Приложение 5. Калькуляция расходов на осуществление производственной деятельности ресурсоснабжающих организаций города

Приложение 5

Калькуляция расходов на осуществление производственной деятельности ресурсоснабжающих организаций города

Калькуляция расходов на осуществление производственной деятельности ОАО Торговый дом "ТЦ-Поволжье"

Наименование показателей	Ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год
Размер необходимой валовой выручки	тыс. руб.	32183,07	32751,96	33756,37
в том числе
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	4145,79	4297,24	4411,67
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	7389,21	7427,8	7456,80
Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	20648,07	21026,93	21887,9
Прибыль	тыс. руб.	-	-	-
Расчетный объем полезного отпуска	Гкал	24306,00	24306,00	24306,00
Размер тарифа
1 полугодие	руб./Гкал	1313,42	1338,84	1373,19
2 полугодие	руб./Гкал	1338,84	1373,19	1396,70

Калькуляция расходов на осуществление производственной деятельности ООО "Энергосбыт - Шелковичная"

Наименование показателей	Ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год
Размер необходимой валовой выручки	тыс. руб.	62898,24	65307,95	66683,55
в том числе:
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	11002,28	11404,20	13573,91
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	8991,21	9084,97	9591,12
Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	38395,78	39897,16	42500,94
Прибыль на развитие производства	тыс. руб.	3879,99	4268,54	3753,06
Налог по УСН	тыс. руб.	628,98	653,08	701,20
Расчетный объем полезного отпуска	Гкал	37134,16	37134,16	37134,16
Размер тарифа
1 полугодие	руб./Гкал	1667,06	1737,08	1786,22
2 полугодие	руб./Гкал	1737,08	1786,22	1839,86

Калькуляция расходов на осуществление производственной деятельности ООО "Энергосбыт - Техстекло"

Наименование показателей	Ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год
Размер необходимой валовой выручки	тыс. руб.	41947,41	43489,93	45256,45
в том числе:
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	6868,74	7119,66	7214,23
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	4142,56	4205,27	4216,96
Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	29028,31	29653,09	30800,70
Прибыль на развитие производства	тыс. руб.	1488,33	2077,01	2572,00
Налог по УСН	тыс. руб.	419,47	434,90	452,56
Расчетный объем полезного отпуска	Гкал	24782,09	24782,09	24782,09
Размер тарифа
1 полугодие	руб./Гкал	1667,06	1737,08	1785,82
2 полугодие	руб./Гкал	1737,08	1785,82	1839,36

Калькуляция расходов на осуществление производственной деятельности АО "Теплосервис"

Наименование показателей	Ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год
Размер необходимой валовой выручки	тыс. руб.	-	7175,96	7363,46
в том числе:
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	-	1407,51	1449,17
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	-	2181,98	2192,46
Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.		3514,71	3648,20
Прибыль на развитие производства	тыс. руб.
Налог по УСН	тыс. руб.	-	71,76	73,63
Расчетный объем полезного отпуска	Гкал
Размер тарифа
1 полугодие	руб./Гкал	-	1737,08	1789,27
2 полугодие	руб./Гкал	-	1789,27	1842,06

Калькуляция расходов на осуществление услуги по передаче тепловой энергии ООО "ТеплоЭлектроГенерирующая компания"

Наименование показателей	Ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год
Размер необходимой валовой выручки	тыс. руб.	28369,25	29213,93	29983,46
в том числе:
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	9533,23	9881.48	10144,62
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	3136,28	5519,89	4864,75
Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	13882,54	13812,56	14974,09
Прибыль на развитие производства	тыс. руб.	2907,52	1471,95	1757,50
Налог на прибыль	тыс. руб.	726,88	367,99	439,38
Расчетный объем полезного отпуска	Гкал
Размер тарифа
1 полугодие	руб./Гкал	269,83	280,62	284,78
2 полугодие	руб./Гкал	280,62	284,78	293,32

Калькуляция расходов на осуществление производственной деятельности ООО СМП "Народный водопровод"

Наименование показателей	Ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год
Размер необходимой валовой выручки	тыс. руб.	3220,16	3290,44	3389,55
в том числе:
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	866,33	897,98	921,89
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	513,34	521,60	527,86
Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	1840,49	1870,86	1939,80
Расчетный объем полезного отпуска	тыс. Гкал	2,70000	2,70000	2,70000
Размер тарифа	руб./Гкал	1192,65	1218,68	1255,39
в том числе:
1 полугодие	руб./Гкал	1174,90	1210,15	1240,40
2 полугодие	руб./Гкал	1210,15	1240,40	1256,85

Калькуляция расходов на осуществление производственной деятельности НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Саратов-2 ОАО "РЖД"

