Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
городской округ город Касимов
от 29.11.2019 N 1445

"Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
городской округ город Касимов
от 08.11.2018 N 1377"

Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании - городской округ город Касимов"

Паспорт программы

Наименование программы	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании - городской округ город Касимов" (далее - Программа)
Заказчик Программы:	Администрация муниципального образования - городской округ город Касимов
Разработчик Программы	Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования - городской округ город Касимов
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 04.12.2007. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; Федеральный закон от 07.05.2013. N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса"; Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014. N 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)"; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009. N 1101-р "Об утверждении стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года"; Закон Рязанской области от 30.07.2009. N 87-ОЗ "О физической культуре и спорте в Рязанской области"; Постановление администрации муниципального образования - городской округ город Касимов от 16.08.2013. N 1322 "О муниципальных программах муниципального образования - городской округ город Касимов".
Цели и задачи Программы	Цели: - Совершенствование муниципальной политики в сфере физической культуры, спорта; - Создание условий для эффективной реализации Программ Задачи: - создание условий для развития детско-юношеского спорта; - обеспечение условий для развития массового спорта; - создание условий для занятий физической культурой и спортом населения города; - обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере реализации Программы
Целевые индикаторы программы	- доля детей от 3 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом - до 89,5%;. - доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом - до 44,1%;. - доля граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования - городской округ город Касимов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения муниципального образования - городской округ город Касимов, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), из них учащихся и студентов - до 60,3%. - обеспечение эффективного использования бюджетных средств в рамках исполнения программы
Сроки и этапы реализации Программы	2019 - 2022 годы
Перечень подпрограмм	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании - городской округ город Касимов" Подпрограмма 2 "Обеспечение условий реализации программы"
Перечень основных мероприятий Программы	- организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. - организация досуга и обеспечение населения услугами в сфере физкультурно-досуговой деятельности. - нормативное правовое и методологическое обеспечение Подпрограммы 1.
Исполнители основных мероприятий	- администрация муниципального образования - городской округ город Касимов; - отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования - городской округ город Касимов; - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"; - муниципальное бюджетное учреждение физкультурно-спортивный центр "Спектр".
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования составляет 2019 год - 18 694 302,82 руб. 2020 год - 19 428 963,73 руб. 2021 год - 17 486 757,93 руб. 2022 год - 17 486 757,93 руб. Всего: 73 096 782,41 руб., из них: - на Подпрограмму 1 "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании - городской округ город Касимов" 2019 год - 16 502 943,03 руб. 2020 год - 16 852 903,93 руб. 2021 год - 15 230 910,13 руб. 2022 год - 15 230 910,13 руб., итого: 63 817 667,22 руб. из них: средства областного бюджета: 2019 год - 118 517,03 руб. 2020 год - 0,00 руб. 2021 год - 0,00 руб. 2022 год - 0,00 руб.; Итого: 118 517,03 руб., средства бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов: 2019 год - 16 384 426,00 руб. 2020 год - 16 852 903,93 руб. 2021 год - 15 230 910,13 руб. 2022 год - 15 230 910,13 руб. Итого: 63 699 150,19 руб. - Подпрограмму 2 "Обеспечение условий реализации программы" средства бюджет муниципального образования - городской округ город Касимов: 2019 год - 2 191 359,79 руб. 2020 год - 2 576 059,80 руб. 2021 год - 2 255 847,80 руб. 2022 год - 2 255 847,80 руб. Итого: 9 279 115,19 руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	К 2022 году: - увеличение доли детей от 3 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом; - увеличение доли населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом; - увеличение доли граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования - городской округ город Касимов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения муниципального образования - городской округ город Касимов, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) - до 60,3%. - обеспечение эффективного использования бюджетных средств в рамках исполнения программы.
Показатели эффективности расходования бюджетных средств	Повышение эффективности расходования бюджетных средств, обеспечение 100% освоения бюджетных средств при сохранении уровня расходов

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Приоритетным направлением государственной политики в сфере физической культуры и спорта является создание условий и мотиваций для ведения здорового образа жизни посредством реализации комплекса мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и развитию массовой физической культуры, а также формирование эффективной системы физкультурно-спортивного воспитания населения.

