программный комплекс "Система автоматизированного учета муниципального имущества"), что позволяет принимать оптимальные решения по использованию имущества.

Реализация муниципального имущества является наиболее эффективным способом регулирования структуры экономики Новокузнецкого городского округа путем передачи муниципального имущества в частную собственность, продажи имущества, незадействованного в обеспечении деятельности, а также неиспользуемого или неэффективно используемого имущества. Эффективность этого способа оптимизации муниципального имущества связана с возмездным характером его отчуждения, что способствует повышению доходной части бюджета Новокузнецкого городского округа. Всего от реализации муниципального имущества за период действия текущей программы в бюджет Новокузнецкого городского округа поступило 449814,6 тыс. рублей.

	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Доходы от продажи муниципального имущества, тыс. рублей	183771,5	95887,6	72910,2	97245,3

При управлении муниципальным имуществом ведется контроль поступлений доходов от использования муниципального имущества, осуществляемый путем администрирования доходов. Основным инструментом администрирования доходов является ежедневный анализ всех поступающих платежей, разнесение платежей по карточкам плательщиков, что позволяет иметь достоверную информацию о задолженности перед бюджетом Новокузнецкого городского округа, оперативно проводить претензионную работу и урегулировать споры в досудебном порядке. Всего с 2015 года арендаторам муниципального имущества, имеющим задолженность, было направлено 220 претензионных писем с последующим добровольным погашением задолженности.

	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Количество претензий	83	58	37	42

Необходимым условием для операций с объектами недвижимого имущества муниципальной собственности является государственная регистрация прав на недвижимое имущество. Согласно Положению о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Новокузнецкого городского округа, утвержденному Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 21.06.2011 N 6/101, КУМИ обеспечивает проведение инвентаризации муниципального имущества и представляет интересы Новокузнецкого городского округа в органах, осуществляющих государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав. За период реализации программы зарегистрировано в Новокузнецком отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области право муниципальной собственности на 2195 объектов.

	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Количество объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, штук	879	674	270	372

В целях эффективного распоряжения муниципальным имуществом, а также пополнения доходной части бюджета Новокузнецкого городского округа в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" проводится оценка рыночной стоимости объектов муниципальной собственности, предлагаемых для продажи, а также расчет размера арендной платы при передаче объектов муниципальной собственности в аренду.

Важным моментом пополнения доходной части бюджета Новокузнецкого городского округа является контроль и недопущение увеличения количества площадей муниципального имущества, предоставляемых в безвозмездное пользование. В соответствии с Положением о порядке передачи в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества Новокузнецкого городского округа, утвержденным Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 26.04.2012 N 4/77, муниципальное имущество предоставлено в безвозмездное пользование муниципальным учреждениям, некоммерческим организациям (общественным организациям ветеранов, инвалидов и т.д.) и федеральным структурам (Прокуратура Кемеровской области, Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новокузнецку).

По состоянию на 31.12.2018 общая площадь нежилых муниципальных помещений, переданных в безвозмездное пользование, составила 118,6 тыс. кв. м, в том числе:

государственным учреждениям - 22,8 тыс. кв. м;

муниципальным учреждениям - 29,0 тыс. кв. м;

некоммерческим организациям - 65,3 тыс. кв. м;

федеральным структурам - 1,5 тыс. кв. м.

Способом контроля сохранности и целевого использования муниципального имущества является проведение проверок соблюдения условий договора в части содержания объекта, размера фактически занимаемой площади, заявленного целевого использования.

Одним из направлений деятельности КУМИ является работа с муниципальными предприятиями, учреждениями и организациями иных форм собственности.

В соответствии с постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 30.01.2008 N 1/1 "Об утверждении Положения "О порядке перечисления в бюджет Новокузнецкого городского округа части прибыли муниципальных унитарных предприятий Новокузнецкого городского округа" муниципальные предприятия осуществляют перечисления части прибыли в бюджет Новокузнецкого городского округа. КУМИ в рамках полномочий учредителя проводит постоянную работу по контролю деятельности муниципальных учреждений и унитарных предприятий. Наиболее эффективными способами такой работы являются систематический сбор, анализ и утверждение бухгалтерской отчетности, контроль за совершаемыми сделками, осуществление реорганизаций (ликвидаций) муниципальных учреждений и унитарных предприятий, формирование, увеличение (уменьшение) уставных фондов муниципальных унитарных предприятий.

