Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации г. Бийска
от 27 мая 2015 г. N 963

Муниципальная программа
"Развитие культуры города Бийска" на 2014-2016 годы

Паспорт
муниципальной программы "Развитие культуры города Бийска" на 2014-2016 годы

Наименование программы	"Развитие культуры города Бийска" на 2014-2016 годы (далее - муниципальная программа);
Ответственный исполнитель программы	МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска" (далее - Управление КСМП Администрации г. Бийска);
Соисполнители программы	Отсутствуют;
Участники программы	- МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска";
Подпрограммы программы	Отсутствуют;
Цель программы	Решение вопросов местного значения муниципального образования город Бийск в области культуры;
Задачи программы	1. обеспечение сохранности историко-культурного наследия; 2. пополнение и обеспечение сохранности муниципальных библиотечных и музейных фондов; 3. поддержка молодых дарований г. Бийска; 4. поддержка работников культуры и творческих коллективов г. Бийска; 5. укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры; 6. обеспечение муниципальных учреждений культуры квалифицированными специалистами; 7. проведение городских массовых мероприятий; 8. создание условий для доступа населения города к культурному наследию и современной культуре;
Целевые индикаторы и показатели программы	1. число посетителей МБУ "Бийский краеведческий музей им. В. Бианки"; 2. количество проведенных МБУ "Бийский краеведческий музей им. В. Бианки" мероприятий (в том числе лекции, экскурсии, программы и праздники); 3. количество показов спектаклей МБУ "Бийский городской драматический театр": 4. количество новых постановок МБУ "Бийский городской драматический театр"; 5. количество посещений МБУ "Бийский городской драматический театр"; 6. количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения; 7. доля новых поступлений в библиотечные фонды города в общем объеме библиотечного фонда; 8. пополнение книжного фонда централизованной библиотечной системы; 9. увеличение объема электронных баз данных централизованной библиотечной системы; 10. увеличение числа посещений библиотек по отношению к уровню прошлого года; 11. доля детей-читателей муниципальных библиотек в возрасте до 14 лет в общей численности детей; 12. удельный вес населения, участвующего в коллективах народного творчества и любительских объединениях; 13. доля детей-участников коллективов самодеятельного народного творчества в возрасте до 14 лет в общей численности детей; 14. количество проводимых культурно-массовых мероприятий муниципальными клубно-досуговыми учреждениями; 15. удовлетворенность населения качеством предоставляемых в сфере культуры муниципальных услуг;
Сроки и этапы реализации программы	Срок реализации муниципальной программы 2014-2016 годы. Этапы реализации муниципальной программы отсутствуют:
Объемы финансирования программы	Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 290 582,80 тысяч рублей, в том числе: из средств бюджета города 290 582,80 тысяч рублей, в том числе: - в 2014 году - 82 922,80 тысяч рублей; - в 2015 году - 103 830,00 тысяч рублей; - в 2016 году - 103 830,00 тысяч рублей;
Ожидаемые результаты реализации программы	- укрепление единого культурного пространства, оптимизация доступа к культурным ценностям жителей города; - сохранение и пополнение музейных фондов, увеличение числа посетителей музея; - увеличение числа зрителей спектаклей и концертов; - сохранение и пополнение библиотечных фондов; - увеличение показателя книгообеспеченности жителей города; - сохранение и увеличение числа пользователей библиотек и книговыдачи; - повышение исполнительского мастерства молодых дарований в результате участия в межрегиональных, российских и международных конкурсах и фестивалях; - сохранение традиционной народной культуры, увеличение числа участников коллективов самодеятельного народного творчества, в том числе детей до 14 лет; - участие творческих коллективов и исполнителей г. Бийска в международных, российских и региональных конкурсах, фестивалях; - обновление технического и технологического оборудования муниципальных учреждений культуры; - укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры; - повышение профессионализма работников отрасли, обеспечение муниципальных учреждений культуры квалифицированными специалистами; - рост качества муниципальных культурно-досуговых услуг; - повышение показателя удовлетворенности населения качеством предоставляемых в сфере культуры муниципальных услуг.

