Подраздел 2.2. Объемы финансирования мероприятий по информатизации

Подраздел 2.2. Объемы финансирования мероприятий по информатизации

Подраздел 2.2.1. Потребность в бюджетных ассигнованиях на мероприятия по информатизации

Код строки	Код мероприятия	Тип мероприятия	ИС и компоненты ИКТ				Код БК (главы, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов)	Вид затрат	Потребность в бюджетных ассигнованиях
									объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей			дополнительная потребность, тыс. рублей			итого, тыс. рублей
			идентификатор в АИС Учета	номер ФГИС	номер ГРИС КК	наименование			очередной финансовый год (2020 год)	первый год планового периода (2021 год)	второй год планового периода (2022 год)	очередной финансовый год (2020 год)	первый год планового периода (2021 год)	второй год планового периода (2022 год)	очередной финансовый год (2020 год) (гр. 10 + гр. 13)	первый год планового периода (2021 год) (гр. 11 + гр. 14)	второй год планового периода (2022 год) (гр. 12 + гр. 15)
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
а) Приоритетные мероприятия по информатизации
1	КМ.004.0013	Эксплуатация	отсутствует	отсутствует	отсутствует	Услуга по сопровождению официального сайта министерства экономики Краснодарского края, как органа исполнительной власти	816 0113 8390098700 244	8. Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ	155,7	155,7	155,7	0	0	0	155,7	155,7	155,7
2	КМ.3757.0029	Развитие	отсутствует	отсутствует	отсутствует	Услуги по сопровождению информационной аналитической системы "Аналитический центр Краснодарского края"	816 0113 8390000190 244	8. Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ	0	1000	1000	0	0	0	0	1000	1000
3	КМ.3757.0033	Создание	отсутствует	отсутствует	отсутствует	Услуги по созданию системы защиты информации в министерстве экономики Краснодарского края	816 0113 8390000190 244	1. Работы (услуги), связанные с подготовкой к созданию (развитию) ИС и компонентов ИТКИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	КМ.3757.0035	Развитие	отсутствует	отсутствует	отсутствует	Услуги по развитию функциональных возможностей информационной аналитической системы "Аналитический центр Краснодарского края"	816 0113 8390000190 244	1. Работы (услуги), связанные с подготовкой к созданию (развитию) ИС и компонентов ИТКИ	547,3	0	0	0	0	0	547,3	0	0
Всего по приоритетным мероприятиям по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации ИС и компонентов ИКТ, в том числе:
Модернизация									0	0	0	0	0	0	0	0	0
Развитие									547,3	1000	1000	0	0	0	547,3	1000	1000
Создание									0	0	0	0	0	0	0	0	0
Эксплуатация									155,7	155,7	155,7	0	0	0	155,7	155,7	155,7
Всего по приоритетным мероприятиям по информатизации:									703	1155,7	1155,7	0	0	0	703	1155,7	1155,7
б) Прочие мероприятия по информатизации
1	КМ.004.0014	Эксплуатация	отсутствует	отсутствует	отсутствует	Предоставление доступа к ИР СПАРК	816 0113 8390000190 244	7. Работы (услуги) по предоставлению информационных ресурсов и баз данных	378	378	378	0	0	0	378	378	378
2	КМ.004.0015	Эксплуатация	отсутствует	отсутствует	отсутствует	Услуги связи	816 0113 8390000190 244	6. Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги)	829,9	829,9	829,9	0	0	0	829,9	829,9	829,9
3	КМ.004.0016	Эксплуатация	отсутствует	отсутствует	отсутствует	Предоставление доступа к РМС ОГВ	816 0113 8390000190 244	6. Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги)	406,7	406,7	406,7	0	0	0	406,7	406,7	406,7
4	КМ.004.0017	Эксплуатация	отсутствует	отсутствует	отсутствует	Услуги сопровождения СПС	81601138390000190244	7. Работы (услуги) по предоставлению информационных ресурсов и баз данных	171,4	171,4	171,4	0	0	0	171,4	171,4	171,4
5	КМ.004.0018	Эксплуатация	отсутствует	отсутствует	отсутствует	Программные продукты для ведения бухгалтерского учета (ИТС 1С)	816 0113 8390000190 244	8. Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ	34,3	34,3	34,3	0	0	0	34,3	34,3	34,3
6	КМ.004.0019	Эксплуатация	отсутствует	отсутствует	отсутствует	Услуги по техническому обслуживанию компьютеров, оргтехники и периферийного оборудования для нужд министерства экономики Краснодарского края	816 0113 8390000190 244	8. Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	КМ.004.0020	Эксплуатация	отсутствует техники	отсутствует	отсутствует	Услуги по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту офисной техники	816 0113 8390000190 244	8. Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ	90	120	120	0	0	0	90	120	120
8	КМ.004.0021	Эксплуатация	отсутствует	отсутствует	отсутствует	Программные продукты для антивирусной защиты	816 0113 8390000190 244	2. Приобретение средств ПО	0	0	13	0	0	0	0	0	13
9	КМ.004.0022	Эксплуатация	отсутствует	отсутствует	отсутствует	Программные продукты для криптографической защиты информации	816 0113 8390000190 244	2. Приобретение средств ПО	579,6	0	0	0	0	0	579,6	0	0
10	КМ.004.0023	Эксплуатация	отсутствует	отсутствует	отсутствует	Система защиты информации министерства экономики Краснодарского края	816 0113 8390000190 244	2. Приобретение средств ПО	127,8	0	0	0	0	0	127,8	0	0
11	КМ.004.0024	Эксплуатация	отсутствует	отсутствует	отсутствует	Автоматизированные рабочие станции, коммуникационное и периферийное оборудование	816 0113 8390000190 244	12. Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО)	1528	1528	1528	0	0	0	1528	1528	1528
12	КМ.004.0025	Эксплуатация	отсутствует	отсутствует	отсутствует	Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности программно-технических средств (прогноз доходов, ГИС ГМП)	816 0113 8390000190 244	8. Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ	78	78	78	0	0	0	78	78	78
13	КМ.004.0026	Эксплуатация	отсутствует	отсутствует	отсутствует	Оказание услуг по проведение аттестации объектов информатизации	816 0113 8390000190 244	5. Работы (услуги) по проведению специальных проверок и исследований	164,1	0	0	0	0	0	164,1	0	0
14	КМ.004.0027	Эксплуатация	отсутствует	отсутствует	отсутствует	Поставка расходного материала для офисной техники	816 0113 8390000190 244	12. Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО)	460,9	460,9	460,9	0	0	0	460,9	460,9	460,9
15	КМ.004.0028	Развитие	отсутствует	отсутствует	отсутствует	Создание специализированного раздела "Бережливое производство в Краснодарском краем" на официальном сайте министерства экономики Краснодарского края	81604121460113070 244	3. Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	КМ.3757.0030	Эксплуатация	отсутствует	отсутствует	отсутствует	Услуги по изготовлению электронно-цифровой подписи	816 0113 8390000190 244	Услуги по изготовлению электронно-цифровой подписи 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	КМ.3757.0031	Развитие	отсутствует	отсутствует	отсутствует	Услуги по повышению квалификации	816 0113 8390000190 244	Услуги по повышению квалификации	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	КМ.3757.0032	Развитие	отсутствует	отсутствует	отсутствует	Поставка телефонных аппаратов	816 0113 8390000190244	Поставка телефонных аппаратов	63,2	0	0	0	0	0	63,2	0	0
19	КМ.3757.0034	Эксплуатация	отсутствует	отсутствует	отсутствует	Поставка расходного материала для бесперебойной работы моноблоков и рабочих станций	816 0113 8390000190 244	Поставка расходного материала для бесперебойной работы моноблоков и рабочих станций	12,2	0	0	0	0	0	12,2	0	0
20	КМ.3757.0036	Эксплуатация	отсутствует	отсутствует	отсутствует	Услуги по предоставлению доступа к Э/Ж госзаказ	816 0113 8390000190 244		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	КМ.3757.0037	Развитие	отсутствует	отсутствует	отсутствует	Формирование специализированного раздела официального сайта министерства экономики Краснодарского края в сети "Интернет"	816 0113 1440113180 244		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	КМ.3757.0038	Эксплуатация	отсутствует	отсутствует	отсутствует	Услуги по предоставлению доступа к системе госзаказ	816 0113 8390000190 244		190	190	190	0	0	0	190	190	190
Всего по прочим мероприятиям по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации ИС и компонентов ИКТ, в том числе:
Модернизация									0	0	0	0	0	0	0	0	0
Развитие									63,2	0	0	0	0	0	63,2	0	0
Создание									0	0	0	0	0	0	0	0	0
Эксплуатация									5050,9	4197,2	4210,2	0	0	0	5050,9	4197,2	4210,2
Всего по прочим мероприятиям по информатизации:									5114,1	4197,2	4210,2	0	0	0	5114,1	4197,2	4210,2
Итого, по мероприятиям по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации ИС и компонентов ИКТ, в том числе:
ИС специальной деятельности									456	456	456	0	0	0	456	456	456
ИС типовой деятельности									1326	1551,4	1551,4	0	0	0	1326	1551,4	1551,4
ЦОД									0	0	0	0	0	0	0	0	0
Типовые компоненты ИТКИ									4035,1	3345,5	3358,5	0	0	0	4035,1	3345,5	3358,5
Всего по приоритетным и прочим мероприятиям по информатизации по видам затрат, в том числе:
Закупка ПО									0	0	0	0	0	0	0	0	0
Закупка ТО									0	0	0	0	0	0	0	0	0
Работы, услуги									5817,1	0	0	0	0	0	5817,1	0	0

