Раздел 4. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей системы теплоснабжения

Раздел 4. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей системы теплоснабжения

Предложения и мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

В данном разделе (4.1-4.4) представлены предложения и мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии муниципального образования "Город Саратов".

Учитывая значительный объем информации, данные предложения систематизированы в 4 группы по виду предлагаемых работ. Все проекты имеют индекс вида: ЭИ-xx.yy.zz -ИИ, где:

ЭИ - энергоисточники;

хх - номер группы проекта:

01 - строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии;

02 - реконструкция действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

03 - мероприятия, направленные на оптимизацию выработки тепловой энергии на котельных;

04 - техническое перевооружение помещений и оборудования котельных в рамках Концессионного соглашения;

yy - код системы теплоснабжения (существующие технологически изолированные зоны действия), к которой относится реализуемый проект;

zz - номер проекта внутри группы;

ИИ - источник финансирования, в том числе:

СС - собственные средства, в т.ч. с привлечением кредитных средств;

АМ - амортизационные отчисления;

СП - средства потребителей или застройщиков.

Суммы капитальных вложений указаны без НДС.

4.1. Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Организация теплоснабжения в зонах перспективного строительства и реконструкции осуществляется на основе принципов, определяемых статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении". Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе принятого варианта развития систем теплоснабжения в соответствии со Схемой теплоснабжения муниципального образования "Город Саратов" до 2030 года.

Для подключения потребителей, расположенных в зонах перспективной застройки, необходимо предусмотреть строительство новых источников тепловой энергии. Необходимость в строительстве новых источников для подключения новых потребителей обусловлена рядом факторов, таких как локальный дефицит тепловой мощности на существующих источниках либо расположение зоны застройки вне зоны централизованного теплоснабжения. Всего предполагается строительство 13 новых котельных, в том числе 6 котельных по причине нахождения новых потребителей вне зоны централизованного теплоснабжения 3 котельные в связи с отсутствием резерва мощностей ТЭЦ-1 и 4 котельные в связи с отсутствием резерва мощностей ГРЭС. Тип котельных - отдельностоящая или крышная. Общий объем капитальных вложений до 2030 года составит 640 081 тыс. руб., в том числе 60% инвестиций приходится на 2019-2020 годы.

Источником инвестиций являются собственные средства потребителей или застройщика. В приложении 10.1 представлено подробное обоснование по строительству новых котельных.

4.2. Мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Развитие ТЭЦ города направлено, в основном, на снятие существующих ограничений установленной тепловой мощности станций и устанавливается в соответствии со следующими направлениями:

Саратовская ТЭЦ-1

Согласно Схеме и программе развития Единой энергетической системы России на 2019-2025 годы, в 2018 году должны были выведены из эксплуатации ТГ N 1, 2 Саратовской ТЭЦ-1, что и было осуществлено с 01.05.2017. В настоящее время ТЭЦ-1 переведена в режим котельной, работающей только в отопительный период. Потребность в тепловых нагрузках подключенных к сетям ТЭЦ-1 в межотопительный период покрывает ТЭЦ-2.

В 2020-2021 годах планируется устройство новой водогрейной котельной мощностью 100 Гкал/ч с переключением всей нагрузки станции с последующим закрытием ТЭЦ-1.

Саратовская ТЭЦ-2

Согласно Схеме и программе развития Единой энергетической системы России, запланирован вывод из эксплуатации ТГN 7 Саратовской ТЭЦ-2 в 2020 году.

Также предусмотрен вывод из эксплуатации ТГ N 5 и ТГ N 8 в 2024 году. В настоящее время планируется провести в 2022-2024 годах экспертизу промышленной безопасности (ЭПБ) ТГ-5 и ТГ-8, по результатам которой будет определено, выводить ли данные агрегаты из эксплуатации. По энергетическим котлам NN 6, 7, 8, 9 принято решение по продлению сроку службы оборудования. На основании заключения планируемого обследования ЭПБ в 2020-2027 годах будет принято дополнительное решение.

Кроме того, предполагается ряд мероприятий по техническому перевооружению оборудования ТЭЦ.

Одним из важных мероприятий на станции является реконструкция в 2020 году химоводоочистки (ХВО) с применением противоточных ионных технологий. Планируемая реконструкция заключается в модернизации и капитальном ремонте части оборудования ХВО. Проектом реконструкции предусмотрена установка трех противоточных цепочек производительностью 83 куб.м/ч каждая. Противоточная обессоливающая установка работает в автоматическом режиме. Также проектом предусмотрена установка барьерных фильтров с использованием картриджей. Устанавливаются новые декарбонизаторы и баки декарбонизованной воды. В качестве загрузки декарбонизатора используются кольца "Паля". В 2021 году планируется реконструкция и ремонт систем предочистки и ионитной части.