Физическая культура и спорт являются составными элементами культуры личности и здорового образа жизни, значительно влияют не только на повышение физической подготовленности, улучшение здоровья, но и на поведение человека в быту, трудовом коллективе, на формирование личности и межличностных отношений.

Спорт на всех его уровнях - это механизм для самореализации человека, его самовыражения и развития. Именно поэтому за последние годы место спорта в системе ценностей современной культуры резко возросло. Спортивное движение сегодня - одно из самых мощных и массовых движений.

В городе Касимов достаточно развитая сеть учреждений физической культуры и спорта. На территории муниципального образования - городской округ город Касимов расположены следующие физкультурно-спортивные объекты, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы и для достижения ее целей: физкультурно-спортивный комплекс (2), детско-юношеская школа (2), стадион с трибунами на 1000 посадочных мест (1), плоскостные спортивные сооружения (45), спортивные залы (13), плавательные бассейны (3), лыжная база (1), другие спортивные сооружения (66).

Основное направление деятельности в области физической культуры и спорта нацелено на формирование у всех социальных и возрастных групп горожан осознанного мотивированного отношения к улучшению и сохранению своего здоровья средствами и методами физической культуры и спорта. При этом основной акцент сделан на создании условий, обеспечивающих возможность для населения города вести здоровый образ жизни, и приобщении граждан к регулярным занятиям физкультурой и спортом, развитии массового детско-юношеского спорта. Для этого в городе проводятся Спартакиады среди дошкольников, школьников, студентов, трудовых коллективов. В спортивных мероприятиях участвуют жители разных возрастных категорий.

Проводится планомерная работа по пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди людей с ограниченными физическими возможностями, привлечению их к занятиям спортом, помощи в проведении мероприятий.

Большое внимание уделяется работе по месту жительства. Целью данного вида деятельности является привлечение к занятиям физической культурой и спортом, к выбору здорового образа жизни детей, молодежи и других возрастных групп населения.

Населению города предоставляются услуги по организации массовых катаний на коньках, лыжах, занятий плаванием, настольным теннисом, спортивными играми.

В целях пропаганды физической культуры и спорта во всех печатных изданиях города, на местном телевидении, сайтах города размещается информация о проходящих мероприятиях, планах и программах развития физической культуры и спорта, о деятельности спортивных учреждений и организаций.

Данная муниципальная программа направлена на решение обозначенных проблем и предопределяет использование системного, комплексного, совокупного и последовательного подходов по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики. Программой определяются целевые показатели, позволяющие ежегодно оценивать результаты реализации тех или иных мероприятий и обеспечить их корректировку с учетом максимальной эффективности мероприятий Программы.

2. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

Совершенствование муниципальной политики в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики;

Создание условий для эффективной реализации Программ.

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:

- создание условий для развития детско-юношеского спорта

- обеспечение условий для развития массового спорта

- создание условий для занятий физической культурой и спортом населения города

- обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере реализации Программы

3. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2019 - 2022 годы. Начало реализации Программы - 01 января 2019 года, окончание - 31 декабря 2022 года.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, внебюджетных источников.

Средства областного бюджета:

2019 год - 118 517,03 руб.

2020 год - 0,00 руб.

2021 год - 0,00 руб.

2022 год - 0,00 руб.;

Итого: 118 517,03 руб.

Средства бюджет муниципального образования - городской округ город Касимов:

2019 год - 18 575 785,79 руб.

2020 год - 19 428 963,73 руб.

2021 год - 17 486 757,93 руб.

2022 год - 17 486 757,93 руб.

Итого: 73 096 782,41 руб.

5. Система программных мероприятий

Перечень основных мероприятий соответствует разделам 5 подпрограмм, входящих в состав настоящей Программы.

6. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом исполнения Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация муниципального образования - городской округ город Касимов. Программой определен круг исполнителей.

Исполнители Программы до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляют в администрацию муниципального образования - городской округ город Касимов отчет о финансировании и результативности проводимых программных мероприятий, отчет по оценке результативности и эффективности муниципальной программы, пояснительную записку об итогах реализации Программы.

7. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Эффективность и результативность реализации Программы будут оцениваться в соответствии с показателями основных целевых индикаторов Программы.

