Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования "Город Саратов" и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования "Город Саратов" и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Для определения стратегии развития системы теплоснабжения города важнейшим критерием является прогноз деловой активности - плановые объемы перспективной жилой и общественно-деловой застройки с подключением от централизованных источников теплоснабжения, планы промышленных предприятий по развитию или сокращению производства, в том числе, по строительству и перевооружению собственных источников теплоснабжения. Прогноз развития города позволит теплоснабжающим организациям разработать и осуществить ряд мероприятий, направленных на оптимизацию процессов производства, передачи и поставки тепловой энергии с учетом перспективных требований рынка.

Таким образом, прогноз потребления тепловой энергии является важнейшим показателем и напрямую зависит:

- от базовых значений фактической тепловой нагрузки на коллекторах источников;

- от базовых значений отпуска тепловой энергии с коллекторов теплоисточников;

- от прогноза ввода жилья;

- от прогноза развития промышленных потребителей.

За базовые значения уровня потребления тепла на цели теплоснабжения принимаются базовые значения фактически достигнутых тепловых нагрузок и отпуска тепловой энергии на коллекторах источников, т.к. информация по фактически достигнутым максимумам тепловой нагрузки и отпуску тепловой энергии непосредственно у потребителей отсутствует. Анализ структуры фактических тепловых нагрузок по группам потребителей, видам тепловых нагрузок (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, технологические нужды и т.п.) и источникам теплоснабжения был подробно представлен в разделе 2 "Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры" в подразделе 2.1 "Система теплоснабжения".

Для оценки фактической тепловой нагрузки на коллекторах источников были использованы данные достигнутых отпусков тепловой энергии за январь, февраль и декабрь в 2014-2018 годах, пересчитанные на расчетную температуру наружного воздуха (-25 °С). Согласно проведенным расчетам, нагрузки на коллекторах ТЭЦ и ГРЭС составили:

Фактические нагрузки на коллекторах городских ТЭЦ и ГРЭС

Год	Нагрузка на источнике, Гкал/ч
	ГРЭС	ТЭЦ-1	ТЭЦ-2	ТЭЦ-5
2014	264,91	80,71	294,51	583,19
2015	277,31	80,18	306,91	657,25
2016	271,38	80,14	295,64	633,96
2017	277,31	79,33	302,33	654,89
2018	279,68	76,13	292,88	643,25

Фактическая (максимальная) тепловая нагрузка по сетевой воде на расчетную температуру - 25°С, на коллекторах котельных ПАО "Т Плюс" в 2018 году суммарно составила 190,6 Гкал/ч. Общая фактическая (максимальная) тепловая нагрузка за 2018 год со всех источников составила 1482,5 Гкал/ч.

За базовые значения отпуска тепловой энергии с коллекторов теплоисточников приняты показатели 2018 года. Данные базовых значений отпуска тепловой энергии представлены ниже.

Базовые значения отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ и ГРЭС за 2018 год

N п/п	Наименование источника	Годовой отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал
1	ТЭЦ-1	220,6
2	ТЭЦ-2	1365,4
3	ТЭЦ-5	2298,4
4	ГРЭС	1036,1
Итого:		4920,5

Базовые значения отпуска тепловой энергии с коллекторов городских котельных за 2018 год составили 673,5 тыс. Гкал. Общий объем отпуска тепловой энергии за 2018 год со всех источников составил 5594 тыс. Гкал. Величина потребления тепловой энергии в элементах территориального деления представлена ниже:

Элемент территориального деления	Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал
Волжский район	286,0
Заводской район	2083,0
Кировский район	500,0
Ленинский район	1423,0
Октябрьский район	595,0
Фрунзенский район	707,0

3.1.1. Прогнозы приростов площади строительных фондов

Динамика изменения численности населения муниципального образования "Город Саратов" в 2014-2018 годах представлена на рисунке.

Причинами уменьшения численности населения являются превышение смертности над рождаемостью и миграционный отток населения, таким образом, с 2016 по 2018 год численность населения сократилась на 3398 чел.

По данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Саратовской области (Саратовстат), динамика изменения жилищного фонда по муниципальному образованию "Город Саратов" представлена в таблице ниже.

Динамика изменения жилищного фонда и обеспеченности жильем в 2014-2018 годах

	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах, тыс. кв.м.	19207,5	19568,1	20182,9	20632,6	21067,1
Общая площадь жилых помещений в индивидуально-определенных зданиях, тыс. кв.м.	3454,7	3749,1	3749,1	3749,1	3777,8
Обеспеченность населения жильем, кв.м./чел.	26,9	27,6	28,3	28,9	29,5

В 2014-2018 годах наблюдается устойчивый рост обеспеченности населения жильем порядка 2,5 % в год.

Согласно показателям, предусмотренным Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Саратов" до 2030 года, прогнозная численность населения составит:

- в 2025 г. - 877000 чел.;

- в 2030 г. - 895000 чел.