Эффективной мерой по сокращению расходов на содержание подведомственных КУМИ учреждений является работа по мониторингу и контролю оказания учреждениями платных услуг, осуществление контроля за бюджетным и бухгалтерским учетом. За счет доходов, поступающих от платных услуг, учреждениями погашается часть кредиторской задолженности, пополняются основные и оборотные средства данных учреждений.

Одним из способов уменьшения расходов бюджетных средств, направляемых на содержание муниципального имущества, является передача имущества на праве хозяйственного ведения, оперативного управления муниципальным унитарным предприятиям, а также внесение муниципального имущества в уставные капиталы акционерных обществ, учреждаемых КУМИ на основании утвержденных Новокузнецким городским Советом народных депутатов прогнозных планов приватизации муниципального имущества. В данном случае решаются две основные задачи: 1) бремя содержания имущества ложится на создаваемые муниципальные унитарные предприятия или акционерные общества; 2) перечисление в бюджет Новокузнецкого городского округа части прибыли муниципальных унитарных предприятий, дивидендов по итогам положительного результата финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ.

Завершающий этап контроля использования муниципального имущества - судебная защита имущественных прав, которая ведется в случае нарушения условий использования муниципального имущества, платежной дисциплины пользователей, покупателей муниципального имущества. Расширился характер споров, возросло количество обращений в суд управляющих компаний о взыскании денежных средств за обслуживание муниципальных свободных нежилых помещений. Судебная защита имущественных прав Новокузнецкого городского округа позволяет снизить уровень нарушений платежной дисциплины, повысить доходную часть бюджета Новокузнецкого городского округа, а также уменьшить расходы бюджета по требованиям, предусматривающим обращение взыскания на средства бюджета Новокузнецкого городского округа.

	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Количество судебных споров	205	206	146	177

Данная программа разработана в рамках совершенствования программных методов бюджетного планирования и направлена на развитие механизма эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Новокузнецкого городского округа, в том числе земельными участками, и обеспечение функционирования КУМИ по реализации данной программы.

2. Нормативно-правовое обеспечение программы

Мероприятия настоящей программы выполняются на основании следующих нормативных правовых актов:

1) Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации";

2) Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества";

3) Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях";

4) Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

5) Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";

6) приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 N 424 "Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества";

7) Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 31.03.2011 N 3/36 "Об утверждении Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом города Новокузнецка";

8) Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 21.06.2011 N 6/101 "Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Новокузнецкого городского округа";

9) Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 26.04.2012 N 4/77 "Об утверждении Положения о порядке передачи в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества Новокузнецкого городского округа";

10) Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 02.03.2016 N 2/21 "Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества Новокузнецкого городского округа";

11) Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 11.06.2019 N 6/55 "Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий Новокузнецкого городского округа";

12) постановление администрации г. Новокузнецка от 30.11.2010 N 114 "О совершенствовании правового положения муниципальных учреждений".

3. Характеристика основных мероприятий программы

Для реализации программы необходимо выполнение следующих основных программных мероприятий:

1. Обеспечение функционирования КУМИ по реализации муниципальной программы включает в себя оплату коммунальных платежей, услуг связи, расходы на содержание аппарата, выплату заработной платы сотрудникам, а также поощрение сотрудников в связи выходом на пенсию.

2. Контроль исполнения условий договоров аренды, договоров купли-продажи муниципального имущества (в том числе договоров купли-продажи земельных участков) осуществляется путем администрирования всех поступающих доходов. Основными задачами администрирования доходов является ежедневное разнесение всех поступающих платежей по лицевым счетам плательщиков.