Реализация основных мероприятий Программы позволит:

- увеличить долю детей от 3 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом - до 89,5%

При отражении достижения планируемого уровня показателя используется форма Федерального статистического наблюдения "Форма N 5-ФК"

- увеличить долю населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом - до 44,1%

При отражении достижения планируемого уровня показателя используется форма Федерального статистического наблюдения "Форма N 5-ФК"

- увеличить долю граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования - городской округ город Касимов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения муниципального образования - городской округ город Касимов, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) - до 60,3%

N п/п	Целевой показатель (индикатор)	Единица измерения	Планируемые значения целевых показателей (индикаторов)
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	Доля детей от 3 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом	%	89,1	89,2	89,3	89,5
2	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом	%	43,8	43,9	44,0	44,1
3	Доля граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования - городской округ город Касимов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения муниципального образования - городской округ город Касимов, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	%	60,0	60,1	60,2	60,3
4	Обеспечение эффективного использования бюджетных средств в рамках исполнения программы	%	100,0	100,0	100,0	100,0

Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании -
городской округ город Касимов"

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании - городской округ город Касимов"

1. Цели и задачи реализации подпрограммы 1

Цели:

- Совершенствование муниципальной политики в сфере физической культуры, спорта;

Задачи:

- создание условий для развития детско-юношеского спорта

- обеспечение условий для развития массового спорта

- создание условий для занятий физической культурой и спортом населения города

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Сроки реализации подпрограммы - 2019 - 2022 годы

Подпрограмма реализуется в один этап

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного и муниципального бюджетов:

Общий объем финансирования составляет:

2019 год - 16 502 943,03 руб.

2020 год - 16 852 903,93 руб.

2021 год - 15 230 910,13 руб.

2022 год - 15 230 910,13 руб.

Итого: 63 817 667,22 руб.

Из них:

за счет областного бюджета:

2019 год - 118 517,03 руб.

2020 год - 0,00 руб.

2021 год - 0,00 руб.

2022 год - 0,00 руб.;

Итого: 118 517,03 руб.

За счет местного бюджета:

2019 год - 16 384 426,00 руб.

2020 год - 16 852 903,93 руб.

2021 год - 15 230 910,13 руб.

2022 год - 15 230 910,13 руб.

Итого: 63 699 150,19 руб.

4. Механизм реализации подпрограммы 1

С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы администрация муниципального образования - городской округ город Касимов осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы, который несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата.

5. Система программных мероприятий подпрограммы 1 "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании - городской округ город Касимов"