Обеспеченность населения жильем составит:

- в 2025 г. - 26,9 кв.м./чел;

- в 2030 г. - 38,7 кв.м./чел.

При расчете прогнозных значений отпуска тепловой энергии с коллекторов теплоисточников города опираются на фактические значения за предыдущие 3 года, а также на плановые значения ввода новых объемов капитального строительства, а именно:

- МКД (многоквартирные дома);

- ИЖС (индивидуальное жилищное строительство);

- ОДС (общественно-деловое строительство).

Генеральный план муниципального образования "Город Саратов" предполагает увеличение площади жилищного фонда с 22662,2 тыс. м2 до 34200 тыс. м2 до 2030 года.

Прогноз ввода жилья определялся на основании анализа данных, предоставленных структурными подразделениями администрации муниципального образования "Город Саратов", о:

- ретроспективе фактического ввода жилья;

- прогнозе прироста жилого фонда, определенного в программных документах муниципального образования;

- объеме выданных технических условий на подключение от теплоснабжающих организаций города;

- выданных разрешениях на строительство;

- разработанных проектах планировки территории.

Динамика ввода новых объектов капитального строительства муниципального образования "Город Саратов" представлена в таблице ниже.

Тип	Объем ввода объектов капстроительства, кв.м
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
МКД	589310	408418	659088	519746	374321
ИЖС	324938	294424	268898	360532	494062
ОДС *	19419	146880	113347	96707	69348
Промышленность	23839	54753	15618	12410	7912
Итого:	957506	904475	1056951	989395	945643

------------------------------

^* - ОДС указано с учетом встроенно-пристроенных помещений МКД

------------------------------

Как видно из представленных данных, в городе наблюдается с 2016 по 2018 год ежегодное снижение объемов жилищного строительства. Это обусловлено сокращением объемов ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию. Средний темп ввода МКД за последние пять лет составляет порядка 500 тыс. м2 жилья в год, однако темпы ввода жилья в 2016 году не являются характерными относительно других периодов, таким образом, данный год при расчетах перспективного строительства не принимается.

Темпы строительства общественно-деловой застройки за предыдущие 3 года составляют в среднем 90 тыс. м2/год. Ввод в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства увеличивается и составляет в среднем 348,6 тыс. м2 жилья в год.

Необходимо отметить, что основным документом, определяющим развитие систем теплоснабжения как в городе в целом, так и для каждой теплоснабжающей организации, является Схема теплоснабжения города. Поэтому важно как можно более точно спрогнозировать темпы перспективной застройки. Каждому прогнозируемому к вводу квадратному метру строительных фондов соответствует определенное количество прироста тепловой нагрузки. Принятие завышенного прогноза перспективной застройки (и, как следствие, тепловой нагрузки) приводит к принятию неправильных решений о развитии источников тепловой энергии (мощности) и системы транспорта теплоносителя (тепловых сетей). А с учетом регулируемого государством роста тарифов на тепловую энергию может приводить к негативным последствиям.

В дальнейших прогнозах перспективного строительства принимаются в учет выданные разрешения на строительство, заявки застройщиков города на подключение к тепловым сетям, а также ретроспективные значения ввода объектов капитального строительства в городе за последние 5 лет.

Ввод объектов промышленной застройки производился на территориях, отведенных под промышленные зоны, определённых Генеральным планом муниципального образования "Город Саратов".

На территории муниципального образования "Город Саратов" снос аварийного жилищного фонда в городе определен на уровне среднего значения за предыдущие 5 лет, что составляет порядка 30-32 тыс. м2/год (данные значения учтены в расчетах перспективных балансов тепловой мощности и тепловой энергии). Всего за предыдущие 5 лет было снесено 317 многоквартирных домов, в период 2019-2022 годы планируется еще снести 99 аварийных многоквартирных домов. Сводные данные по фактическим и планируемым объемам сноса аварийного жилья представлены в таблице ниже.

Сводные данные по фактическим и планируемым объемам сноса аварийного жилья в муниципальном образовании "Город Саратов"

	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
кв.м	17393	17965	36289	29742	59282	58823	60833	3944	544

Перспективные зоны застройки по выданным разрешениям на строительство с привязкой к предполагаемому теплоисточнику города представлены в Приложении 9.1.

3.1.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зоне действия каждого из существующих и предполагаемых для строительства источников тепловой энергии

Прогноз прироста тепловой мощности по площадкам застройки определен на основании принятого объема ввода жилья.

