Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации города
от 12 мая 2015 г. N 715
Отчет
об исполнении бюджета города за I квартал 2015 года
Таблица N 1
Налоговые и неналоговые доходы,
безвозмездные поступления бюджета города за I квартал 2015 года
тыс. руб.
Наименование показателей |
План на 2015 год |
Исполнение на 01.04.2015 |
% исполнения к плану |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Налоговые и неналоговые доходы |
1 00 00000 00 0000 000 |
6 068 650,8 |
1 179 496,0 |
19,4 |
Безвозмездные поступления |
2 00 00000 00 0000 000 |
2 992 993,2 |
821 682,3 |
27,5 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
2 02 00000 00 0000 000 |
2 997 480,0 |
826 475,0 |
27,6 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
2 02 01000 00 0000 151 |
58 483,2 |
14 621,0 |
25,0 |
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
2 02 01001 04 0000 151 |
58 483,2 |
14 621,0 |
25,0 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
2 02 02000 00 0000 151 |
73 439,4 |
73 439,4 |
100,0 |
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
2 02 02088 04 0002 151 |
73 439,4 |
73 439,4 |
100,0 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
2 02 03000 00 0000 151 |
2 865 557,4 |
738 414,6 |
25,8 |
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
2 02 03003 04 0000 151 |
36 639,8 |
9 160,0 |
25,0 |
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
2 02 03024 04 0000 151 |
2 772 230,7 |
688 425,4 |
24,8 |
Субвенции бюджетам городских округов на функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей |
2 02 03024 04 0000 151 |
14 805,0 |
2 479,6 |
16,7 |
Субвенции бюджетам городских округов на функционирование административных комиссий при местных администрациях |
2 02 03024 04 0000 151 |
1 852,0 |
362,1 |
19,6 |
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях |
2 02 03024 04 0000 151 |
812 833,0 |
202 931,0 |
25,0 |
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях |
2 02 03024 04 0000 151 |
1 654 650,0 |
413 656,0 |
25,0 |
Субвенции бюджетам городских округов на компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, нуждающимся в социальной поддержке |
2 02 03024 04 0000 151 |
7 041,0 |
1 147,0 |
16,3 |
Субвенции бюджетам городских округов на исполнение государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта |
2 02 03024 04 0000 151 |
208,7 |
0,0 |
0,0 |
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
2 02 03024 04 0000 151 |
153 842,0 |
37 699,7 |
24,5 |
Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность |
2 02 03024 04 0000 151 |
126 999,0 |
30 150,0 |
23,7 |
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" |
2 02 03069 04 0000 151 |
40 829,2 |
40 829,2 |
100,0 |
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
2 02 03070 04 0000 151 |
15 857,7 |
0,0 |
0,0 |
Прочие безвозмездные поступления |
2 07 00000 00 0000 000 |
0,0 |
-305,9 |
- |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
2 07 04050 04 0000 180 |
0,0 |
-305,9 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
2 19 00000 00 0000 000 |
-4 486,8 |
-4 486,8 |
100,0 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
2 19 04000 04 0000 151 |
-4 486,8 |
-4 486,8 |
100,0 |
Всего доходов |
|
9 061 644,0 |
2 001 178,3 |
22,1 |
Дефицит |
|
893 444,2 |
-442 155,6 |
- |
Баланс |
|
9 955 088,2 |
1 559 022,7 |
15,7 |
Таблица N 2
Расходы бюджета города
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за I квартал 2015 года
тыс. руб.