Саратовская ТЭЦ-5

Схемой теплоснабжения предусматривается техническое перевооружение ряда оборудования ТЭЦ-5. Планируется провести в 2020-2026 годах экспертизу промышленной безопасности ТГ-1, ТГ-2, ТГ-3 и ТГ-4, по результатам которой будет определено: выводить данные агрегаты из эксплуатации или продлить срок эксплуатации.

Саратовская ГРЭС

Согласно планам ПАО "Т Плюс", а также при положительном решении ЭПБ по турбогенераторам, до 2026 года состав генерирующего оборудования СарГРЭС не изменится. К 2026 году планируется завершить реализацию мероприятий по реконструкции тепловых сетей и насосных, а также снятию ограничений тепловой мощности на ТЭЦ-5 с целью обеспечения возможности перевода нагрузок с ГРЭС на ТЭЦ-5. С 2027 года ТЭЦ-5 принимает на себя нагрузки ГРЭС, последняя выводится из эксплуатации.

Сводные данные по обоснованию мероприятий по источникам комбинированной выработки тепловой и электрической энергии приведены в Приложении 10.2.

Таким образом, суммарный объем капитальных вложений в техническое перевооружение оборудования ТЭЦ и ГРЭС до 2026 года составит 971237 тыс. руб., в том числе на 2019 год - 370244 тыс. руб. и в 2020 году - 516993 тыс. руб.

Источником финансирования данных вложений являются собственные средства организации.

4.3. Мероприятия для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия по снижению количества котельных и переводу нагрузок на ТЭЦ. Всего планируется перевести нагрузки 25 котельных на ТЭЦ города с выводом данных котельных из эксплуатации. В таблице ниже представлен перечень данных котельных.

Перечень котельных, выводимых из эксплуатации

N п/п	Адрес	Год реализации
1	Котельная 50 лет Октября, 83. Перевод на сети ТЭЦ-5	2020
2	Котельная 50 лет Октября, 85б. Перевод на сети ТЭЦ-5	2020
3	Котельная Б. Садовая, 54. Перевод на сети ТЭЦ-2	2020
4	Котельная Геофизический пр. б/н (п. Пугач-й). Перевод на сети ТЭЦ-5	2020
5	Котельная Ломоносова, 20. Перевод на сети ТЭЦ-5	2020
6	Котельная Мира, 7б. Перевод на сети ТЭЦ-5	2020
7	Котельная Н-Астраханская, 14. Перевод на сети ТЭЦ-2	2020
8	Котельная Огородная, 186. Перевод на сети ТЭЦ-2	2020
9	Котельная Огородная, 196. Перевод на сети ТЭЦ-2	2020
10	Котельная Огородная, 91. Перевод на сети ТЭЦ-2	2020
11	Котельная Тверская, 40. Перевод на сети ТЭЦ-5	2020
12	Котельная Тулайкова, 9. Перевод на сети ТЭЦ-5	2020
13	Котельная Южная, 38. Перевод на сети ТЭЦ-2	2020
14	Котельная Южная, 38/40. Перевод на сети ТЭЦ-2	2020
15	Котельная пер. Мирный, 25. Перевод на сети ТЭЦ-5	2019
16	Котельная пр. 50 лет Октября, 1. Перевод на сети ТЭЦ-5	2019
17	Котельная ул. 2-я Садовая, 11. Перевод на сети ТЭЦ-5	2019
18	Котельная ул. Цветочная 26/32. Перевод на сети ТЭЦ-5	2019
19	Котельная ул. Тархова/Чехова. Перевод на сети ТЭЦ-5	2019
20	Котельная ул. Тулайкова, 12. Перевод на сети ТЭЦ-5	2019
21	Котельная ул. Малая Горная, 2. Перевод на сети ТЭЦ-5	2019
22	Котельная пр. 50 лет Октября, 57б. Перевод на сети ТЭЦ-5	2019
23	Котельная 50 лет Октября, 128/132. Перевод на сети ТЭЦ-5	2020
24	Котельная Б. Садовая. 162. Перевод на сети ТЭЦ-5	2020
25	Перевод на сети ТЭЦ-5. Ипподромная, 24	2020

Мероприятия, направленные на переключение нагрузок котельных на теплоснабжение от источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, направлены, прежде всего, на экологическую безопасность города и являются социально значимыми проектами с низкой экономической эффективностью. В Приложении 10.3 представлено обоснование (мероприятия) по переводу котельных на городские ТЭЦ.