3. Контроль за перечислением в бюджет Новокузнецкого городского округа части прибыли муниципальных унитарных предприятий, дивидендов по находящимся в муниципальной собственности акциям акционерных обществ. Эффективными способами контроля являются систематический сбор, анализ и утверждение бухгалтерской отчетности предприятий, контроль за совершаемыми предприятиями сделками, осуществление реорганизации предприятий.

4. Оформление технической и правовой документации на объекты муниципальной собственности в соответствии с действующим законодательством; проведение оценки имущества; приобретение и принятие имущества в муниципальную собственность; урегулирование судебных споров в отношении объектов муниципальной собственности; содержание и обслуживание муниципальной казны; выкуп нежилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными.

5. Выполнение полномочий учредителя, контроль и анализ результатов деятельности муниципальных предприятий и подведомственных учреждений; выполнение полномочий акционера в акционерных обществах и полномочий учредителя (участника) в организациях иных форм собственности, в уставных капиталах которых есть доля муниципальной собственности Новокузнецкого городского округа. Данное мероприятие включает в себя систематический сбор, анализ и утверждение бухгалтерской отчетности, контроль за совершаемыми сделками, осуществление реорганизаций предприятий и учреждений.

6. Оптимизация управленческих решений в отношении муниципального имущества, передаваемого в безвозмездное пользование. Важным моментом при реализации данного мероприятия является контроль и недопущение увеличения количества площадей недвижимого имущества, находящегося в безвозмездном пользовании.

7. Обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества. Эффективным способом контроля за сохранностью и использованием муниципального имущества, переданного в пользование по договорам, является проведение проверок. Целями проверки является соблюдение условий договора в части содержания объекта, фактически занимаемого размера площади, заявленного целевого использования.

8. Финансовое оздоровление сферы управления муниципальным имуществом Новокузнецкого городского округа предполагает сокращение задолженности по бюджетным обязательствам прошлых периодов.

Перечень программных мероприятий приведен в форме N 3 "План программных мероприятий" приложения N 3 к программе.

4. Обоснование финансового обеспечения реализации программы

Объем бюджетных ассигнований, запланированных на реализацию программы за счет средств бюджета Новокузнецкого городского округа, - 159872,80 тыс. рублей, в том числе:

2015 г. - 24424,60 тыс. рублей;

2016 г. - 22469,60 тыс. рублей;

2017 г. - 22469,60 тыс. рублей;

2018 г. - 22803,00 тыс. рублей;

2019 г. - 22506,00 тыс. рублей;

2020 г. - 22600,00 тыс. рублей;

2021 г. - 22600,00 тыс. рублей.

Распределение планируемых расходов по мероприятиям программы с учетом решения о бюджете приведено в формах N 3 "План программных мероприятий" и N 4 "Распределение планируемых расходов по основным мероприятиям" приложений N 3 и N 4 к программе.

5. Ожидаемые результаты реализации программы

Результатом реализации программы будет повышение эффективности управления муниципальным имуществом и отчуждения муниципального имущества, востребованного в коммерческом обороте.

Эффективность программы будет выражена в:

полном учете и возможности гибкого мониторинга муниципального имущества с использованием программного обеспечения "ПК SAUMI" (Программный комплекс "Система автоматизированного учета муниципального имущества"), обеспечивающего механизмы сбора, консолидации и предоставления информации для принятия управленческих решений в отношении объектов муниципального имущества;

доведении уровня сбора платежей от использования и реализации муниципального имущества (в том числе от реализации земельных участков) в бюджет Новокузнецкого городского округа до 100%;

увеличении доли муниципальных объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности;

оптимизации состава и структуры муниципального имущества;

эффективном расходовании бюджетных средств на мероприятия, связанные с управлением муниципальным имуществом;

повышении доли доходов от оказания платных услуг подведомственных муниципальных учреждений;

увеличении доходной части бюджета Новокузнецкого городского округа за счет перечислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий, дивидендов акционерных обществ;

снижении кредиторской задолженности сферы управления муниципальным имуществом Новокузнецкого городского округа.