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки, музеи, театры выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентиров. Учреждения культуры являются также одной из основных форм информационного обеспечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса города.

Наиболее посещаемыми учреждениями культуры, обеспечивающими досуг населения, условия для развития народного художественного творчества и самодеятельного искусства, являются учреждения культурно-досугового типа. Ежегодно клубными учреждениями культуры проводится около 1500 мероприятий, увеличивается количество участников международных, всероссийских, межрегиональных культурных акций.

Поддержке традиционных форм народного художественного творчества способствует проведение фестивалей, конкурсов, выставок декоративно-прикладного искусства, мастер-классов, творческих мастерских, оснащение учреждений культурно-досугового типа музыкальными инструментами, костюмами.

Проводимая в последние годы политика выведения отрасли культуры на новый качественный уровень позволила продолжить работу по реализации долгосрочных проектов в сфере культуры и искусства, направленных на дальнейшее развитие отрасли, достичь положительных результатов по ряду ведущих направлений деятельности.

Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы

Для решения ряда проблем в области культуры, связанных с пополнением и сохранением библиотечных фондов, оснащением звукоусилительной аппаратурой, компьютерной техникой муниципальных учреждений культуры, созданием условий для участия молодых дарований и творческих коллективов города в значимых российских, региональных, краевых фестивалях, конкурсах, смотрах, требуется муниципальная поддержка.

Благодаря комплексному программно-целевому методу при реализации городской целевой программы "Развитие культуры города Бийска" на 2011-2013 годы удалось улучшить отдельные показатели в области культуры.

Вместе с тем, остается потребность в проведении плановых мероприятий по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия. Необходимо регулярное целенаправленное пополнение фондов музея, модернизация оборудования, обновление экспозиций, внедрение компьютерных технологий учета музейных предметов.

С целью удовлетворения разнообразных информационных потребностей жителей города, повышения уровня библиотечного обслуживания необходимо постоянное обновление литературы. По состоянию на 01.01.2015 года показатель количества экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения составил 2865 штук (в 2013 - 2841, в 2012 - 2770). Растет уровень читаемости (количество книговыдачи на одного читателя): 2014 год - 28,7 экземпляров (2013 год - 28,5, 2012 год - 27). Таким образом, потребность в пополнении фондов централизованной библиотечной системы остается на высоком уровне.

Материально-техническая база муниципальных учреждений культуры характеризуется высокой степенью износа. Требуется оснащение муниципальных учреждений современным оборудованием, средствами пожарной безопасности, компьютерной техникой, музыкальными инструментами, автотранспортом.

Спектр и качество оказываемых муниципальных услуг и производимого культурного продукта в связи с низкой ресурсной обеспеченностью учреждений культуры отстают от требований населения. В целях преодоления сложившихся противоречий необходимо сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и обеспечении многообразия культурных услуг, продолжить модернизацию и развитие существующей инфраструктуры, внедрение информационных технологий.

Требуется постоянная поддержка и создание условий развития союзов, народных театров, коллективов народного творчества, молодых дарований, выдающихся деятелей литературы, культуры и искусства, народного творчества.

Проведение необходимых ремонтных работ в помещениях муниципальных учреждений культуры также является важной составляющей для создания благоприятных условий при организации досуга населения.

Кадровая ситуация в учреждениях культуры также достаточно противоречива. Кадровый ресурс (руководители и специалисты), обеспечивающий предоставление культурных услуг населению (административный и творческий состав), сформирован следующим образом. Возрастной показатель: специалисты до 35 лет составляют 21,6% от общего числа работников культуры; от 35 до пенсионного возраста - 75,9%, работающие пенсионеры - 22%. Профессиональный уровень кадрового состава формируют специалисты: с высшим образованием - 67,3%, средним специальным - 28,4%; основным общим - 4,3%, причем, профильное образование только у 30% всех специалистов с высшим образованием и у 12,9% специалистов со средним специальным образованием. Регулярное плановое прохождение специалистами и руководителями курсов повышения квалификации в настоящее время не представляется возможным. Системный подход в решении кадровой проблемы позволит повысить количество и качество предоставляемых населению муниципальных услуг в сфере культуры.