Таким образом, суммарные капитальные вложения на 2019-2020 годы составят 352320 тыс. руб., в том числе в 2019 году 59330 тыс. руб. - 8 котельных, в 2020 году 292990 тыс. руб. - 17 котельных. Источником инвестиций являются собственные средства ПАО "Т Плюс".

4.4. Мероприятия, направленные на оптимизацию выработки тепловой энергии на котельных

К мероприятиям, направленным на оптимизацию выработки тепловой энергии на котельных, относятся:

- реконструкция (ликвидация) котельных с установкой шкафных котлов;

- реконструкция (ликвидация) котельных с установкой блочно-модульных котельных;

- автоматизация (различного уровня) котельных.

Замена морально и физически устаревшего котельного оборудования, рассчитанного на один-два дома, на современные котельные шкафного типа производится под каждого конкретного потребителя. При этом дома будут не просто потреблять ровно столько тепловой энергии, сколько им необходимо, но и делать это в полностью автоматическом режиме. Функционирование котельных, объем выработки тепловой энергии и уровень ее потребления будут запрограммированы с учетом погодных условий. Иными словами, для таких домов будет решена проблема "недотопов" и "перетопов", и как следствие - эффективное использование топлива на котельных. Всего планируется переоборудовать в котельные шкафного типа 40 существующих котельных.

Для замены более мощного морально и физически устаревшего котельного оборудования предусматривается замена 6 котельных средней и малой мощности на блочно-модульные котельные высокой степени готовности, что позволит повысить надежность теплоснабжения, а также повысить эффективность выработки тепловой энергии.

Для обеспечения эффективной и безопасной работы таких котельных предлагается автоматизировать системы регулирования и управления 11 котельных в рамках инвестиционной программы филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс" и 10 котельных в рамках концессионного соглашения. Автоматизация и диспетчеризация являются одним из важных аспектов надежной и безопасной эксплуатации котельной. АСУ котельной позволит значительно повысить качество и оперативность обслуживания данной системой, одновременно обеспечивая ее надежность в результате своевременной реакции на аварийные и предаварийные ситуации, снижая износ оборудования и повышая производительность труда сотрудников за счет комфортных условий работы. При создании единой диспетчерской в районе в городе снижаются расходы на эксплуатацию котельных, так как вся необходимая информация о технологическом состоянии оборудования собирается централизованно и управляется от диспетчера, и необходимость в операторах отсутствует. Требуется только дежурная бригада на случай аварии.

Обоснование мероприятий, направленных на оптимизацию выработки тепловой энергии на котельных, представлено в Приложении 10.4.

Таким образом, суммарные капитальные вложения до 2030 года с учетом заключенного концессионного соглашения составят 866256 тыс. руб., в том числе:

- мероприятия по автоматизации котельных - 248250 тыс. руб. в 2020-2021 годах;

- установка блочно-модельных котельных - 175000 тыс. руб. в 2021 году;

- установка шкафных котлов - 141996 тыс. руб. в 2019 году;

- техническое перевооружение котельных - 6401 тыс. руб. в 2019-2021 годах;

- техническое перевооружение котельных в рамках концессионного соглашения - 294609 тыс. руб. в 2020-2030 годы.

Итого капитальные вложения на мероприятия, направленные на оптимизацию выработки тепловой энергии на котельных до 2030 года, всего составят 866256 тыс. руб., в том числе 571647 тыс. руб. с 2019-2021 годы за счет собственных средств и амортизации организации и 294609 тыс. руб. с 2020-2030 годы в рамках концессионного соглашения.

4.5. Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации, техническому перевооружению тепловых сетей

В данном разделе (4.5-4.11) представлены предложения и мероприятия по тепловым сетям города.

Учитывая значительный объем информации, данные предложения систематизированы в восемь групп по виду предлагаемых работ. Все проекты имеют индекс вида: ТС-xx.yy.zz -ИИ, где:

ТС - тепловые сети;

хх - номер группы проекта:

01 - строительство участков тепловых сетей в целях подключения новых потребителей;

02 - строительство и реконструкция участков тепловых сетей и объектов на них для перераспределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

03 - реконструкция или модернизация существующих участков тепловых сетей с увеличением пропускной способности (данные мероприятия в схеме не предусмотрены);

04 - мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности и повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения (техперевооружение участков тепловых сетей с исчерпанием эксплуатационного ресурса);

05 - строительство и модернизация насосных станций и ЦТП.