Анализ значений фактической присоединенной нагрузки на коллекторах городских ТЭЦ и ГРЭС (доля выработки тепловой энергии на городских ТЭЦ и ГРЭС составляет 88,05%) за 2014-2018 годы показал, что ежегодный прирост фактической тепловой нагрузки составлял 23,4 Гкал/ч в год. При этом в том же рассматриваемом периоде прирост договорной нагрузки составил 39,17 Гкал/ч, т.е. фактический прирост нагрузки составлял 60% от договорных величин. Разница значений фактической и договорной присоединенной нагрузки объясняется рядом факторов, например, выполнением мероприятий по повышению энергоэффективности энергопотребления со стороны потребителей на существующих объектах капитального строительства (замена окон, повсеместная установка посудомоечных машин, установка индивидуальных и общедомовых приборов учета и регулирования энергоресурсов, и т.д.).

Поэтому прогноз прироста тепловой нагрузки до 2022 года был скорректирован с учетом потенциала энергосбережения. После 2022 года прогноз прироста тепловой нагрузки составлен с учетом укрупненных показателей расхода тепловой энергии на 1 тыс. м2 жилой площади. Прогноз отпуска тепловой энергии рассчитан на основании фактического прироста тепловой нагрузки.

Прогноз прироста перспективной нагрузки рассчитан на основании прогнозов прироста строительных площадей по элементам территориального деления и по источникам тепловой энергии. Котельные с индексом НК - вновь вводимые котельные застройщиками. Подробная информация о перспективном приросте тепловых нагрузок представлена в Приложении 9.2.

Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы по муниципальному образованию "Город Саратов":

- перспективный прирост тепловой нагрузки МКД до 2030 года составит 231,66 Гкал/ч, в том числе на отопление и вентиляцию 201,36 Гкал/ч, на ГВС - 30,30 Гкал/ч;

- перспективный прирост тепловой нагрузки ОДС до 2030 года составит 47,89 Гкал/ч, в том числе на отопление и вентиляцию 45,26 Гкал/ч, на ГВС - 2,63 Гкал/ч.

Прогноз прироста тепловой нагрузки нарастающим итогом увеличится с 1482,54 Гкал/ч в 2018 году до 1762,08 Гкал/ч в 2030 году.

Прогноз прироста отпуска тепловой энергии по источникам города на нужды отопления и ГВС до 2030 года составит 816756,63 Гкал, в том числе на отопление - 576632,82 Гкал, на ГВС - 240123,81 Гкал.

Согласно представленным выше данным, ввод объектов ИЖС осуществляется на уровне 230-250 тыс. м2 в год.

Согласно действующему Генеральному плану муниципального образования "Город Саратов", а также выданным разрешениям на строительство, основной объем ввода объектов ИЖС предусматривается в Волжском районе муниципального образования "Город Саратов", а также на месте сноса аварийного жилья. При этом необходимо отметить, что данные объекты не подключаются к системам централизованного теплоснабжения, а прирост нагрузки на объекты ИЖС компенсируется снижением нагрузок за счет сноса ветхого жилья.

В связи с отсутствием утвержденных планов по перепрофилированию производственных зон оценить прирост объемов потребления тепловой энергии с приемлемой долей вероятности не представляется возможным.

Однако избыток тепловой мощности по отдельным единицам территориального деления в перспективе позволит подключить новые и реконструируемые малые и средние предприятия.

3.1.3. Прогноз полезного отпуска водоснабжения и водоотведения

Для прогнозирования объемов полезного отпуска водоснабжения и водоотведения построена балансовая модель, учитывающая структуру потерь воды. Наибольшая доля в структуре потерь приходится на утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений (более 60%) и потери воды в результате самовольного подключения и пользования централизованными системами водоснабжения (34%).

Прогноз прироста полезного отпуска питьевой воды и пропуска сточных вод с учетом объемов вновь вводимой нагрузки по водоснабжению и водоотведению и прогнозируемого эффекта от планируемых к проведению мероприятий представлен в таблице ниже.

Прогноз полезного отпуска

Год	Полезный отпуск
	Объем реализации питьевой воды, куб.м			Объем принятых от абонентов сточных вод, куб.м
	в год	в среднем в месяц	в среднем в сутки	в год	в среднем в месяц	в среднем в сутки
2019	84003258	7000271	233342	74989708	6249142	208305
2020	85634496	7136208	237874	76445915	6370493	212350
2021	87561935	7296828	243228	78166539	6513878	217129
2022	89951182	7495932	249864	80299420	6691618	223054
2023	92642441	7720203	257340	82701906	6891826	229728
2024	96836640	8069720	268991	86446069	7203839	240128
2025	101030839	8419236	280641	89903911	7491992	249733
2026	105072072	8756006	291866	93500068	7791672	259722
2027	109274955	9106246	303541	97240070	8103339	270111
2028	113645953	9470496	315683	101129673	8427472	280915
2029	118191791	9849315	328310	105174860	8764571	292152
2030	122919462	10243288	341442	109381855	9115154	303838

По долгосрочному параметру регулирования тарифов "уровень потерь воды" установлен целевой показатель: снижение не менее, чем на 10 процентных пунктов. Для достижения целевого показателя необходимо проведение мероприятий и по сокращению потерь в сети, и по выявлению и оформлению самовольных пользователей.