К концу 2021 года планируется достижение следующих показателей:

1) достижение не менее 95% выполнения плана по расходам, предусмотренным за счет бюджета Новокузнецкого городского округа (за исключением субсидий и субвенций);

2) достижение 100% выполнения плана по доходам от использования и реализации муниципального имущества (в том числе реализации земельных участков);

3) достижение 100% выполнения плана по доходам от перечисления в бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий, дивидендов по находящимся в муниципальной собственности акциям акционерных обществ;

4) учет в реестре объектов муниципальной собственности города Новокузнецка выявленных и подлежащих учету объектов - 90%;

5) достижение 100% выполнения плана по проведению внутреннего финансового аудита в подведомственных учреждениях;

6) недопущение увеличения количества площадей недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, переданного в безвозмездное пользование;

7) выполнение плана по проведению контрольных инвентаризаций - 100%;

8) сокращение задолженности по бюджетным обязательствам прошлых периодов - 100%.

Сведения о целевых индикаторах и показателях программы приведены в форме N 1 "Сведения о целевых индикаторах и показателях программы" и форме N 6 "Сведения о степени выполнения мероприятий программы, завершенных в период 2015-2018 гг." приложений N 1 и N 5 к программе. Методика расчета целевых индикаторов приведена в форме N 2 "Методика расчета целевых индикаторов" приложения N 2 к программе.

6. Система управления программой

Реализацию программы осуществляет ответственный исполнитель - КУМИ.

Текущее управление и мониторинг реализации программы осуществляет КУМИ.

Целью мониторинга является раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации программы, а также выполнение мероприятий программы в течение года.

Для обеспечения мониторинга, анализа текущей реализации и контроля за ходом реализации программы КУМИ организует ведение отчетности не реже двух раз в течение отчетного периода.

В отчетах приводятся данные за отчетный период нарастающим итогом.

Отчеты о реализации программы КУМИ представляет в отдел экономики управления экономического развития и инвестиций администрации города Новокузнецка по итогам первого полугодия текущего финансового года в срок до 1 августа текущего финансового года и по итогам отчетного года до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Директор программы - первый заместитель Главы города Новокузнецка в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, на основании сведений, содержащихся в годовом отчете, представляет Главе города Новокузнецка выводы о ходе реализации программы и ее эффективности за отчетный период в виде аналитической записки.

Первый заместитель Главы города Новокузнецка

Е.А. Бедарев

Приложение N 1
к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
"Управление муниципальным имуществом
Новокузнецкого городского округа"

Форма N 1

Сведения
о целевых индикаторах и показателях программы

N целевого индикатора, показателя	Наименование целевого индикатора, показателя	Единица измерения	Источник информации/расчетный метод	Периодичность получения значения	Значения целевых индикаторов, показателей
					2014 г.	2015-2017 гг.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программа "Управление муниципальным имуществом Новокузнецкого городского округа"
1.	Процент выполнения плана по расходам, предусмотренным за счет бюджета Новокузнецкого городского округа (за исключением субсидий и субвенций)				X	X	X	X	X	X
	В соответствии с планом	%	расчетный метод	2 раза в год	X	95	95	95	95	95
	В соответствии с согласованным финансированием				X	98,4	99,8	95	95	95
2.	Процент выполнения плана по доходам от использования и реализации муниципального имущества (в том числе реализации земельных участков)				70	X	X	X	X	X
	В соответствии с планом	%	расчетный метод	2 раза в год	X	100	100	100	100	100
	В соответствии с согласованным финансированием				X	100	100	92	92	92
3.	Процент выполнения плана по доходам от перечисления в бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий, дивидендов по находящимся в муниципальной собственности акциям акционерных обществ				X	X	X	X	X	X
	В соответствии с планом	%	расчетный метод	2 раза в год	X	X	100	100	100	100
	В соответствии с согласованным финансированием				X	X	100	100	100	100
4.	Доля объектов муниципального имущества, учтенных в реестре объектов муниципальной собственности Новокузнецкого городского округа, от общего числа выявленных и подлежащих учету объектов (в рамках текущего года)				80	X	X	X	X	X
	В соответствии с планом	%	расчетный метод	2 раза в год	X	90	90	90	90	90
	В соответствии с согласованным финансированием				X	90	90	90	90	90
5.	Процент выполнения плана по проведению внутреннего финансового аудита в подведомственных учреждениях				X	X	X	X	X	X
	В соответствии с планом	%	расчетный метод	2 раза в год	X	X	100	100	100	100
	В соответствии с согласованным финансированием				X	X	100	100	100	100
6.	Соотношение площадей муниципального имущества, переданного в безвозмездное пользование в отчетном периоде, к сумме площадей муниципального имущества, переданного в безвозмездное пользование в предыдущем периоде				100	X	X	X	X	X
	В соответствии с планом	%	расчетный метод	2 раза в год	X	100	100	100	100	100
	В соответствии с согласованным финансированием				X	100	100	100	100	100
7.	Процент выполнения плана по проведению контрольных инвентаризаций				100	X	X	X	X	X
	В соответствии с планом	%	расчетный метод	2 раза в год	X	100	100	100	100	100
	В соответствии с согласованным финансированием	X	X	X	X	100	100	100	100	100