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Применение программного метода в решении вопросов местного значения города в области культуры создает условия для развития социально-культурной инфраструктуры города и культурно-досугового потенциала муниципальных учреждений, как следствие, приведет к повышению показателя удовлетворенности населения предоставляемыми в сфере культуры муниципальными услугами.

Отказ от муниципальной поддержки приоритетных направлений развития культуры города Бийска приведет не только к сокращению темпов обновления библиотечных фондов, технологического оборудования муниципальных учреждений культуры, но и к нарушению принципа выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан, что негативно отразится на темпах социально-экономического развития города.

Безусловным преимуществом программного метода является то, что решение конкретных задач четко спланировано по срокам и затратам. Этот вариант решения проблемы предоставляет возможность с максимальной степенью управляемости создать благоприятные условия для развития культуры города, что обеспечит положительный социально-экономический эффект.

Основные риски в данном случае связаны лишь с исполнением заданных индикативных показателей, что, однако, является фактором контролируемым и координируемым.

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы в запланированном объеме позволит решить существующие проблемы в области культуры в установленные программой сроки.

II. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации

Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами: обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения города, повышение качества и разнообразия услуг, в том числе:

развитие культурного пространства города (гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности, внедрение информационных технологий, создание инфраструктуры, обеспечивающей доступ населения к электронным фондам музея и библиотек города);

создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан; повышение социального статуса работников культуры;

сохранение, охрана, популяризация и эффективное использование объектов культурного наследия, в том числе: сохранение и пополнение библиотечного, музейного фондов, поддержка народных художественных ремесел, декоративно-прикладного творчества, творческих коллективов и исполнителей г. Бийска.

Цель и задачи муниципальной программы

Выбор цели муниципальной программы основан на ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" с учетом стратегии социально-экономического развития Российской Федерации, Алтайского края и города Бийска и основных направлений деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Бийск по развитию культуры.

Цель муниципальной программы - это решение вопросов местного значения муниципального образования город Бийск в области культуры.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение сохранности историко-культурного наследия;

- пополнение и обеспечение сохранности муниципальных библиотечных и музейных фондов;

- поддержка молодых дарований г. Бийска;

- поддержка работников культуры и творческих коллективов г. Бийска;

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры;

- обеспечение муниципальных учреждений культуры квалифицированными специалистами;

- проведение городских массовых мероприятий;

- создание условий для доступа населения города к культурному наследию и современной культуре.

Конечные результаты реализации муниципальной программы

В сфере реализации муниципальной программы предполагается достижение следующих результатов: укрепление единого культурного пространства, оптимизация доступа к культурным ценностям жителей города; на уровне 2014 года обеспечить: сохранение и пополнение музейных фондов, сохранение числа посетителей музея; сохранение числа зрителей спектаклей и концертов; сохранение и пополнение библиотечных фондов; сохранение показателя книгообеспеченности жителей города; сохранение числа пользователей услуг библиотек и книговыдачи; сохранение числа участников коллективов самодеятельного народного творчества, в том числе детей до 14 лет; повышение исполнительского мастерства молодых дарований в результате участия в межрегиональных, российских и международных конкурсах и фестивалях (участие не менее чем в 5 проектах за период реализации муниципальной программы); участие творческих коллективов и исполнителей г. Бийска в международных, российских и региональных конкурсах, фестивалях (не менее чем в 10 проектах за период реализации муниципальной программы); обновление технического и технологического оборудования муниципальных учреждений культуры, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (приобретение не менее 5 единиц компьютерного оборудования, множительной техники; не менее 3 единиц звукоусилительной аппаратуры, инвентаря и оборудования; не менее 4 единиц музыкальных инструментов); повышение профессионализма работников отрасли, обеспечение муниципальных учреждений культуры квалифицированными специалистами (участие в семинарах, конференциях, курсах повышения квалификации не менее 10 специалистов за период реализации муниципальной программы); сохранение показателя удовлетворенности населения качеством предоставляемых в сфере культуры муниципальных услуг (не менее 65%).