N п/п	Подпрограммные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главные распорядители	Исполнители	Источник финансирования	Объемы финансирования, руб.					Ожидаемый результат
					всего
						2019	2020	2021	2022
1.	Задача 1 Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы МБУ ДО "ДЮСШ"	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	22 476 492,46	5 967 822,00	5 835 850,20	5 336 410,13	5 336 410,13
				областные средства	118 517,03	118 517,03	0,00	0,00	0,00
1.1	Финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	22 127 492,46	5 793 322,00	5 661 350,20	5 336 410,13	5 336 410,13
				областные средства	118 517,03	118 517,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	20 902 497,25	5 169 229,79	5 160 447,20	5 286 410,13	5 286 410,13
1.1.2	Поддержание уровня заработной платы работников дополнительного образования в сфере физической культуры в соответствии с Указами Президента РФ	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	областные средства	118 517,03	118 517,03	0,00	0,00	0,00
				муниципальные средства	7 030,80	7 030,80	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Развитие системы дополнительного образования детей финансовое обеспечение реализации дополнительной программы в рамках модели персонифицирования финансирования	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Оплата работ, услуг	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	1 193 964,41	605 061,41	488 903,00	50 000,00	50 000,00
1.1.5	Именная стипендия администрации муниципального образования - городской округ город Касимов	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.2	Реализация плана мероприятий	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	349 000,00	174 500,00	174 500,00	0,00	0,00
1.2.1	Городские соревнования по шахматам	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
1.2.2	Соревнования ДЮСШ по полиатлону (троеборье)	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Участие в финальных соревнованиях по настольному теннису в зачет Спартакиады учащихся Рязанской области(юноши и девушки)	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	17 000,00	9 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.2.4	Зональные соревнования по шахматам "Белая ладья"	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	2 500,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
1.2.5	Участие в финальных лично-командных соревнованиях по полиатлону (троеборье) в зачет Спартакиады учащихся Рязанской области	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	10 500,00	4 500,00	6 000,00	0,00	0,00
1.2.6	Участие в 18 областной Спартакиаде допризывной и призывной молодежи по полиатлону в спортивной дисциплине "зимнее троеборье" памяти героя Советского Союза А. Каширина	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Соревнования по полиатлону (троеборье) в зачет 19 Спартакиады учащихся Рязанской области	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
1.2.7	Участие в финальных лично-командных соревнования по пулевой стрельбе в зачет 18 Спартакиады учащихся Рязанской области	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Участие в финальных лично-командных соревнования по пулевой стрельбе в зачет 19 Спартакиады учащихся Рязанской области	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
1.2.8	Участие в чемпионате и первенстве Рязанской области по легкой атлетике в зачет 18 Спартакиады учащихся	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9	Участие в финальных соревнованиях по легкой атлетике в зачет 19 Спартакиады учащихся Рязанской области	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
1.2.10	Муниципальный зимний фестиваль ГТО	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11	Зональный этап зимнего областного фестиваля ГТО	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	14 900,00	8 900,00	6 000,00	0,00	0,00
1.2.12	Участие в 43 Межрегиональном лыжном марафоне, посвященном памяти Сергея Есенина	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13	Участие в 44 Межрегиональном лыжном марафоне, посвященном памяти Сергея Есенина	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1.2.14	Участие в открытом областном турнире по легкой атлетике среди учащихся ДЮСШ и СДЮШОР 1998 - 1999 гг.р. Памяти Заслуженного работника физической культуры РСФСР П.К. Чехова	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	16 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.2.15	Участие в финальных соревнованиях по волейболу в зачет 18 Спартакиады учащихся Рязанской области	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16	Участие в финальных соревнованиях в полиатлону в зачет 18 Спартакиады допризывной и призывной молодежи по полиатлону (летнее пятиборье)	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2.17	Участие в финальных соревнованиях в полиатлону в зачет 19 Спартакиады допризывной и призывной молодежи по полиатлону (летнее пятиборье)	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
1.2.18	Участие в 19 областной Спартакиаде допризывной и призывной молодежи по полиатлону, в спортивной дисциплине "зимнее троеборье" памяти героя Советского Союза А.Каширина	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
1.2.19	Муниципальный летний фестиваль "Вперед к ГТО"	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.20	Фестиваль "ГТО сдаем вместе"	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
1.2.21	Фестиваль ВФСК ГТО "Вперед ГТО"	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
1.2.22	Легкоатлетическая эстафета по улицам города, посвященная памяти Героя Советского Союза А.П. Петропавлова	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.2.23	Участие в первенстве Рязанской области шахматам среди мальчиков и девочек	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	23 000,00	13 250,00	9 750,00	0,00	0,00
1.2.24	Участие в первенстве Рязанской области по полиатлону (четырехборье)	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	10 500,00	4 500,00	6 000,00	0,00	0,00
1.2.25	Областной кросс среди ДЮСШ	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.26	Участие в летнем областном Фестивале ГТО	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2.27	Соревнования по плаванию в зачет ВФСК "ГТО"	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.28	Кубок Рязанской области по полиатлону (троеборье)	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	10 500,00	4 500,00	6 000,00	0,00	0,00
1.2.29	Открытый кубок Рязанской области среди юношей и девушек 18 Всероссийские соревнования по легкой атлетике посвященные памяти Героя России Г.О. Миронова	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.2.30	Участие в турнире Рязанской области по волейболу	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	9 500,00	4 500,00	5 000,00	0,00	0,00
1.2.31	Соревнования по лыжным гонкам "Открытие сезона"	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.2.32	Участие в первенстве Рязанской области по лыжным гонкам	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
1.2.33	Участие в Первенстве Рязанской области по полиатлону	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2.34	Участие в чемпионате Рязанской области по полиатлону (троеборье) в зачет Спартакиады среди сборных команд городов и районов в 2019 г.	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.35	Участие в чемпионате Рязанской области по полиатлону (троеборье) в зачет Спартакиады среди сборных команд городов и районов в 2020 г.	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