06 - мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности;

07 - перевод потребителей на закрытую систему ГВС;

08 - мероприятия, связанные с переводом тепловых нагрузок с ГРЭС на ТЭЦ-5;

yy - код системы теплоснабжения (существующие технологически изолированные зоны действия), к которой относится реализуемый проект;

zz - номер проекта внутри группы;

ИИ - источник финансирования, в том числе:

СС - собственные средства, в т.ч. с привлечением кредитных средств;

УБ - условно-беззатратные;

ПП - плата за подключение;

АМ - амортизационные отчисления;

СП - средства потребителей;

КС - концессионное соглашение.

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей осуществлялась на основании укрупненных показателей стоимости перекладки тепловых сетей утвержденных инвестиционных программ теплоснабжающих организаций города.

Капитальные вложения указаны в ценах без НДС.

4.6. Мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в городе представлены в Приложении 10.5 на основании утвержденных в теплоснабжающих организациях инвестиционных программ.

Всего предусмотрено строительство 95 новых участков тепловых сетей до 2030 года. Общий объем капитальных вложений в 2019-2030 годах составляет 415123 тыс. руб. Источником инвестиций является плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения.

4.7. Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

Приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии является одним из обязательных критериев принятия решений в отношении развития системы теплоснабжения в соответствии со ст. 3 и 23 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении".

Теплоснабжающей организацией - филиалом "Саратовский" ПАО "Т Плюс" планируется до 2030 года реализовать проект по переключению на городские ТЭЦ тепловой нагрузки котельных города с последующей консервацией данных котельных, а также мероприятия по переводу тепловых нагрузок с ГРЭС на ТЭЦ-5 с целью повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения. Перечень котельных, предлагаемых к выводу из эксплуатации, котельных с переключением зон действия на источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии и мероприятия по переводу котельных изложены в приложении 10.3, 10.4.

В настоящее время ПАО "Т Плюс" ведет работы по перекладке тепловой сети с увеличением диаметров для последующей реализации проекта перевода тепловых нагрузок с ГРЭС на ТЭЦ-5, однако в связи с неподтвержденными источниками финансирования планы по закрытию источника тепловой энергии - Саратовской ГРЭС Схемой теплоснабжения не предусматриваются, а установленные мощности оборудования станции до 2030 года считаются неизменными.

Выполнение мероприятий, связанных с переводом нагрузок с ГРЭС на ТЭЦ-5, планируется выполнять силами ПАО "Т Плюс". Сведения о планируемых мероприятиях в рамках перевода тепловых нагрузок с ГРЭС на ТЭЦ-5 представлены в Приложении 10.6.

Работы по переводу тепловых нагрузок с ГРЭС на ТЭЦ-5 запланированы на 6 лет, с 2019 года по 2025 год предусмотрено 13 крупных мероприятий (техническое перевооружение тепловых сетей с увеличением диаметра, строительство отдельных участков сетей, а также строительство насосных станций) с общим объемом капитальных вложений на период 2019-2025 годов 2534514 тыс. руб., в том числе в 2019 году 3 мероприятия на сумму 41746 тыс. руб. Источником финансирования капитальных вложений являются собственные средства организации.

Разработанными проектами предусматривается вывод из работы отопительных котельных города на ИТП и ЦТП. ИТП будут расположены в подвалах домов и подключаются по сетевой воде к проектируемой тепломагистрали с врезкой в существующие тепловые сети районов жилой застройки города. Система теплоснабжения потребителей жилого района - закрытая. Все технологические схемы для ИТП выполнены по независимой схеме по отоплению и ГВС.

4.8. Мероприятия по техническому перевооружению тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

В Приложении 10.7 приведены мероприятия, обеспечивающие повышение надежности теплосети. Повышение надежности теплосети обеспечивается мероприятиями по техническому перевооружению теплотрасс. В целях повышения надежности теплосети предусмотрено 37 мероприятий на 2019-2020 годы с общим объемом капитальных вложений 679496 тыс. руб., в том числе в 2019 году 310026 тыс. руб., в 2020 году - 369470 тыс. руб. Источником капитальных вложений является амортизация организации.

4.9. Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Схемой теплоснабжения предусматривается уменьшение количества источников теплоснабжения, поэтому большое внимание уделяется надежности теплоснабжения.

Для поддержания надежности тепловых сетей предусматривается обновление парка тепловых сетей. Мероприятия по обновлению тепловых сетей частично представлены в утвержденной инвестиционной программе организации. Реализация остальных мероприятий предполагается за счет Концессионного соглашения с привлечением средств концессионера либо увеличения амортизационных отчислений, инвестиционной прибыли.