За основу указанных конечных результатов реализации муниципальной программы берутся следующие индикаторы настоящей муниципальной программы: число посетителей МБУ "Бийский краеведческий музей им. В. Бианки"; количество проведенных МБУ "Бийский краеведческий музей им. В. Бианки" мероприятий (в том числе лекции, экскурсии, программы и праздники); количество показов спектаклей МБУ "Бийский городской драматический театр"; количество новых постановок МБУ "Бийский городской драматический театр"; количество посещений МБУ "Бийский городской драматический театр"; количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения; доля новых поступлений в библиотечные фонды города в общем объеме библиотечного фонда; пополнение книжного фонда централизованной библиотечной системы; увеличение объема электронных баз данных централизованной библиотечной системы; увеличение числа посещений библиотек по отношению к уровню прошлого года; доля детей-читателей муниципальных библиотек в возрасте до 14 лет в общей численности детей; удельный вес населения, участвующего в коллективах народного творчества и любительских объединениях; доля детей-участников коллективов самодеятельного народного творчества в возрасте до 14 лет в общей численности населения города; количество проводимых культурно-массовых мероприятий муниципальными клубно-досуговыми учреждениями; удовлетворенность населения качеством предоставляемых в сфере культуры муниципальных услуг.

Значения индикаторов представлены в Приложении N 1 к муниципальной программе "Развитие культуры города Бийска" на 2014-2016 годы.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы 2014 - 2016 годы.

Этапы реализации муниципальной программы отсутствуют.

III. Обобщённая характеристика мероприятий муниципальной программы

В муниципальной программе предусматривается реализация комплекса мероприятий по развитию социально-культурной инфраструктуры города. Мероприятия выполняются последовательно, на протяжении всего срока действия муниципальной программы.

В рамках задачи 1.1 "Обеспечение сохранности историко-культурного наследия" планируются:

- создание электронного каталога объектов культурного наследия и музейных предметов; разработка, содержание и обновление сайтов муниципальных учреждений культуры;

- изготовление, установка, реставрация и ремонт мемориальных и информационных досок, плит, композиций (по заключению экспертной комиссии по увековечиванию памяти выдающихся людей, исторических мест, событий в городе Бийске);

- издание муниципального литературно-художественного, научного и историко-просветительского альманаха "Бийский вестник";

- приобретение картин и других произведений художественного творчества (литературных произведений, художественных альбомов, сборников с музыкальными материалами);

- изготовление типографической продукции, издание брошюр, информационных буклетов, справочной литературы;

- организация семинаров, круглых столов, конференций, выставок;

- организация проведения государственной историко-культурной экспертизы.

Ожидаемые результаты - увеличение базы данных электронного каталога краеведческого музея, обеспечение современных подходов к сохранности, описанию, представлению музейных предметов и коллекций, увековечение памяти выдающихся людей и событий в истории Бийска, развитие литературного и художественного творчества в городе. Издание муниципального альманаха "Бийский вестник" является значимой составляющей в формировании положительного имиджа города Бийска в литературных кругах. Работы по проведению государственной историко-культурной экспертизы позволят осуществлять мониторинг объектов культурного наследия.

В рамках задачи 1.2 "Пополнение и обеспечение сохранности муниципальных библиотечных и музейных фондов" планируются:

- пополнение библиотечных фондов, централизованное приобретение информационных документов на различных носителях;

- пополнение фондов музея произведениями искусства и другими вещественными памятниками.

Ожидаемые результаты реализации данного направления - приобретение не менее 20 тыс. изданий на различных носителях, увеличение доли новых поступлений в библиотечные фонды в течение трех лет, создание новых экспозиций и образовательных программ. Конечный результат - увеличение числа посетителей муниципальных библиотек и всех отделов музея.