Приложение N 2
к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
"Управление муниципальным имуществом
Новокузнецкого городского округа"

Форма N 2

Методика
расчета целевых индикаторов

N целевого индикатора программы	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Методика расчета целевого индикатора (формула) и методологические пояснения к расчету целевого индикатора	Базовые индикаторы, используемые в формуле
1	2	3	4	5
1	Процент выполнения плана по расходам, предусмотренным за счет бюджета Новокузнецкого городского округа (за исключением субсидий и субвенций)	%	I1 = SumF / SumP x 100%, где: I1 - значение целевого индикатора 1; SumF - кассовые расходы текущего финансового года (за исключением субсидий и субвенций); SumP - утвержденный кассовый план на текущий финансовый год (за исключением субсидий и субвенций)
2	Процент выполнения плана по доходам от использования и реализации муниципального имущества (в том числе реализации земельных участков)	%	I2 = SumF / SumP x 100%, где: I2 - значение целевого индикатора 2; SumF - доходы бюджета от использования, реализации муниципального имущества, в том числе земельных участков; SumP - план по доходам бюджета от использования, реализации муниципального имущества, в том числе земельных участков, утвержденный на отчетную дату
3	Процент выполнения плана по доходам от перечисления в бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий, дивидендов по находящимся в муниципальной собственности акциям акционерных обществ	%	I3 = SumF / SumP x 100%, где: I3 - значение целевого индикатора 3; SumF - доходы бюджета от перечисления в бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий, дивидендов по находящимся в муниципальной собственности акциям акционерных обществ; SumP - план по доходам бюджета от перечисления в бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий, дивидендов по находящимся в муниципальной собственности акциям акционерных обществ, утвержденный на отчетную дату
4	Доля объектов муниципального имущества, учтенных в реестре объектов муниципальной собственности Новокузнецкого городского округа, от общего числа выявленных и подлежащих учету объектов (в рамках текущего года)	%	I4 = Kв / Kу x 100%, где: I4 - значение целевого индикатора 4; Kв - количество выявленных и подлежащих учету объектов; Kу - количество объектов, учтенных в реестре объектов муниципальной собственности города Новокузнецка
5	Процент выполнения плана по проведению внутреннего финансового аудита в подведомственных учреждениях	%	I5 = Kпфа / Kвфа x 100%, где: I5 - значение целевого индикатора 5; Kпфа - количество запланированных внутренних финансовых аудиторских проверок; Kвфа - количество проведенных внутренних финансовых аудиторских проверок
6	Соотношение площадей муниципального имущества, переданного в безвозмездное пользование в отчетном периоде, к сумме площадей муниципального имущества, переданного в безвозмездное пользование в предыдущем периоде	%	I6 = SumP1 / SumP2 x 100%, где: I6 - значение целевого индикатора 6; SumP1 - сумма площадей муниципального имущества, переданного в безвозмездное пользование в отчетном периоде; SumP2 - сумма площадей муниципального имущества, переданного в безвозмездное пользование в предыдущем периоде. Значение данного индикатора должно быть не более 100%
7	Процент выполнения плана по проведению контрольных инвентаризаций	%	I7 = KiF / KiP x 100%, где: I7 - значение целевого индикатора 7; KiF - количество фактически проведенных инвентаризаций; KiP - количество инвентаризаций по плану
8	Процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых периодов	%	I8 = SumPz / SumZ x 100%, где: I8 - значение целевого индикатора 8; SumPz - сумма денежных средств, направленных на погашение задолженности; SumZ - сумма задолженности по бюджетным обязательствам прошлых периодов