1.2.36	Участие в первенстве области по пляжному волейболу среди команд юношей и девушек	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	17 000,00	9 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.2.37	Участие в межрайонном турнире по волейболу.	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	10 500,00	4 500,00	6 000,00	0,00	0,00
1.2.38	Участие в зональных соревнованиях по волейболу в зачет 18 Спартакиады учащихся (юноши и девушки) Рязанской области	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
1.2.39	Участие в зональных соревнованиях по волейболу в зачет 19 Спартакиады учащихся (юноши и девушки) Рязанской области	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
1.2.40	Участие в зональных соревнованиях по волейболу в зачет 19 Спартакиады учащихся (юноши и девушки) Рязанской области	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
2.	Задача 2. Организация досуга и обеспечение населения услугами в сфере физкультурно-досуговой деятельности МБУ СДЦ "Спектр"	ОФКиС	МБУ СДЦ "Спектр"	муниципальные средства	41 222 657,73	10 416 604,00	11 017 053,73	9 894 500,00	9 894 500,00	Увеличение доли населения систематически занимающегося физкультурой и спортом
2.1	Финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	40 756 707,73	10 183 754,00	10 783 953,73	9 894 500,00	9 894 500,00
2.1.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	36 935 256,73	8 811 763,00	9 374 493,73	9 374 500,00	9 374 500,00
2.1.2	Оплата работ, услуг	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	3 821 451,00	1 371 991,00	1 409 460,00	520 000,00	520 000,00
2.2	Реализация календарного плана спортивных мероприятий	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	465 950,00	232 850,00	233 100,00	0,00	0,00
2.2.1	Городские соревнования по шашкам "Чудо-шашки"	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	8 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2.2.2	Открытая массовая лыжная гонка, посвященная памяти академика В.Ф. Уткина	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2.2.3	Спортивный праздник "Спортивный олимп"	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2.2.4	Зональные соревнования по шашкам "Чудо-шашки"	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	7 000,00	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2.2.5	Участие в областных (зональных) соревнованиях по хоккею на призы клуба "Золотая шайба"	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	33 000,00	13 500,00	19 500,00	0,00	0,00
2.2.6	Соревнования по настольному теннису в зачет Спартакиады трудящихся г. Касимов	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	10 250,00	6 000,00	4 250,00	0,00	0,00
2.2.7	Участие в зональных соревнованиях по футболу на приз клуба "Кожаный мяч"	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	39 250,00	19 750,00	19 500,00	0,00	0,00
2.2.8	Спортивный праздник в рамках областного "Дня здоровья и спорта"	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2.2.8	Спортивно-оздоровительная программа в рамках областного Дня здоровья и спорта	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2.2.9	Соревнования по футболу в зачет Спартакиады студентов и трудовых коллективов г. Касимов	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	6 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2.2.10	Участие в финальных соревнованиях по лыжным гонкам в зачет Спартакиады учащихся Рязанской области	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.11	Участие в чемпионате Рязанской области по футболу	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	26 250,00	15 250,00	11 000,00	0,00	0,00
2.2.12	Участие в финальных соревнованиях по футболу на приз клуба "Кожаный мяч"	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	22 000,00	9 000,00	13 000,00	0,00	0,00
2.2.13	Открытый фестиваль по воркауту "Касимов-Фест"	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.14	Первенство города по футболу среди команд, сформированных по месту жительства	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.15	Соревнования по лыжным гонкам "Рождественская лыжная гонка"	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	20 000,00	14 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2.2.16	Спортивно-оздоровительная программа в рамках Декады здоровья и спорта	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.17	Спортивный праздник "Быстрее, выше, сильнее!", посвященный Дню физкультурника	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2.2.18	Всероссийский День бега "Кросс нации"	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2.2.19	Открытый чемпионат и первенство по легкой атлетике на призы серебряного призера 22-х Олимпийских игр А.Ф. Макарова	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	25 200,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00
2.2.20	Городские соревнования по силовой гимнастике в рамках Всероссийского Дня подтягивания	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2.2.21	Участие во Всероссийских массовых соревнованиях по уличному баскетболу "Оранжевый мяч"	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	11 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
2.2.22	Соревнования по баскетболу в зачет Спартакиады учащихся г. Касимов	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
2.2.22	Соревнования по баскетболу в зачет Спартакиады студентов г. Касимов	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	11 000,00	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2.2.23	Соревнования по волейболу в зачет Спартакиады студентов ССУЗов г. Касимов	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2.2.24	Соревнования по настольному теннису в зачет Спартакиады учащихся, Спартакиады ССУЗов г. Касимов	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2.2.25	Спортивно-оздоровительная программа "Мы вместе" для людей с ограниченными возможностями	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2.2.26	Участие в зональных соревнованиях по волейболу среди женских команд в зачет Спартакиады сборных команд городов и районов Рязанской области	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
2.2.26	Зональные соревнования по волейболу среди женских команд	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
2.2.27	Участие в финальных соревнованиях по плаванию в зачет Спартакиады среди сборных команд городов и районов Рязанской области	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	13 500,00	5 750,00	7 750,00	0,00	0,00
2.2.28	Участие в финальных соревнованиях по кроссу в зачет Спартакиады среди сборных команд городов и районов Рязанской области	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	21 000,00	10 000,00	11 000,00	0,00	0,00
2.2.29	Участие в финальных соревнованиях по плаванию в зачет Спартакиады учащихся Рязанской области	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	11 000,00	4 500,00	6 500,00	0,00	0,00
2.2.30	Участие в финальных соревнованиях по полиатлону (четырехборье) в зачет Спартакиады учащихся Рязанской области	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	11 000,00	4 500,00	6 500,00	0,00	0,00
2.2.3	Участие в финальных соревнованиях по волейболу среди женских команд в зачет Спартакиады сборных команд городов и районов Рязанской области	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	16 000,00	7 000,00	9 000,00	0,00	0,00
2.2.31	Участие в зональных соревнованиях по баскетболу в зачет Спартакиады учащихся Рязанской области.	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	13 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Всего:					63 817 667,22	16 502 943,03	16 852 903,93	15 230 910,13	15 230 910,13