Наименование показателя |
Рз |
Пр |
План на 2015 год |
в том числе: |
Кассовое исполнение на 01.04.2015 |
в том числе: |
% исполнения к плану |
||
по государственным полномочиям |
По вопросам местного значения |
по государственным полномочиям |
По вопросам местного значения |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Общегосударственные вопросы |
01 |
00 |
1 279 301,3 |
1 852,0 |
1 277 449,3 |
180 013,0 |
362,0 |
179 651,0 |
14,1 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
1 407,3 |
|
1 407,3 |
341,6 |
|
341,6 |
24,3 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
11 940,8 |
|
11 940,8 |
1 986,5 |
|
1 986,5 |
16,6 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
264 064,2 |
|
264 064,2 |
49 710,2 |
|
49 710,2 |
18,8 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
01 |
06 |
52 955,9 |
|
52 955,9 |
8 899,6 |
|
8 899,6 |
16,8 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 |
07 |
3 931,0 |
|
3 931,0 |
900,3 |
|
900,3 |
22,9 |
Резервные фонды |
01 |
11 |
40 000,0 |
|
40 000,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
905 002,1 |
1 852,0 |
903 150,1 |
118 174,9 |
362,0 |
117 812,8 |
13,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
00 |
89 887,6 |
36 639,8 |
53 247,8 |
12 140,5 |
4 822,7 |
7 317,8 |
13,5 |
Органы юстиции |
03 |
04 |
36 639,8 |
36 639,8 |
|
4 822,7 |
4 822,7 |
|
13,2 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
52 349,6 |
|
52 349,6 |
7 317,8 |
|
7 317,8 |
14,0 |
Обеспечение пожарной безопасности |
03 |
10 |
898,2 |
|
898,2 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Национальная экономика |
04 |
00 |
1 393 593,8 |
208,7 |
1 393 385,1 |
182 908,2 |
0,0 |
182 908,2 |
13,1 |
Водное хозяйство |
04 |
06 |
16 483,9 |
|
16 483,9 |
299,8 |
|
299,8 |
1,8 |
Транспорт |
04 |
08 |
303 166,1 |
208,7 |
302 957,4 |
62 321,1 |
0,0 |
62 321,1 |
20,6 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
812 081,4 |
|
812 081,4 |
103 197,4 |
|
103 197,4 |
12,7 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
261 862,4 |
|
261 862,4 |
17 089,9 |
|
17 089,9 |
6,5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
00 |
1 152 239,8 |
|
1 152 239,8 |
110 232,0 |
|
110 232,0 |
9,6 |
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
590 090,5 |
|
590 090,5 |
37 478,7 |
|
37 478,7 |
6,4 |
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
157 830,9 |
|
157 830,9 |
1 746,9 |
|
1 746,9 |
11 |
Благоустройство |
05 |
03 |
306 783,6 |
|
306 783,6 |
55 654,1 |
|
55 654,1 |
18,1 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
97 534,8 |
|
97 534,8 |
15 352,3 |
|
15 352,3 |
15,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Охрана окружающей среды |
06 |
00 |
17 872,5 |
|
17 872,5 |
645,8 |
|
645,8 |
3,6 |
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод |
06 |
02 |
213,5 |
|
213,5 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
06 |
03 |
17 659,0 |
|
17 659,0 |
645,8 |
|
645,8 |
3,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Образование |
07 |
00 |
5 115 689,4 |
2 489 329,0 |
2 626 360,4 |
891 467,4 |
437 649,1 |
453 818,3 |
17,4 |
Дошкольное образование |
07 |
01 |
1 990 723,2 |
812 833,0 |
1 177 890,2 |
339 568,8 |
125 292,4 |
214 276,5 |
17,1 |
Общее образование |
07 |
02 |
2 744 506,9 |
1 661 691,0 |
1 082 815,9 |
508 712,6 |
309 877,1 |
198 835,4 |
18,5 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
36 056,8 |
|
36 056,8 |
2 451,8 |
|
2 451,8 |
6,8 |
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
344 402,5 |
14 805,0 |
329 597,5 |
40 734,2 |
2 479,6 |
38 254,6 |
11,8 |
Культура, кинематография |
08 |
00 |
277 485,8 |
|
277 485,8 |
40 385,3 |
|
40 385,3 |
14,6 |
Культура |
08 |
01 |
235 067,3 |
|
235 067,3 |
37 152,9 |
|
37 152,9 |
15,8 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 |
04 |
42 418,5 |
|
42 418,5 |
3 232,4 |
|
3 232,4 |
7,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Социальная политика |
10 |
00 |
546 638,6 |
337 527,9 |
209 110,7 |
130 749,0 |
67 600,1 |
63 148,9 |
23,9 |
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
16 943,0 |
|
16 943,0 |
4 105,0 |
|
4 105,0 |
24,2 |
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
240 664,3 |
56 686,9 |
183 977,4 |
57 644,2 |
0,0 |
57 644,2 |
24,0 |
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
280 841,0 |
280 841,0 |
0,0 |
67 600,1 |
67600,1 |
438,0 |
24,1 |
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
8 190,3 |
|
8 190,3 |
1 399,7 |
|
1 399,7 |
17,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Физическая культура и спорт |
11 |
00 |
52 697,4 |
|
52 697,4 |
5 245,4 |
|
5 245,4 |
10,0 |
Массовый спорт |
11 |
02 |
10 332,8 |
|
10 332,8 |
3 329,6 |
|
3 329,6 |
32,2 |
Спорт высших достижений |
11 |
03 |
5 120,0 |
|
5 120,0 |
1 227,4 |
|
1 227,4 |
24,0 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
11 |
05 |
37 244,6 |
|
37 244,6 |
688,4 |
|
688,4 |
1,8 |
Средства массовой информации |
12 |
00 |
25 289,8 |
|
25 289,8 |
5 236,1 |
|
5 236,1 |
20,7 |
Периодическая печать и издательства |
12 |
02 |
25 289,8 |
|
25 289,8 |
5 236,1 |
|
5 236,1 |
20,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
13 |
00 |
4 392,2 |
|
4 392,2 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
13 |
01 |
4 392,2 |
|
4 392,2 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
9 955 088,2 |
2 865 557,4 |
7 089 530,8 |
1 559 022,7 |
510 433,9 |
1 048 588,8 |
15,7 |
Таблица N 3
Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета города за I квартал 2015 года
Наименование показателя |
План на 2015 год |
Исполнение на 01.04.2015 |
% исполнения к плану |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
092 01 02 00 00 00 0000 000 |
517 550,0 |
0,0 |
- |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
092 01 02 00 00 04 0000 710 |
617 550,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
092 01 02 00 00 04 0000 810 |
-100 000,0 |
0,0 |
|
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
092 01 03 00 00 00 0000 000 |
0,0 |
0,0 |
_ |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
092 01 03 01 00 04 0000 710 |
505 720,9 |
0,0 |
|
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
092 01 03 01 00 04 0000 810 |
-505 720,9 |
0,0 |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
375 775,6 |
-442 186,2 |
_ |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
000 01 05 02 01 04 0000 510 |
-10 185 033,5 |
-2 001 208,9 |
19,6 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
000 01 05 02 01 04 0000 610 |
10 560 809,1 |
1 559 022,7 |
14,8 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
000 01 06 00 00 00 0000 000 |
118,6 |
30,6 |
25,8 |
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов |
910 01 06 01 00 04 0000 630 |
0,0 |
0,0 |
|
Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
092 01 06 04 01 04 0000 810 |
0,0 |
0,0 |
|
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны |
919 01 06 08 00 04 0000 640 |
87,0 |
23,3 |
26,8 |
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны |
991 01 06 08 00 04 0000 640 |
25,0 |
6,2 |
24,8 |
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны |
992 01 06 08 00 04 0000 640 |
0,0 |
-2,4 |
|
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны |
993 01 06 08 00 04 0000 640 |
1,6 |
3,5 |
218,8 |
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны |
994 01 06 08 00 04 0000 640 |
0,0 |
0,0 |
|
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны |
995 01 06 08 00 04 0000 640 |
5,0 |
0,0 |
|
Источники финансирования дефицита бюджета города - всего |
- |
893 444,2 |
-442 155,6 |
- |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации города Барнаула от 12 мая 2015 г. N 715 "Об исполнении бюджета города за I квартал 2015 года"... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.