Наименование показателей	Ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год
Размер необходимой валовой выручки	тыс. руб.	13151,37	13404,39	13870,37
в том числе:
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	2824,06	2927,23	3005,18
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	772,53	788,07	799,82
Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	9554,78	9689,09	10065,36
Расчетный объем полезного отпуска	тыс. Гкал	13,73480	13,73480	13,73480
Размер тарифа	руб./Гкал	957,52	975,94	1009,87
в том числе:
1 полугодие	руб./Гкал	951,26	964,70	993,67
2 полугодие	руб./Гкал	964,70	993,67	1023,59

Калькуляция расходов на осуществление производственной деятельности ООО "Интеграл"

Наименование показателей	Ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год
Размер необходимой валовой выручки	тыс. руб.	4299,20	4787,89	4944,63
в том числе:
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	752,55	755,05	777,39
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	230,74	210,81	216,97
Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	3315,91	3822,03	3950,27
Расчетный объем полезного отпуска	Гкал	2454,00	2454,00	2454,00
Размер тарифа
1 полугодие	руб./Гкал	1698,94	1815,02	1940,66
2 полугодие	руб./Гкал	1815,02	1940,66	2115,45

Калькуляция расходов на осуществление производственной деятельности МУП "Саратовский коммунальный комплекс"

Наименование показателей	Ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год
Размер необходимой валовой выручки	тыс. руб.	15715,59	16154,19	16707,18
в том числе:
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	3831,75	3971,72	4077,49
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1210,68	1252,21	1285,80
Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	10673,16	10930,26	11343,89
Расчетный объем полезного отпуска	Гкал	9536,24	9536,24	9536,24
Размер тарифа	руб./Гкал	1647,99	1693,98	1751,97
в том числе:
1 полугодие	руб./Гкал	1624,59	1673,33	1723,56
2 полугодие	руб./Гкал	1673,33	1723,56	1775,54

Калькуляция расходов на осуществление производственной деятельности ООО ПКП "Теплострой комплект"

Наименование показателей	Ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год
Размер необходимой валовой выручки	тыс. руб.	25840,74	26625,61	27433,42
в том числе:
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	7180,88	7443,20	7641,41
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	2871,67	3020,50	3063,61
Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	15156,27	15435,80	16017,40
Прибыль	тыс. руб.	631,92	726,11	711,00
Расчетный объем полезного отпуска	тыс. Гкал	19,5120	19,5120	19,5120
Размер тарифа
в том числе:
1 полугодие	руб./Гкал	1306,46	1346,21	1387,02
2 полугодие	руб./Гкал	1346,21	1387,02	1429,15

Калькуляция расходов на осуществление производственной деятельности Филиала ФГУП "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А.Пилюгина" - Производственное объединение "Корпус"

Наименование показателей	Ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год
Размер необходимой валовой выручки	тыс. руб.	27170,00	27826,48	28962,56
в том числе
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	5264,26	5456,56	5601,87
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1116,80	1157,50	1185,99
Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	20788,94	21212,42	22174,69
Прибыль	тыс. руб.	-	-
Расчетный объем полезного отпуска	Гкал	26981,00	26981,00	26981,00
Размер тарифа
1 полугодие	руб./Гкал	995,28	1024,47	1055,22
2 полугодие	руб./Гкал	1024,47	1055,22	1086,92

Калькуляция расходов на осуществление производственной деятельности АО "Санаторий Октябрьское ущелье"

Наименование показателей	Ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год
Размер необходимой валовой выручки	тыс. руб.	7933,59	8172,16	8394,64
в том числе:
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	1980,60	2052,95	2107,62
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	654,75	671,36	683,91
Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	5298,25	5447,86	5603,12
Расчетный объем полезного отпуска	тыс. Гкал	6,30001	6,30001	6,30001
Размер тарифа		1259,30	1297,17	1332,48
в том числе:
1 полугодие	руб./Гкал	1239,92	1271,65	1309,79
2 полугодие	руб./Гкал	1271,65	1309,79	1349,15

Калькуляция расходов на осуществление производственной деятельности ООО "РеалТек"

Наименование показателей	Ед. изм.	2017 год	2018 год	2019 год
Размер необходимой валовой выручки	тыс. руб.	14728,23	15185,35	15665,72
в том числе:
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	4925,97	5057,15	5206,84
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1160,65	1191,00	1225,61
Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	8270,48	8555,69	8840,00
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	371,13	381,51	393,28
Расчетный объем полезного отпуска,	Гкал	9817,89	9817,89	9817,89
Размер тарифа,
в том числе:
1 полугодие	руб./Гкал	1478,85	1523,21	1568,97
2 полугодие	руб./Гкал	1523,21	1568,97	1627,69