Кроме того, к техническому перевооружению участков теплосети отнесены мероприятия по оснащению узлами учета ТЭ в ЦТП и ключевых точках тепломагистралей города. Сведения о мероприятиях по техперевооружению участков тепловых сетей представлены в Приложении 10.8. Данным приложением предусмотрено 37 мероприятий по техперевооружению магистральных тепловых сетей (ТМ - 1, 2, 3, 4, 5, 8) в 2019-2030 годы. Суммарные капитальные вложения за 11 лет должны составить 15173171 тыс. руб., в том числе 2019 год - 461057 тыс. руб., 2020 год - 151836 тыс. руб., 2021 год - 170914 тыс. руб.

Подробные сведения о мероприятиях по реконструкции участков тепловых сетей, предлагаемых к реализации в рамках Концессионного соглашения либо реализуемых за счет средств ПАО "Т Плюс" с возвратом инвестиций через амортизацию и инвестиционную прибыль, представлены в Приложении 8.1 к Главе 8 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них Схемы теплоснабжения муниципального образования "Город Саратов" до 2030 года". Общий объем капитальных вложений до 2030 года составит 4260880 тыс. руб., в том числе 2019 год - 245470 тыс. руб., 2020 год - 321345 тыс. руб., 2021 год - 348386 тыс. руб.

4.10. Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации ЦТП и насосных станций

Мероприятия по реконструкции ЦТП и насосных станций с целью обеспечения требуемых гидравлических параметров при развитии системы централизованного теплоснабжения представлены в Приложении 10.9. Общий объем капитальных вложений до 2030 года составит 781547 тыс. руб., в том числе 134344 тыс. руб. в 2019 году, 2020 году - 14535 тыс. руб., 2021 году - 48192 тыс. руб. Основными мероприятиями являются установка защитных устройств от повышения давления на оборудовании ЦТП, автоматизация ЦТП и насосных станций, реконструкция ЦТП. Причем реконструкцию ЦТП планируется осуществлять в рамках Концессионного соглашения на общую сумму 577343 тыс. руб. до 2030 года.

Кроме того, ряд мероприятий по реконструкции ЦТП и насосных станций, планируемых в рамках Концессионного соглашения, представлены в Приложение 8.1 к Главе 8 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них Схемы теплоснабжения муниципального образования "Город Саратов" до 2030 года".

4.11. Мероприятия по переводу потребителей на "закрытую" схему присоединения систем ГВС

Актуальность перевода открытых систем ГВС на закрытые обусловлена тем, что:

- в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70С) для нужд ГВС приводит к "перетопам" в помещениях зданий;

- существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

- снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

- снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;

- снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

- кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение "перетопов" во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

- снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат;

- снижение аварийности систем теплоснабжения.

Для определения необходимых затрат в первую очередь были определены расходы на водо-водяные подогреватели на основании базы данных абонентов и данных о стоимости оборудования ведущих европейских производителей и строительно-монтажных работ в зависимости от необходимой нагрузки ГВС.

Капитальные затраты на реализацию мероприятий представлены в ценах 2019 года.

Расчет потребности в инвестициях определялся укрупнено на основании технических предложений типовых узлов от компании Danfoss и сведений, представленных управляющими компаниями и ТСЖ.

С целью экономии средств был выбран вариант установки только узла ГВС блочного исполнения, что позволит оснастить ими в том числе и здания без подвалов.

Расчет потребности в инвестициях на установку узлов ГВС

Тип объекта	Стоимость узла ГВС, тыс. руб. с учетом НДС	Стоимость СМР тыс. руб. с учетом НДС	Итого, тыс. руб.	Итого без НДС, тыс. руб.	Источник финансирования
Бюджетные учреждения подключенные по открытой схеме	232013,52	92805,41	324818,93	270682,44	Бюджетные средства
МКД подключенные по открытой схеме	1160964,98	464385,99	1625350,97	1354459,14	Средства фонда капитального ремонта МКД/энергосервисный договор
Иные учреждения (иные юр. лица) подключенные по открытой схеме	141415,00	56566,00	197981,00	164984,17	Собственные средства
Итого	1534393,50	613757,40	2148150,90	1790125,75	-

Предложения по переводу потребителей на закрытую систему ГВС

N п/п	Шифр проекта					Наименование мероприятия	Год реализации	Суммарные кап. вложения, тыс. руб.	Капитальные вложения по годам
	тип группы	номер группы проекта	Код СТС	Номер проекта внутри группы	Источник инвестиций				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	ТС	07	б/н	01	КС	Строительство участков ГВС от ЦТП до жилых домов	2019	124897	0	11733	48158	9401	2477	18720	13414	17609	3385	0	0	0
2	ТС	07	б/н	02	СП (средства фонда капитального ремонта)	Перевод на закрытую схему ТС МКД	2020-2021	135445	0	67723	67723	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ТС	07	б/н	03	СП (энергосервисный договор)	Перевод на закрытую схему ТС МКД	2020-2021	1219014	0	609507	609507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ТС	07	б/н	04	МО (бюджетные средства)	Перевод на закрытую схему ТС бюджетных учреждений	2020-2021	270682	0	135341	135341	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ТС	07	б/н	05	СП	Перевод на закрытую схему ТС иных юр. лиц	2020-2021	164984	0	82492,085	82492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по группе	ТС	07	б/н	-	-	Перевод на закрытую схему ТС	-	1915023	0	906796	943221	9401	2477	18720	13414	17609	3385	0	0	0