Реализация задачи 1.3 "Поддержка молодых дарований г. Бийска" предусматривает поддержку участия молодых дарований в значимых краевых, региональных, российских и международных смотрах, конкурсах, фестивалях.

Таким образом, создаются условия для творческого роста талантливой молодежи. Конечным результатом реализации мероприятия является повышение исполнительского мастерства и создание благоприятного имиджа города.

Реализация задачи 1.4 "Поддержка работников культуры и творческих коллективов г. Бийска" призвана обеспечить создание дополнительных возможностей для активизации творческого процесса и предусматривает:

- поддержку участия муниципальных творческих коллективов и исполнителей в значимых краевых, региональных, российских и международных конкурсах, фестивалях, смотрах;

- поддержку в изготовлении сценической одежды и обуви муниципальным творческим коллективам;

- награждение работников культуры за достижения в профессиональной деятельности.

Так создаются условия для творческого роста коллективов и исполнителей, обновляется сценическая одежда и обувь для создания новых концертных и театральных программ, осуществляется поддержка работников культуры в городе. Конечным результатом реализации данных программных мероприятий является: увеличение количества и качества проводимых мероприятий, увеличение процента населения, участвующего в коллективах народного творчества и любительских объединениях, увеличение числа посетителей театра и культурно-досуговых учреждений, и, наконец, повышение показателя удовлетворенности населения качеством культурно-досуговых муниципальных услуг.

В рамках задачи 1.5. "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры" планируются:

- приобретение компьютерного оборудования, программного обеспечения, множительной техники и подключение к сети "Интернет" муниципальных учреждений культуры;

- приобретение звукоусилительной аппаратуры, инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений культуры;

- приобретение видеоаппаратуры для муниципальных учреждений культуры;

- модернизация оборудования, обновление музыкальных инструментов муниципальных творческих коллективов;

- проведение ремонтных работ, изготовление технической документации, установка и обслуживание ОПС в муниципальных учреждениях, изготовление декораций, бутафории, инвентаря.

Ожидаемые результаты укрепления материально-технической базы: внедрение современных технологических методов работы на основе последних достижений науки и техники; расширение возможностей документооборота, сохранения и учета музейного, библиотечного фондов, создание новых проектов; приобретение новой техники, оборудования, инвентаря для муниципальных учреждений культуры. Выполнение ремонтных работ позволит повысить уровень предоставляемых муниципальных услуг населению в соответствии с современными требованиями, улучшить условия труда в муниципальных учреждениях культуры.

Реализация задачи 1.6 "Обеспечение муниципальных учреждений культуры квалифицированными специалистами" предполагает:

- поддержку участия работников культуры в семинарах, конференциях, курсах повышения квалификации и других форумах;

- проведение конкурсов профессионального мастерства.

Эффективность работы учреждений культуры напрямую зависит не только от качества и уровня образования, но и от регулярности и качества повышения специалистами их квалификации. Повышение профессиональной компетенции работников культуры, овладение ими новыми технологиями и профессиональными навыками предполагает их участие в семинарах, конференциях, курсах повышения квалификации и других форумах.

Проведение профессиональных конкурсов с перспективой материального и морального вознаграждения позволит создать условия для профессионального роста работников культуры в условиях здоровой конкурентной борьбы.

Реализация данного программного раздела позволит увеличить обеспеченность муниципальных учреждений культуры высококвалифицированными кадрами, повысит количество и качество предоставляемых населению муниципальных услуг в сфере культуры, повысит показатель удовлетворенности населения качеством муниципальных культурно-досуговых услуг.

В рамках задачи 1.7 "Проведение городских массовых мероприятий" предусмотрена организация досуга жителей города, создание благоприятных условий для творческой деятельности населения.

В результате реализации мероприятия предполагается повышение процента удовлетворенности населения качеством предоставляемых в сфере культуры муниципальных услуг.