Приложение N 3
к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
"Управление муниципальным имуществом
Новокузнецкого городского округа"

Форма N 3

План
программных мероприятий

Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, отдельного мероприятия	Исполнитель мероприятий	Срок выполнения	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей							N целевого индикатора, показателя, оценивающих результат выполнения мероприятий
					Всего (сумма граф 7 - 11)	2015-2017 гг.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Программа "Управление муниципальным имуществом Новокузнецкого городского округа"
Цель - повышение эффективности управления муниципальным имуществом и отчуждения муниципального имущества, востребованного в коммерческом обороте
Основное мероприятие 1 "Обеспечение функционирования КУМИ по реализации муниципальной программы"	КУМИ	2015 - 2021	Всего:	План по программе	132366	54357	17803	20006	20100	20100	1
				Согласованное финансирование	128432,45	47926,47	19256,78	23938	18655,6	18655,6
			ФБ	План по программе
				Согласованное финансирование
			ОБ	План по программе
				Согласованное финансирование
			МБ	План по программе	132366	54357	17803	20006	20100	20100
				Согласованное финансирование	128432,45	47926,47	19256,78	23938	18655,6	18655,6
			Иные источники	План по программе
				Согласованное финансирование
Основное мероприятие 2 "Контроль исполнения условий договоров аренды, договоров купли-продажи муниципального имущества (в том числе купли-продажи земельных участков)"	КУМИ	2015 - 2021	Без финансирования								2
Основное мероприятие 3 "Контроль за перечислением в бюджет Новокузнецкого городского округа части прибыли муниципальных унитарных предприятий, дивидендов по находящимся в муниципальной собственности акциям акционерных обществ"	КУМИ	2015 - 2021	Без финансирования								3
Основное мероприятие 4 "Оформление технической и правовой документации на объекты муниципальной собственности в соответствии с действующим законодательством; проведение оценки имущества; приобретение и принятие имущества в муниципальную собственность; урегулирование судебных споров в отношении объектов муниципальной собственности; содержание и обслуживание муниципальной казны; выкуп нежилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными"	КУМИ	2015 - 2021	Всего:	План по программе	25506,8	13006,8	5000	2500	2500	2500	4
				Согласованное финансирование	11817,66	8096,26	3040,9	680,5	0	0
			ФБ	План по программе
				Согласованное финансирование
			ОБ	План по программе
				Согласованное финансирование
			МБ	План по программе	25506,8	13006,8	5000	2500	2500	2500
				Согласованное финансирование	11817,66	8096,26	3040,9	680,5	0	0
			Иные источники	План по программе
				Согласованное финансирование
Основное мероприятие 5 "Выполнение полномочий учредителя, контроль и анализ результатов деятельности муниципальных предприятий и подведомственных учреждений; выполнение полномочий акционера в акционерных обществах и полномочий учредителя (участника) в организациях иных форм собственности, в уставных капиталах которых есть доля муниципальной собственности Новокузнецкого городского округа"	КУМИ	2015 - 2021	Всего:	План по программе	0	0	0	0	0	0	7
				Согласованное финансирование	28201,88	25000	3200,83	1,05	0	0
			МБ	План по программе	0	0	0	0	0	0
				Согласованное финансирование	28201,88	25000	3200,83	1,05	0	0
Основное мероприятие 6 "Оптимизация управленческих решений в отношении муниципального имущества, передаваемого в безвозмездное пользование"	КУМИ	2015 - 2021	Без финансирования
Основное мероприятие 7 "Обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества"	КУМИ	2015 - 2021	Без финансирования
Всего по программе:				План по программе	157872,8	67363,8	22803	22506	22600	22600
				Согласованное финансирование	168451,99	81022,73	25498,51	24619,55	18655,6	18655,6
Федеральный бюджет (ФБ):				План по программе
				Согласованное финансирование
Областной бюджет (ОБ):				План по программе
				Согласованное финансирование
Местный бюджет (МБ):				План по программе	157872,8	67363,8	22803	22506	22600	22600
				Согласованное финансирование	168451,99	81022,73	25498,51	24619,55	18655,6	18655,6
Иные источники:				План по программе
				Согласованное финансирование