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы 1

N п/п	Наименование индикатора	Планируемые значения целевых показателей (индикаторов),%
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Доля детей от 3 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом	89,1	89,2	89,3	89,5
2.	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом	43,8	43,9	44,0	44,1
3.	Доля граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования - городской округ город Касимов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения муниципального образования	60,0	60,1	60,2	60,3

Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании -
городской округ город Касимов"

Подпрограмма 2 "Обеспечение условий реализации программы"

1. Цели и задачи реализации подпрограммы 2

Целью подпрограммы является создание условий для эффективной реализации Программы.

Задачей подпрограммы является обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере реализации Программы.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Сроки реализации подпрограммы - 2019 - 2022 годы.

Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов составляет:

2019 год - 2 191 359,79 руб.

2020 год - 2 576 059,80 руб.

2021 год - 2 255 847,80 руб.

2022 год - 2 255 847,80 руб.

Итого: 9 279 115,19 руб.

4. Механизм реализации подпрограммы 2 "Обеспечение условий реализации программы"

Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, является отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования - городской округ город Касимов. Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.

Исполнитель подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы Финансово-казначейское управление муниципального образования - городской округ город Касимов осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.

Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы

5. Система программных мероприятий подпрограммы 2 "Обеспечение условий реализации программы"

п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи		Главные распорядители	Исполнители	Источник финансирования	Объемы финансирования, руб.						Ожидаемый результат
						всего	в том числе по годам
							2019	2020	2021	2022
		Подпрограмма 2 "Обеспечение условий реализации программы"
1.	Обеспечение организации условий для функционирования и развития Программы		ОФКиС	ОФКиС	муниципальные средства	9 279 115,19	2 191 359,79	2 576 059,80	2 255 847,80	2 255 847,80		достижение не менее 95% запланированных значений целевых индикаторов Программы ежегодно
в том числе:
1.1.	Обеспечение деятельности отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования - городской округ город Касимов		ОФКиС	ОФКиС	муниципальные средства	9 279 115,19	2 191 359,79	2 576 059,80	2 255 847,80	2 255 847,80
	Итого					9 279 115,19	2 191 359,79	2 576 059,80	2 255 847,80	2 255 847,80	0

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы 2

N п/п	Целевые индикаторы	Ед. измерения	Планируемые значения целевых показателей (индикаторов)
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Обеспечение эффективного использования бюджетных средств в рамках исполнения программы	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0