Реализация задачи 3.8 "Создание условий для доступа населения города к культурному наследию и современной культуре" позволит повысить количество и качество предоставляемых населению муниципальных услуг в сфере культуры, повысит показатель удовлетворенности населения качеством муниципальных культурно-досуговых услуг.

Перечень мероприятий муниципальной программы прилагается (приложение N 2).

Реализация муниципальной программы является расходным обязательством муниципального образования город Бийск.

IV. Общий объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы планируется осуществляться за счет средств бюджета города Бийска, предусмотренных на данные цели.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 290 582,80 тысяч рублей, в том числе:

из средств бюджета города 290 582,80 тысяч рублей, в том числе:

- в 2014 году - 82 922,80 тысяч рублей;

- в 2015 году - 103 830,00 тысяч рублей;

- в 2016 году - 103 830,00 тысяч рублей.

Сводная информация об объемах и источниках финансирования муниципальной программы по годам ее реализации приведена в приложении N 3.

V. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

При реализации настоящей муниципальной программы и для достижения поставленной цели необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной программы существенными являются следующие риски: нормативно-правовые, организационные и управленческие риски (непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия муниципальной программы, недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации муниципальной программы, отставание от сроков реализации программных мероприятий).

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации муниципальной программы, обеспечением мониторинга ее осуществления и оперативного внесения необходимых изменений.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости услуг в сфере культуры, снизить их доступность и сократить объем инвестиций в инфраструктуру отрасли.

Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отрасли культуры высококвалифицированных кадров для внедрения программного метода и механизмов управления, ориентированных на результат.

Наибольшее отрицательное влияние на выполнение муниципальной программы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления этими рисками. Вероятен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы, разработки дополнительных мер поддержки сферы культуры, своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей муниципальной программы.

Минимизация вышеуказанных рисков достигается в ходе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы.

Управляющий делами

И.К. Юдин

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Бийска"
на 2014-2016 годы

Сведения
об индикаторах муниципальной программы и их значениях

	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение по годам
			2013	годы реализации муниципальной программы
				2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Число посетителей МБУ "Бийский краеведческий музей им. В. Бианки"	тысяч человек	57,8	51,50	51,50	51,50
2.	Количество проведенных МБУ "Бийский краеведческий музей им. В. Бианки" мероприятий (в том числе лекции, экскурсии, программы и праздники)	штук	1618	1570	1570	1570
3.	Количество показов спектаклей МБУ "Бийский городской драматический театр"	штук	316	300	300	300
4.	Количество новых постановок МБУ "Бийский городской драматический театр"	штук	6	6	6	6
5.	Количество посещений МБУ "Бийский городской драматический театр"	штук	60114	58000	58000	58000
6.	Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения	штук	2841	2750	2750	2750
7.	Доля новых поступлений в библиотечные фонды города в общем объеме библиотечного фонда	процент	1,37	0,7	0,7	0,7
8.	Пополнение книжного фонда централизованной библиотечной системы	штук	8343	7000	7000	7000
9.	Увеличение объема электронных баз данных централизованной библиотечной системы	процент	-1,77	2,0	-	-
10.	Увеличение числа посещений библиотек по отношению к уровню прошлого года	процент	0,1	0,3	0,3	0,3
11.	Доля детей-читателей муниципальных библиотек в возрасте до 14 лет в общей численности детей	процент	57,39	45	45	45
12.	Удельный вес населения, участвующего в коллективах народного творчества и любительских объединениях	процент	1,5	1,4	1,4	1,4
13.	Доля детей-участников коллективов самодеятельного народного творчества в возрасте до 14 лет в общей численности детей	процент	6,4	5,75	5,75	5,75
14.	Количество проводимых культурно-массовых мероприятий муниципальными клубно-досуговыми учреждениями	штук	2272	2000	2000	2000
15.	Удовлетворенность населения качеством предоставляемых в сфере культуры муниципальных услуг	процент от числа опрошенных	90,42	63	63	63