Приложение N 4
к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
"Управление муниципальным имуществом
Новокузнецкого городского округа"

Форма N 4

Распределение планируемых расходов
по основным мероприятиям

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, отдельного мероприятия (при наличии)	Исполнитель (исполнители)	Код бюджетной классификации			Расходы (тыс. рублей), в том числе по годам
		ГРБС	Рз Пр	ЦСР	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Итого на период 2019-2021 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Программа "Управление муниципальным имуществом Новокузнецкого городского округа"	всего, в том числе:				24619,55	18655,6	18655,6	61930,75
	КУМИ				24619,55	18655,6	18655,6	61930,75
Мероприятие 1 "Обеспечение функционирования КУМИ по реализации муниципальной программы"	всего, в том числе:	905	0113	1000110020	23929	18655,6	18510,6	61095,2
			0705	1000110020	9	0	0	9
			0113	1000110190	0	0	145	145
	КУМИ	905	0113	1000110020	23929	18655,6	18510,6	61095,2
			0705	1000110020	9	0	0	9
			0113	1000110190	0	0	145	145
Мероприятие 4 "Оформление технической и правовой документации на объекты муниципальной собственности в соответствии с действующим законодательством; проведение оценки"	всего, в том числе:	905	0113	1000410100	680,5	0	0	680,5
	КУМИ	905	0113	1000410100	680,5	0	0	680,5
Основное мероприятие 5 "Выполнение полномочий учредителя, контроль и анализ результатов деятельности муниципальных предприятий и подведомственных учреждений; выполнение полномочий акционера в акционерных обществах и полномочий учредителя (участника) в организациях иных форм собственности, в уставных капиталах которых есть доля муниципальной собственности Новокузнецкого городского округа"	всего, в том числе:	905	0113	1000511190	1,05	0	0	1,05
	КУМИ	905	0113	1000511190	1,05	0	0	1,05

Приложение N 5
к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
"Управление муниципальным имуществом
Новокузнецкого городского округа"

Форма N 6

Сведения
о степени выполнения мероприятий программы, завершенных в период 2015-2018 гг.

Наименование программы		Объем финансирования за период 2015-2018 гг., тыс. руб.			Показатели программы и их значения, достигнутые за период 2015-2018 гг.
Номер основного мероприятия	Наименование основного мероприятия	Источники финансирования	Объем планового финансирования, тыс. руб.	Объем фактического финансирования, тыс. руб.	Номер показателя программы	Наименование показателя программы	Единица измерения	Достигнутое значение показателя
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Программа "Управление муниципальным имуществом Новокузнецкого городского округа"
8	Основное мероприятие 8 "Финансовое оздоровление сферы управления муниципальным имуществом Новокузнецкого городского округа"	Всего:	2000	371,63	8	Процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых периодов	%	100
		Федеральный бюджет:
		Областной бюджет:
		Местный бюджет:	2000	371,63
		Иные источники:
Итого по мероприятиям программы:		Всего:	2000	371,63	X	X	X	X
		Федеральный бюджет:
		Областной бюджет:
		Местный бюджет:	2000	371,63
		Иные источники: