Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 23 января 2020 г. N 257 "Об установлении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
- Приложение 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений
Приложение 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений
Приложение 2
к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений,
функции и полномочия в
отношении которых осуществляет
министерство образования, науки
и молодежной политики
Краснодарского края
Обоснования (расчеты)
плановых показателей поступлений
1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений по статье 120 "Доходы от собственности"
1.1. Расчет объема поступлений доходов от собственности
|
Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Сумма, рубли |
||
|
на 20_ год (на текущий финансовый год) |
на 20_ год (на первый год планового периода) |
на 20_ год (на второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества |
|
|
|
|
|
Плата по соглашениям об установлении сервитута |
|
|
|
|
|
Доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях |
|
|
|
|
|
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях |
|
|
|
|
|
Проценты, полученные от предоставления займов |
|
|
|
|
|
Проценты по иным финансовым инструментам |
|
|
|
|
|
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям |
|
|
|
|
|
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации |
|
|
|
|
|
Прочие поступления от использования имущества, находящеюся в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений |
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
1.2. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от
собственности:
1) Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного имущества
|
Наименование объекта |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект) |
Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях) |
Объем планируемых поступлений |
||||||
|
на 20_ год (на текущий финансовый год) |
на 20_ год (на первый год планового периода) |
на 20_ год (на второй год планового периода) |
на 20_ год (на текущий финансовый год) |
на 20_ год (на первый год планового периода) |
на 20_ год (на второй год планового периода) |
на 20_ год (на текущий финансовый год) |
на 20_ год (на первый год планового периода) |
на 20_ год (на второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Недвижимое имущество, всего |
|
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Движимое имущество, всего |
|
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
2) Расчет плановых поступлений в виде платы по соглашениям об
установлении сервитута
|
Наименование объекта |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект) |
Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных показателях) |
Объем планируемых поступлений |
||||||
|
на 20___ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
на 20_ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20_ год (на второй год планового периода) |
на 20_ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
(. |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
3) Расчет плановых поступлений в виде процентов по депозитам автономных
учреждений в кредитных организациях
|
Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
на 20_ год (текущий финансовый год) |
на 20_ год (первый год планового периода) |
на 20_ год (второй год планового периода) |
||||||
|
среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты |
ставка размещения, % |
сумма доходов в виде процентов |
среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты |
ставка размещения, % |
сумма доходов в виде процентов |
среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты |
ставка размещения, % |
сумма доходов в виде процентов |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
х |
x |
|
4) Расчет плановых поступлений в виде процентов по остаткам средств на
счетах автономных учреждений в кредитных организациях
|
Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
на 20_ год (текущий финансовый год) |
на 20_ год (первый год планового периода) |
на 20_ год (второй год планового периода) |
||||||
|
среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты |
ставка размещения, % |
сумма доходов в виде процентов |
среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты |
ставка размещения, % |
сумма доходов в виде процентов |
среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты |
ставка размещения, % |
сумма доходов в виде процентов |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
5) Расчет плановых поступлений в виде процентов, полученных от
предоставления займов
|
Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
на 20_ год (текущий финансовый год) |
на 20_ год (первый год планового периода) |
на 20_ год (второй год планового периода) |
||||||
|
среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты |
ставка размещения, % |
сумма доходов в виде процентов |
среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты |
ставка размещения, % |
сумма доходов в виде процентов |
среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты |
ставка размещения, % |
сумма доходов в виде процентов |
||
|
1 |
2 |
3 |
|
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
6) Расчет плановых поступлений в виде процентов по иным
финансовым инструментам
|
Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
на 20_ год (текущий финансовый год) |
на 20_ год (первый год планового периода) |
на 20_ год (второй год планового периода) |
||||||
|
среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты |
ставка размещения, % |
сумма доходов в виде процентов |
среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты |
ставка размещения, % |
сумма доходов в виде процентов |
среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты |
ставка размещения, % |
сумма доходов в виде процентов |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
б |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
7) Расчет плановых поступлений в виде прибыли, приходящейся на доли в
уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям
|
Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Размер прибыли на акцию (долю участия) |
Количество акций (размер участия, доля) |
Общий объем планируемых поступлений дивидендов (прибыли на долю участия) |
||||||
|
на 20_ год (на текущий финансовый год) |
на 20_ год (на первый год планового периода) |
на 20_ год (на второй год планового периода) |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__год (на первый год планового периода) |
на 20__год (на второй год планового периода) |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20_ год (на второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям, всего |
|
x |
x |
x |
x |
x |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
8) Расчет плановых поступлений в виде доходов от распоряжения правами на
результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации
|
Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Плата за 1 объект |
Планируемый объем предоставления прав на использование объектов интеллектуальной собственности |
Объем планируемых поступлений |
||||||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__год (на первый год планового периода) |
на 20_ год (на второй год планового периода) |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20_ год (на первый год планового периода) |
на 20_ год (на второй год планового периода) |
на 20_ год (на текущий финансовый год) |
на 20_ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности, всего |
|
x |
х |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
9) Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от использования
имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных
учреждений
|
Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Плата (тариф) за единицу (объект) |
Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности |
Объем планируемых поступлений |
||||||
|
на 20__год (на текущий финансовый год) |
на 20__год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
на 20__год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__год (на второй год планового периода) |
на 20_ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__год (на второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Доходы от собственности, всего |
|
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат"
2.1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений
|
Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Сумма, рубли |
|||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания |
|
|
|
|
|
|
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного задания |
|
|
|
|
|
|
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания |
|
|
|
|
|
|
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек) |
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений |
|
|
|
|
|
|
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
2.2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг
(работ), компенсации затрат учреждений
1) Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в
рамках установленного государственного задания
|
Наименование услуги (работы) |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Плата (тариф) за единицу услуги (работы) |
Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |
Общий объем планируемых поступлений |
||||||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20_ год (на второй год планового периода) |
на 20_ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20_ год (на второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
2) Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ,
реализации готовой продукции сверх установленного государственного
задания
|
Наименование услуги (работы) |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Плата (тариф) за единицу услуги (работы) |
Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |
Общий объем планируемых поступлений |
||||||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20_ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20_ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20_ год (на первый год планового периода) |
на 20_ год (на второй гол планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
3) Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов
(возмещения судебных издержек)
|
Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Сумма, руб |
||
|
на 20_ год (на текущий финансовый год) |
на 20_ год (на первый год планового периода) |
на 20_ год (на второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
4) Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации
затрат бюджетных и автономных учреждений
|
Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Сумма, руб |
||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
5) Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных
в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении
бюджетных и автономных учреждений
|
Наименование объекта |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Плата (тариф) за единицу (объект) |
Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование |
Объем планируемых поступлений |
||||||
|
на 20_ год (на текущий финансовый год) |
на 20_ год (на первый год планового периода) |
на 20_ год (на второй год планового периода) |
на 20_ год (на текущий финансовый год) |
на 20_ год (на первый год планового периода) |
на 20_ год (на второй год планового периода) |
на 20_ год (на текущий финансовый год) |
на 20_ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего |
|
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба"
3.1. Расчет объема поступлений от приносящей доход деятельности в части
доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
|
Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
на 20_ год (на текущий финансовый год) |
на 20_ год (на первый год планового периода) |
на 20_ год (на второй год планового периода) |
||||||
|
средняя сумма одного возмещения, руб. |
прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед. |
сумма, руб. |
средняя сумма одного возмещения, руб. |
прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед. |
сумма, руб. |
средняя сумма одного возмещения, руб. |
прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед. |
сумма, руб. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие поступления в виде принудительного изъятия |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
4. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления"
|
Наименование доходов |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
|
Планируемый размер поступлений (руб.) |
Планируемый размер поступлений (руб.) |
Планируемый размер поступлений (руб.) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего: |
|
|
|
|
|
по видам поступлений: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от безвозмездных денежных поступлений капитального характера, всего: |
|
|
|
|
|
по видам поступлений: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
5. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений по статье 180 "Прочие доходы"
|
Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Сумма, рубли |
||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Поступления прочих доходов, всего |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
6. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений "Доходы от операций с активами"
|
Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
на 20__ год (на очередной финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
||||||
|
Планируемый объем (ед.) |
Средний тариф (плата) за единицу (руб.) |
Доход (руб.) |
Планируемый объем (ед.) |
Средний тариф (плата) за единицу (руб.) |
Доход (руб.) |
Планируемый объем (ед.) |
Средний тариф (плата) за единицу (руб.) |
Доход (руб.) |
||
|
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от реализации основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от реализации нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от реализации материальных запасов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям
|
Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Сумма, рубли |
||
|
на 20_ год (на очередной финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие поступления денежных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
8. Обоснования (расчеты) расходов по статье 100 "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами"
8.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное
страхование
Источник финансового обеспечения __________________________________
|
Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Объем расходов |
||||||||
|
|
всего |
|
в том числе: |
|||||||
|
фонд оплаты труда в год |
страховые взносы в государственные внебюджетные фонды |
|||||||||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
на 20_ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
на 20_ год (на текущий финансовый год) |
на 20_ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Корректировка в связи с округлением |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1) Расчет фонда оплаты труда:
Источник финансового обеспечения __________________________________
на 20_ год (на текущий финансовый год)
|
N |
Должность, группа должностей |
Установленная численность, единиц |
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей |
Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % |
Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 х гр. 4 х (1+гр. 8/100) х 12) |
|||
|
всего |
в том числе: |
|||||||
|
по должностному окладу |
по выплатам компенсационного характера |
по выплатам стимулирующего характера |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
|
на 20__ год (на первый год планового периода)
|
N |
Должность, группа должностей |
Установленная численность, единиц |
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей |
Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % |
Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 х гр. 4 х (1+гр. 8/100) х12) |
|||
|
всего |
в том числе: |
|||||||
|
по должностному окладу |
по выплатам компенсационного характера |
по выплатам стимулирующего характера |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
|
на 20_ год (на второй год планового периода)
|
N |
Должность, группа должностей |
Установленная численность, единиц |
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей |
Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % |
Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 х гр. 4 х (1+гр. 8/100) х 12) |
|||
|
всего |
в том числе: |
|||||||
|
по должностному окладу |
по выплатам компенсационного характера |
по выплатам стимулирующего характера |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
|
2) Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование
Источник финансового обеспечения _________________________________
|
N |
Наименование показания |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Размер базы для начисления страховых взносов |
Сумма взноса |
|||||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20_ год (на второй год планового периода) |
на 20__ год (текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
1 |
Страховые взносы па обязательное пенсионное страхование, всего |
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
1.1. |
в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков |
|
x |
х |
x |
|
|
|
|
|
1.3.1. |
в том числе: по тарифу 20,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.2. |
по тарифу* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. |
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков |
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
1.4.1. |
в том числе: по тарифу 2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2. |
по тарифу* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Страховые взносы па обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего |
|
x |
х |
x |
|
|
|
|
|
2.1. |
в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23. |
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством |
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
23.1. |
в том числе: по тарифу* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего |
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
3.1. |
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. |
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование |
|
|
x |
x |
|
|
|
|
|
3.2.1. |
в том числе: по тарифу* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2. |
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего |
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
5.1. |
в том числе: корректировка округления |
|
х |
x |
x |
|
|
|
|
|
5.2. |
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам |
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
Итого |
|
x |
x |
x |
|
|
|
||
* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая)
от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ.
** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам
профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря
2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2006 год".
8.2 Обоснования (расчеты) расходов компенсационного характера персоналу,
иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Источник финансового обеспечения ___________________________
|
Наименование выплаты |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
|||||||||
|
Средний размер выплаты на 1 человека |
Количество получателей выплаты, чел |
Среднее количество выплат в год, ед. |
Сумма, руб. |
Средний размер выплаты на 1 человека |
Количество получателей выплаты, чел |
Среднее количество выплат в год, ед. |
Сумм а, руб. |
Средний размер выплаты на 1 человека |
Количество получателей выплаты, чел |
Среднее количество выплат в год, ед. |
Сумма, руб. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
x |
х |
x |
|
x |
х |
x |
|
x |
x |
x |
|
|
9. Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат но статье 300 "Социальное обеспечение и иные выплаты населению"
Источник финансового обеспечения
|
Наименование выплаты |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Категория получателей |
на 20_ год (на текущий финансовый год) |
на 20_ год (на первый год планового периода) |
на 20_ год (на второй год планового периода) |
|||||||||
|
Средний размер выплаты на 1 человека |
Количество получателей выплаты, чел |
Среднее количество выплат в год, ед. |
Сумма, руб. |
Средний размер выплаты на 1 человека |
Количество получателей выплаты, чел |
Среднее количество выплат в год, ед. |
Сумма, руб. |
Средний размер выплаты на 1 человека |
Количество получателей выплаты, чел |
Среднее количество выплат в год, ед. |
Сумма, руб. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
x |
x |
x |
x |
|
x |
x |
x |
|
x |
x |
х |
|
10. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по статье 800 "Иные бюджетные ассигнования" кода видов расходов классификации расходов бюджетов"
10.1 Обоснования (расчеты) расходов в части уплаты налога на имущество
организаций и земельный налог
Источник финансового обеспечения _______________________________
|
Наименование выплаты |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
КОС ГУ |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
||||||
|
Налоговая база, рублей |
Ставка налога, % |
Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей |
Налоговая база, рублей |
Ставка налога, % |
Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей |
Налоговая база, рублей |
Ставка налога, % |
Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
10.2 Обоснования (расчеты) расходов в части уплаты прочих налогов и
сборов
Источник финансового обеспечения _________________________________
|
Наименование выплаты |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
КОС ГУ |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
На 20___ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
||||||
|
Налоговая база, рублей |
Ставка налога, % |
Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей |
Налоговая база, рублей |
Ставка налога, % |
Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей |
Налоговая база, рублей |
Ставка налога, % |
Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
10.3 Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления
организациям
Источник финансового обеспечения ___________________________________
|
Наименование организации |
Цель осуществления безвозмездных перечислений |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20_ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
||||||
|
Размер одной выплаты, руб. |
Количество выплат в год, ед. |
Сумма, руб |
Размер одной выплаты, руб. |
Количество выплат в год, ед. |
Сумма, руб. |
Размер одной выплаты, руб. |
Количество выплат в год, ед. |
Сумма, руб. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
|
10.4 Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
Источник финансового обеспечения _____________________________
|
Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
||||||
|
Размер одной выплаты, руб. |
Количество выплат в год, ед. |
Сумма, руб. |
Размер одной выплаты, руб. |
Количество выплат в год, ед. |
Сумма, руб. |
Размер одной выплаты, руб. |
Количество выплат в год, ед. |
Сумма, руб. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
11. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по статье 200 "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
11.1 Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Источник финансового обеспечения _____________________________
|
Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Единица измерения |
Количество |
Цена за единицу, руб. |
Стоимость работ (услуг), руб. |
||||||
|
на 20__ год (на очередной финансовый год) |
на 20_ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
на 20__ год (на очередной финансовый год) |
на 20_ год (на первый год планового периода) |
на 20_ год (на второй год планового периода) |
на 20__ год (на очередной финансовый год) |
на 20_ год (на первый год планового периода) |
на 20_ год (на второй год планового периода) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2 Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги
Источник финансового обеспечения _________________________
|
Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
||||||
|
Количество услуг перевозки |
Цена услуги перевозки, рублей |
Сумма, рублей |
Количество услуг перевозки |
Цена услуги перевозки, рублей |
Сумма, рублей |
Количество услуг перевозки |
Цена услуги перевозки, рублей |
Сумма, рублей |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
11.3 Обоснования (расчеты) расходов на коммунальные услуги
Источник финансового обеспечения ________________________
|
Наименование выплаты |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
|||||||||
|
Размер потребления ресурсов |
Тариф (с учетом НДС), рублей |
Индексация, % |
Сумма, рублей |
Размер потребления ресурсов |
Тариф (с учетом НДС), рублей |
Индексация, % |
Сумма, рублей |
Размер потребления ресурсов |
Тариф (с учетом НДС), рублей |
Индексация, % |
Сумма, рублей |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
X |
X |
X |
|
х |
х |
х |
|
х |
х |
х |
|
11.4 Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи
Источник финансового обеспечения _______________________
ГАРАНТ:
Нумерация столбцов таблицы приводится в соответствии с источником
|
Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Количество номеров |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
||||||
|
Количество платежей в год |
Стоимость за единицу, рублей |
Сумма, рублей |
Количество платежей в год |
Стоимость за единицу, рублей |
Сумма, рублей |
Количество платежей в год |
Стоимость за единицу, рублей |
Сумма, рублей |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
х |
х |
|
х |
х |
|
х |
х |
|
11.5 Обоснования (расчеты) расходов на аренду имущества
Источник финансового обеспечения __________________________
|
Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
на 20_ год (на текущий финансовый год) |
на 20_ год (на первый год планового периода) |
на 20_ год (на второй год планового периода) |
||||||
|
Количество |
Ставка арендной платы |
Стоимость с учетом НДС, рублей |
Количество |
Ставка арендной платы |
Стоимость с учетом НДС, рублей |
Количество |
Ставка арендной платы |
Стоимость с учетом НДС, рублей |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
X |
X |
|
X |
X |
|
х |
X |
|
11.6 Обоснования (расчеты) расходов на содержание имущества
Источник финансового обеспечения _____________________________
|
Наименование расходов |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
||||||
|
Объект |
Количество работ (услуг) |
Стоимость работ (услуг), рублей |
Объект |
Количество работ (услуг) |
Стоимость работ (услуг), рублей |
Объект |
Количество работ (услуг) |
Стоимость работ (услуг), рублей |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
б |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
11.7 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов
Источник финансового обеспечения ______________________________
|
Наименование расходов |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
на 20_ год (на текущий финансовый год) |
на 20_ год (на первый год планового периода) |
на 20_ год (на второй год планового периода) |
||||||
|
Количество |
Средняя стоимость, рублей |
Сумма, рублей |
Количество |
Средняя стоимость, рублей |
Сумма, рублей |
Количество |
Средняя стоимость, рублей |
Сумма, рублей |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
11.8 Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансового обеспечения ____________________________
|
Наименование расходов |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
||||||
|
Объект |
Количество работ (услуг) |
Стоимость работ (услуг), рублей |
Объект |
Количество работ (услуг) |
Стоимость работ (услуг), рублей |
Объект |
Количество работ (услуг) |
Стоимость работ (услуг), рублей |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
11.9 Обоснования (расчеты) расходов на повышение квалификации
(профессиональную переподготовку)
Источник финансового обеспечения __________________________
|
Наименование расходов |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20_ год (на второй год планового периода) |
||||||
|
Цена обучения, руб. |
Количество работников, чел. |
Стоимость обучения, руб. |
Цена обучения, руб. |
Количество работников, чел. |
Стоимость обучения, руб. |
Цена обучения, руб. |
Количество работников, чел. |
Стоимость обучения, руб. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
х |
х |
|
х |
х |
|
х |
х |
|
12. Обосновании (расчеты) плановых показателей выплат но статье 400 "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности"
12.1 Расчет расходов в части объектов капитального строительства,
объектов недвижимого имущества
Источник финансового обеспечения _____________________________
|
Наименование объекта капитального строительства, объект недвижимого имущества |
Уникальный код |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Сумма |
Объем обязательств, всего |
|||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
за пределами планового периода |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
x |
|
|
|
|
|
12.2 Сведения об объектах капитального строительства, объектах
недвижимого имущества
Источник финансового обеспечения _____________________________
|
Наименование направления инвестирования |
Код учетной единицы |
Код вида экономической деятельности по ОКВЭД |
Наименование единицы измерения |
Мощность |
Год (планируемый год) начала закупки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Сумма |
Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода |
||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20_ год (на первый год планового периода) |
на 20_ год (на второй год планового периода) |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Итого по направлению инвестирования |
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|||||
Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения (подразделения) ____________/_____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Главный бухгалтер учреждения (подразделения) ___________/______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ____________/______________________ Тел. _________________
(подпись) (расшифровка подписи)
|
Начальник управления экономики |
С.Е. Бурдейная |