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Бийска"
на 2014-2016 годы

Перечень
мероприятий муниципальной программы

Цель, задача, мероприятие	Срок реализации	Участник программы	Сумма затрат, тыс. руб.				Источники финансирования
			2014 год	2015 год	2016 год	всего
Цель. Решение вопросов местного значения муниципального образования город Бийск в области культуры	2014-2016 гг.	МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска"	82922,80	103830,00	103830,00	290582,80	Всего из бюджета города
Задача 1.1: Обеспечение сохранности историко-культурного наследия
Мероприятие 1.1.1. Создание электронного каталога объектов культурного наследия и музейных предметов; разработка, содержание и обновление сайтов муниципальных учреждений культуры	2014-2016 гг.	МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска"	56,00	57,00	57,00	170,00	Бюджет города
Мероприятие 1.1.2. Изготовление, установка, реставрация и ремонт мемориальных и информационных досок, плит, композиций	2014-2016 гг.	МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска"	57,00	57,00	56,00	170,00	Бюджет города
Мероприятие 1.1.3. Издание муниципального литературно-художественного, научного и историко-просветительского альманаха "Бийский вестник"	2014-2016 гг.	МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска"	180,00	180,00	180,00	540,00	Бюджет города
Мероприятие 1.1.4. Приобретение картин и других произведений художественного творчества (литературных произведений, художественных альбомов, сборников с музыкальными материалами)	2015-2016 гг.	МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска"	0,00	150,00	150,00	300,00	Бюджет города
Мероприятие 1.1.5. Изготовление типографической продукции, издание брошюр, информационных буклетов, справочной литературы	2014-2016 гг.	МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска"	57,00	70,00	70,00	197,00	Бюджет города
Мероприятие 1.1.6. Организация семинаров, круглых столов, конференций, выставок	2014-2016 гг.	МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска"	40,00	100,00	100,00	240,00	Бюджет города
Мероприятие 1.1.7. Организация проведения государственной историко-культурной экспертизы	2014-2016 гг.	МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска"	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 1.2: Пополнение и обеспечение сохранности муниципальных библиотечных и музейных фондов
Мероприятие 1.2.1. Пополнение библиотечных фондов, централизованное приобретение информационных документов на различных носителях	2014-2016 гг.	МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска"	480,00	480,00	490,00	1450,00	Бюджет города
Мероприятие 1.2.2. Пополнение фондов музея произведениями искусства и другими вещественными памятниками	2014-2016 гг.	МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска"	99,90	150,00	100,00	349,90	Бюджет города
Задача 1.3: Поддержка молодых дарований г. Бийска
Мероприятие 1.3.1. Поддержка участия молодых дарований в значимых краевых, региональных, российских и международных смотрах, конкурсах, фестивалях	2014-2016 гг.	МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска"	50,00	50,00	100,00	200,00	Бюджет города
Задача 1.4: Поддержка работников культуры и творческих коллективов г. Бийска
Мероприятие 1.4.1. Поддержка участия муниципальных творческих коллективов и исполнителей в значимых краевых, региональных, российских и международных конкурсах, фестивалях, смотрах	2014-2016 гг.	МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска"	281,00	340,00	340,00	961,00	Бюджет города
Мероприятие 1.4.2. Поддержка в изготовлении сценической одежды и обуви муниципальным творческим коллективам	2014-2016 гг.	МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска"	260,00	270,00	270,00	800,00	Бюджет города
Мероприятие 1.4.3. Награждение работников культуры за достижения в профессиональной деятельности	2014-2016 гг.	МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска"	75,00	75,00	75,00	225,00	Бюджет города
Задача 1.5: Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
Мероприятие 1.5.1. Приобретение компьютерного оборудования, программного обеспечения, множительной техники и подключение к сети "Интернет" муниципальных учреждений культуры	2014-2016 гг.	МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска"	50,00	150,00	150,00	350,00	Бюджет города
