|
Наименование цели, задачи, мероприятия
|
Ответственный исполнитель/ соисполнитель
|
Источники финансирования
|
Объем финансирования (тыс. руб.)
|
Ожидаемые результаты реализации мероприятия
|
|
всего
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
Цель программы: сохранение культурных традиций, создание условий для обеспечения равной доступности жителям муниципального образования "Город Новодвинск" культурных благ и формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан; поддержка народных художественных промыслов и ремёсел на территории муниципального образования "Город Новодвинск"
|
|
Задача 1: обеспечение максимальной доступности культурных благ, повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства
|
|
1.1. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в том числе:
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платно, бесплатно);
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих: фестиваль, выставка, конкурс, смотр) (бесплатно);
- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (платно, бесплатно);
- формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов (бесплатно);
- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (бесплатно)
|
отдел культуры, искусства и туризма/ отдел финансового обеспечения подведомственных учреждений, МУК НГКЦ, МУК "НЦБС"
|
итого
|
198 078
|
25 780
|
24 477
|
31 296
|
36 421
|
39 490
|
40 614
|
выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями культуры, в том числе пополнение книжных фондов, приобретение оборудования для внедрения технологии штрихового кодирования фонда МУК "НЦБС" (по 3 структурным подразделениям)
|
|
местный бюджет
|
185 335
|
25 780
|
24 477
|
23 477
|
31 497
|
39 490
|
40 614
|
|
областной бюджет
|
12 743
|
0
|
0
|
7 819
|
4 924
|
0
|
0
|
|
федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
внебюджетные фонды
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
в том числе:
|
|
1.1.1. Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
|
|
итого
|
13 756
|
0
|
0
|
8 231
|
5 525
|
0
|
0
|
доведение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в 2017 году до уровня 30 935,47 руб.;
в 2018 году до уровня 37 714,06 руб.;
в 2019 году до уровня 39 917,79 руб.
|
|
местный бюджет
|
1 013
|
0
|
0
|
412
|
601
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
12 743
|
0
|
0
|
7 819
|
4 924
|
0
|
0
|
|
федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
внебюджетные фонды
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.2. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания
|
отдел культуры, искусства и туризма/ муниципальные бюджетные учреждения культуры, отдел финансового обеспечения подведомственных учреждений
|
итого
|
2 898
|
368
|
1 027
|
252
|
287
|
497
|
467
|
обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры
|
|
местный бюджет
|
2 621
|
364
|
1 023
|
247
|
287
|
300
|
400
|
|
областной бюджет
|
265
|
0
|
0
|
1
|
0
|
197
|
67
|
|
федеральный бюджет
|
12
|
4
|
4
|
4
|
0
|
0
|
0
|
|
внебюджетные фонды
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
в том числе:
|
|
1.2.1. Предоставление субсидии на комплектование книжных фондов библиотек и подписку на периодическую печать
|
|
итого
|
300
|
4
|
4
|
5
|
0
|
198
|
89
|
|
|
местный бюджет
|
23
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
22
|
|
областной бюджет
|
265
|
0
|
0
|
1
|
0
|
197
|
67
|
|
федеральный бюджет
|
12
|
4
|
4
|
4
|
0
|
0
|
0
|
|
внебюджетные фонды
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
00
|
|
1.3. Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием муниципальных бюджетных учреждений культуры
|
отдел культуры, искусства и туризма/ муниципальные бюджетные учреждения культуры, МОУ ДО "ДШИ"
|
итого
|
734
|
20
|
34
|
180
|
0
|
500
|
0
|
улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
|
|
местный бюджет
|
560
|
20
|
20
|
20
|
0
|
500
|
0
|
|
областной бюджет
|
160
|
0
|
0
|
160
|
0
|
0
|
0
|
|
федеральный бюджет
|
14
|
0
|
14
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
внебюджетные фонды
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.4. Исполнение требований пожарной безопасности
|
отдел культуры, искусства и туризма/ муниципальные бюджетные учреждения культуры
|
итого
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
обеспечение безопасности нахождения граждан в муниципальных бюджетных учреждениях культуры
|
|
местный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
внебюджетные фонды
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Итого по задаче 1
|
|
итого
|
201 690
|
26 168
|
25 538
|
31 708
|
36 708
|
40 487
|
41 081
|
|
|
местный бюджет
|
188 496
|
26 164
|
25 520
|
23 724
|
31 784
|
40 290
|
41 014
|
|
областной бюджет
|
13 168
|
0
|
0
|
7 980
|
4 924
|
197
|
67
|
|
федеральный бюджет
|
26
|
4
|
18
|
4
|
0
|
0
|
0
|
|
внебюджетные фонды
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Задача 2: обеспечение возможности реализации творческого потенциала
|
|
2.1. Организация, проведение и участие населения в культурно-досуговых мероприятиях различных уровней
|
отдел культуры, искусства и туризма/ отдел финансового обеспечения подведомственных учреждений, муниципальные бюджетные учреждения культуры, МБУ "Флора-Дизайн"
|
итого
|
5 563
|
768
|
312
|
1 142
|
1 121
|
1 110
|
1 110
|
повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры
|
|
местный бюджет
|
5 563
|
768
|
312
|
1 142
|
1 121
|
1 110
|
1 110
|
|
областной бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
внебюджетные фонды
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.2. Обеспечение целевой поддержки проектов в сфере культуры и искусства, в том числе реализация общественно значимых культурных мероприятий
|
отдел культуры, искусства и туризма/ муниципальные бюджетные учреждения культуры
|
итого
|
235
|
127
|
53
|
55
|
0
|
0
|
0
|
предоставление субсидии на реализацию проектов в сфере культуры и искусства для поддержки культурных инициатив на территории муниципального образования "Город Новодвинск"
|
|
местный бюджет
|
160
|
52
|
53
|
55
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
75
|
75
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
внебюджетные фонды
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Итого по задаче 2
|
|
итого
|
5 798
|
895
|
365
|
1 197
|
1 121
|
1 110
|
1 110
|
|
|
местный бюджет
|
5 723
|
820
|
365
|
1 197
|
1 121
|
1 110
|
1 110
|
|
областной бюджет
|
75
|
75
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
внебюджетные фонды
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Итого по программе
|
|
итого
|
207 488
|
27 063
|
25 903
|
32 905
|
37 829
|
41 597
|
42 191
|
|
|
местный бюджет
|
194 219
|
26 984
|
25 885
|
24 921
|
32 905
|
41 400
|
42 124
|
|
областной бюджет
|
13 243
|
75
|
0
|
7 980
|
4 924
|
197
|
67
|
|
федеральный бюджет
|
26
|
4
|
18
|
4
|
0
|
0
|
0
|
|
внебюджетные фонды
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