4.12. Основные мероприятия в системе водоотведения

Стоимость строительства и реконструкции объектов водоотведения определена по сборникам "Укрупненные нормативы цены строительства" НЦС 81-02-19-2017 Сборник N 19 Здания и сооружения городской инфраструктуры. Стоимость строительства наружных сетей канализации определена по НЦС 81-02-14-2017 Сборник N 14 Наружные сети водоснабжения и канализации.

Стоимость строительства коллекторов щитовой проходки определена по сборнику НЦС 81-02-10-2017 Сборник N 10. Объекты метрополитена.

Укрупненные нормативы цены строительства предназначены для определения потребности в денежных средствах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции, для планирования (обоснования) инвестиций в объекты капитального строительства и иных целей, установленных законодательством Российской Федерации в прокладке наружных сетей водоснабжения и канализации, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2017. Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Саратовской области принят 0,86.

Основные мероприятия в системе водоотведения

Млн. руб.

Очистные сооружения (ГСА)
		Проектная мощность	Всего	2019-2024	2025-2030	Перспектива до 2043
	Проектирование и реконструкция очистных сооружений	600 тыс. м3/сут	3120,0	1400	1300,0	420,0	Повышение надежности работы. Обеспечение очистки сточных вод до норм ПДС
	Итого по ГСА:		3120,0	1400,0	1300,0	420,0
Канализационные насосные станции
	Реконструкция КНС	10 шт.	1670,0	334,0 (2 шт.)	668,0 (4 шт.)	668,0 (4 шт.)	Повышение надежности работы
	Строительство КНС для вновь застраиваемых и неканализованных микрорайонов	7 шт.	140,0	80,00 (4 шт.)	40,00 (2 шт.)	20,00 (1 шт.)	Обеспечение перекачки на очистку стоков от существующих и вновь вводимых объектов
	Итого по КНС:		1810,0	414,0	708,0	688,0
Коллекторы щитовой проходки
	Коллектор N 3А	2,0 км	6 673,5	-	3974,7 (1,2 км)	2698,8 (0,8 км)	Увеличение пропускной способности системы канализации, вывод из работы КНС-3,7
	Коллектор N 1Б от КНС-2 до ГСА	4,4 км	14 574,9	-	100,0	14 474,9	Увеличение пропускной способности системы канализации, вывод из работы КНС-1
	Завершение строительства коллектора 1А		50,0	50,0
	Реконструкция аварийного коллектора N 8		100,0	100,0
	Реконструкция коллектора N 18А	0,4 км	8,0	8,0
	Итого по коллекторам:		21406,4	158,0	4074,7	17173,7
Канализационные сети
	Строительство новых канализационных сетей	34,0 км	188,19	188,19		-	Обеспечение подключения новых объектов
	Перекладка аварийных участков	9,8 км	51,24	51,24		-	Обеспечение устойчивым канализованием объектов строительства
	Проектирование и реконструкция системы водоотведения в пос. Увек		164,789			164,789
	Проектирование и строительство системы водоотведения в пос. Лесопильный	5,5 км + КНС	44,0			44,0
	Проектирование и строительство системы водоотведения в пос. Зональный		38,5			38,5
	Проектирование и строительство системы водоотведения в пос. Латухино	0,5 км	2,7			2,7
	Реконструкция существующих сетей	18,9 км	104,61	104,61		-
	Реконструкция коллектора d = 400 мм по ул. Б.Казачья от ул. Астраханской до ул. Университетской	0,45	43,0	43,0
	Строительство коллектора по ул. Челюскинцев от ул. Чернышевского до ул. Лермонтова к ШХ-7 с переключением напорных коллекторов КНС-7	0,3 км d = 500 мм	3,069	3,069
	Реконструкция коллектора по ул. Набережная Космонавтов от дома N 1 до ШХ-6	0,4 км d = 300 мм	2,7	2,7
	Строительство илопровода	3,7 км	0,48		0,48	-	Обеспечение резерва сооружений по обработке осадка
	Итого:		643,278	392,809	0,48	249,989
Энергоснабжение объектов водоотведения
	Реконструкция объектов энергоснабжения		120,09	120,09	-	-	Повышение надежности энергоснабжения, снижение энергоемкости производства
	Итого:		120,09	120,09	-	-
Автоматизация и компьютеризация объектов водоотведения
	Внедрение автоматизированной системы управления		50,0	50,0	-	-	Улучшение управления технологическими процессами, исключение "человеческого" фактора, снижение себестоимости производства, контроль за расходом электроэнергии
	Итого:		50,0	50,0	-	-
	Итого по схеме водоотведения:		27149,768	2534,899	6083,18	18531,689