Мероприятие 1.5.2. Приобретение звукоусилительной аппаратуры, инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений культуры	2015-2016 гг.	МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска"	0,00	140,00	130,00	270,00	Бюджет города
Мероприятие 1.5.3. Приобретение видеоаппаратуры для муниципальных учреждений культуры	2015-2016 гг.	МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска"	0,00	70,00	70,00	140,00	Бюджет города
Мероприятие 1.5.4. Модернизация оборудования, обновление музыкальных инструментов муниципальных творческих коллективов	2014-2016 гг.	МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска"	250,60	320,00	320,00	890,60	Бюджет города
Мероприятие 1.5.5. Проведение ремонтных работ, изготовление технической документации, установка и обслуживание ОПС в муниципальных учреждениях, изготовление декораций, бутафории, инвентаря	2014-2016 гг.	МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска"	3011,00	2000,00	2000,00	7011,00	Бюджет города
Задача 1.6: Обеспечение муниципальных учреждений культуры квалифицированными специалистами
Мероприятие 1.6.1. Поддержка участия работников культуры в семинарах, конференциях, курсах повышения квалификации и других форумах	2014-2016 гг.	МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска"	12,00	47,00	48,00	107,00	Бюджет города
Мероприятие 1.6.2. Проведение конкурсов профессионального мастерства	2014-2016 гг.	МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска"	30,00	30,00	30,00	90,00	Бюджет города
Задача 1.7: Проведение городских массовых мероприятий
Мероприятие 1.7.1. Проведение городских массовых мероприятий	2014-2016 гг.	МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска"	1916,90	1600,00	1600,00	5116,90	Бюджет
Задача 1.8: Создание условий для доступа населения города к культурному наследию и современной культуре
Мероприятие 1.8.1. Создание условий по показу спектаклей, концертов, концертных программ, по организации, проведению, участию в проведении фестивалей, смотров, конкурсов и иных зрелищных программных мероприятий, по проведению кружковой и секционной работы в сфере культуры	2014-2016 гг.	МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска"	40032,80	40491,00	40491,00	121014,80	Бюджет города
Мероприятие 1.8.2. Создание условий по организации музейного обслуживания населения	2014-2016 гг.	МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска"	6708,90	7070,00	7070,00	20848,90	Бюджет города
Мероприятие 1.8.3. Создание условий по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей	2014-2016 гг.	МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска"	15918,30	14625,00	14625,00	45168,30	Бюджет города
Мероприятие 1.8.4. Создание спектаклей, концертов, концертных программ с учетом потребностей населения	2014-2016 гг.	МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска"	13356,40	11215,00	11215,00	35786,40	Бюджет города
Мероприятие 1.8.5. Обеспечение централизованной организации финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений	2015-2016 гг.	МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска"	0,00	24093,00	24093,00	48186,00	Бюджет города
Итого по программе:	2014-2016 гг.		82922,80	103830,00	103830,00	290582,80	Всего из бюджета города

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Бийска"
на 2014-2016 годы

Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации муниципальной программы "Развитие культуры города Бийска" на 2014-2016 годы

Источники и направления расходов	Сумма расходов (тыс. руб.)
	Всего	В том числе по годам
		2014	2015	2016
1	2	3	4	5
Всего финансовых затрат	290582,80	82922,80	103830,00	103830,00
в том числе:
из бюджета города	290582,80	82922,80	103830,00	103830,00
из внебюджетных источников	0	0	0	0
из иных источников	0	0	0	0
Из них:
Капитальные вложения	0	0	0	0
в том числе:
из бюджета города	0	0	0	0
из внебюджетных источников	0	0	0	0
из иных источников	0	0	0	0
НИОКР
в том числе:
из бюджета города	0	0	0	0
из внебюджетных источников	0	0	0	0
из иных источников	0	0	0	0
Прочие расходы	290582,80	82922,80	103830,00	103830,00
в том числе:
из бюджета города	290582,80	82922,80	103830,00	103830,00
из внебюджетных источников	0	0	0	0
из иных источников	0	0	0	0