Система водоотведения пос. Латухино

В 2016 году введены в эксплуатацию локальные очистные сооружения (ЛОС) в пос. Латухино производительностью 120 м3/сут. В настоящее время большая часть поселковых стоков поступает на новые ЛОС.

В поселке имеется зона перспективной застройки, дополнительный объем сточных вод от которой составит 4000 м3/год (11 м3/сут.). Для их подключения необходима прокладка сетей канализации Ду 150 L = 500 м. Стоки будут направляться на существующие ЛОС.

Общая сумма затрат на строительство канализационных сетей составит 2,7 млн. руб. в 2025-2030 годы.

Система водоотведения пос. Увек

В пос. Увек многоэтажные здания и часть индивидуальных строений подключены к сетям поселковой канализации. Ранее стоки от поселка канализировались на предприятия железной дороги, расположенные ниже поселка, а затем перекачивались на очистные сооружения ООО "Саратоворгсинтез". После передачи инфраструктуры поселка муниципальному образованию "Город Саратов" перекачка стоков стала организационно невозможна. Большая часть инфраструктуры (сети и КНС), позволявшая вести перекачку стоков, пришла в неработоспособное состояние. Действует только КНС по 1-му Нефтяному проезду.

Для организации централизованного водоотведения восьми многоквартирных домов, пяти домов частного сектора, поликлиники и детского сада с общим объемом водоотведения 200 м3/сут. необходимо строительство 4-х КНС и новых сетей водоотведения.

Строительство новых сетей водоотведения пос. Увек оценивается на сумму 132 млн. руб. и строительство 4-х КНС в пос. Увек на сумму 32,8 млн. руб. Предлагается направить средства на 3 этап строительства - 2030-2043 годы.

Система водоотведения пос. Лесопильный

Пос. Лесопильный застроен преимущественно индивидуальными домами. Имеется также несколько многоквартирных домов. Централизованная система водоснабжения и водоотведения в поселке отсутствует.

Для организации централизованной системы водоотведения в пос. Лесопильный с общим объемом водоотведения 50 м3/сут. необходимо:

- создать централизованную систему водоснабжения d 100-200 мм L = 5000 м;

- построить сеть самотечных коллекторов d 150-200 мм L = 3000 м;

- построить КНС, с напорными коллекторами d 100-150 мм L = 2500 х 2 м. Ориентировочная стоимость работ составит по водоснабжению - 35 млн. руб., по водоотведению - 44 млн. руб. Освоение средств планируется на 3 этапе строительства - 2030-2043 годы.

Детальный перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению объектов системы водоотведения муниципального образования "Город Саратов" утвержден приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области с уточнениями от 01.04.2019 N 91 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Концессии водоснабжения - Саратов" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2017-2020 годы" (Приложение 6).

4.13. Основные мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению объектов системы газоснабжения

Мероприятия по строительству газовых сетей с целью подключения перспективных потребителей

N п/п	Источник инвестиции	Наименование мероприятия	Суммарные капитальные вложения, тыс. руб. без НДС	Капитальные вложения по годам
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Регуляторный контракт	Строительство газопроводов высокого, низкого давления и пунктов редуцирования газа в пос. Воробьевка, пос. Жасминный, пос. Латухино и на землях НИИ Юго-Востока	180654,8	1518,3	42898,4	51788,7	55353,2	29096,2
Всего			180654,8	1518,3	42898,4	51788,7	55353,2	29096,2

Мероприятия по реконструкции, техническому перевооружению объектов газоснабжения

N п/п	Источник инвестиции	Наименование мероприятия	Суммарные капитальные вложения, тыс. руб. без НДС	Капитальные вложения по годам
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Собственные средства	Реконструкция газопроводов высокого и низкого давления	620734,4	36462,7	41313,0	26775,1	48403,4	93714,8	77940,3	47823,0	50214,1	48929,0	42300,0	51259,0	55600,0
2	Собственные средства	Техническое перевооружение пунктов редуцирования газа	144803,1	11597,7	11432,2	18218,9	22578,2	8707,1	5390,0	10290,0	12300,0	11600,0	5689,0	12900,0	14100,0
3	Собственные средства	Техническое перевооружение ЭХЗ	5866,6	708,3	714,0	250,0	207,6	427,7	449,0	490,0	505,0	510,0	520,0	535,0	550,0
4	Регуляторный контракт	Реконструкция газопроводов высокого и низкого давления и техническое перевооружение пунктов редуцирования газа	67647,7	32947,6	6783,2			27916,9
Всего			839051,8	81716,3	60242,4	45244,0	71189,2	130766,5	83779,3	58603,0	63019,1	61039,0	48509,0	64694,0	70250,0

4.14. Основные мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации, техническому перевооружению системы электроснабжения

N пп	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Всего, млн. руб. с НДС	2017 год, млн. руб. с НДС	2018 год, млн. руб. с НДС	2019 год, млн. руб. с НДС	2020 год, млн. руб. с НДС	2021 год, млн. руб. с НДС
1	Всего по инвестиционной программе	Средства, полученные от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	1695,668	251,127	245,254	364,571	398,429	436,287
2	Технологическое присоединение (в том числе новое строительство объектов электросетевого хозяйства)		924,185	175,651	149,958	180,776	196,328	221,473
3	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, в т.ч.:		682,515	63,3367	83,457	146,975	188,464	200,252
3.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение ТП, РП		224,381	9,970	42,088	68,716	43,611	59,996
3.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи		245,625	43,956	37,419	35,510	73,364	55,376
3.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии		212,509	9,442	3,950	42,746	71,489	84,880
4	Прочие инвестиционные проекты		88,968	12,110	11,838	36,820	13,637	14,563

4.15. Основные мероприятия по развитию обращения с твердыми коммунальными отходами

Название мероприятия	Сумма затрат/источник финансирования	Целевой показатель достижения	Год реализации	Ожидаемый результат
Устройство контейнерных площадок на территории муниципального образования "Город Саратов"	7,045 млн. руб./бюджет муниципального образования "Город Саратов"	Устройство контейнерных площадок в количестве не менее 63 шт.	2020	Обеспечение жителей МО "Город Саратов" качественной коммунальной услугой обращения с ТКО, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципального образования "Город Саратов"
Внедрение электронной модели: информационная система "Реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов"	0,3 млн. руб./бюджет муниципального образования "Город Саратов"	Достижение 100% актуальности характеристик мест площадок накопления (ТКО)	2020	Обеспечение жителей города актуальной и своевременной информацией о местах (площадках) накопления ТКО, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципального образования "Город Саратов"
Мероприятия по строительству четвертой карты полигона по захоронению отходов МУП "Дорожник Заводского района"	15,0 млн. руб./средства МУП "Дорожник Заводского района"	Обеспечение возможности захоронения неперерабатываемых отходов	2020	Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципального образования "Город Саратов"
Обеспечение работ по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО с территории муниципального образования "Город Саратов"	60,0 млн. руб./бюджет Саратовской области (прогнозно)	Вывоз с контейнерных площадок расположенных на муниципальных территориях отходов, образующихся в ходе уборки за зелёными насаждениями	ежегодно	Обеспечение жителей муниципального образования "Город Саратов" качественной коммунальной услугой обращения с ТКО, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципального образования "Город Саратов"
Информационно-разъяснительная работа, взаимодействие с организациями, осуществляющими управлением жилым фондом по вопросам обустройства контейнерных на дворовых территориях, в том числе раздельного сбора отходов	-	Сокращение количества контейнерных площадок расположенных на неразграниченных муниципальных земельных участках, внедрение на территории города системы раздельного сбора мусора	постоянно	Обеспечение жителей муниципального образования "Город Саратов" качественной коммунальной услугой обращения с ТКО, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципального образования "Город Саратов"
Взаимодействие с Региональным оператором по обращению с ТКО по вопросам своевременного вывоза ТКО и замены пришедших в негодность контейнеров для сбора ТКО	1% от валовой выручки Регионального оператора по обращению с ТКО	Замена приходящих в негодность контейнеров вследствие физического износа	ежегодно	Обеспечение жителей муниципального образования "Город Саратов" качественной коммунальной услугой обращения с ТКО, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципального образования "Город Саратов"
Осуществление экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе раздельного сбора	-	Экологическое воспитание воспитанников старшего дошкольного возраста, учащихся образовательных учреждений, родителей;	постоянно	- формирование новой экологической культуры и положительного отношения к раздельному сбору мусора как самому эффективному ресурсосберегающему средству; повышение сознательного и ответственного отношения к окружающей среде; - развитие среди молодежи и подростков интереса к добровольческой деятельности; - формирование активной гражданской позиции, навыков цивилизованного обращения с мусором