Подраздел 2.2.2. Расходы бюджетных средств на мероприятия по информатизации, тыс. рублей

Код строки	Код мероприятия	Тип мероприятия	ИС и компоненты ИКТ				Расход бюджетных средств, тыс. рублей			Итого, расходы, тыс. рублей
			Идентификатор в АИС Учета	Номер ФГИС	Номер ГРИС КК	Наименование	год, предшествующий отчетному финансовому году (2018 год) (текущий финансовый год -2)	отчетный финансовый год (2019 год) (текущий финансовый год -1)	текущий финансовый год (2020 год)
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
а) Приоритетные мероприятия по информатизации
1	КМ.004.0013	Эксплуатация	Услуга по сопровождению официального сайта министерства экономики Краснодарского края, как органа исполнительной власти	отсутствует	отсутствует	Услуга по сопровождению официального сайта министерства экономики Краснодарского края, как органа исполнительной власти	144	150	155,7	449,7
2	КМ.3757.0029	Развитие	Услуги по сопровождению информационной аналитической системы "Аналитический центр Краснодарского края"	отсутствует	отсутствует	Услуги по сопровождению информационной аналитической системы "Аналитический центр Краснодарского края"	0	0	0	0
3	КМ.3757.0033	Создание	Услуги по созданию системы защиты информации в министерстве экономики Краснодарского края	отсутствует	отсутствует	Услуги по созданию системы защиты информации в министерстве экономики Краснодарского края	0	0	0	0
4	КМ.3757.0035	Развитие	Услуги по развитию функциональных возможностей информационной аналитической системы "Аналитический центр Краснодарского края"	отсутствует	отсутствует	Услуги по развитию функциональных возможностей информационной аналитической системы "Аналитический центр Краснодарского края"	0	2835,8	537,5	3373,3
Всего по приоритетным мероприятиям по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации ИС и компонентов ИКТ, в том числе:
Модернизация							0	0	0	0
Развитие							0	2835,8	537,5	3373,3
Создание							0	0	0	0
Эксплуатация							144	150	155,7	449,7
Всего по приоритетным мероприятиям по информатизации:							0	0	0	0
б) Прочие мероприятия по информатизации
1	КМ.004.0014	Эксплуатация	Предоставление доступа к ИР СПАРК	отсутствует	отсутствует	Предоставление доступа к ИР СПАРК	293,8	328,4	378	1000,2
2	КМ.004.0015	Эксплуатация	Услуги связи	отсутствует	отсутствует	Услуги связи	491,2	516	829,9	1837,1
3	КМ.004.0016	Эксплуатация	Предоставление доступа к РМС ОГВ	отсутствует	отсутствует	Предоставление доступа к РМС ОГВ	208,8	215	406,7	830,5
4	КМ.004.0017	Эксплуатация	Услуги сопровождения СПС	отсутствует	отсутствует	Услуги сопровождения СПС	293,7	281,4	171,4	746,5
5	КМ.004.0018	Эксплуатация	Программные продукты для ведения бухгалтерского учета (ИТС 1С	отсутствует	отсутствует	Программные продукты для ведения бухгалтерского учета (ИТС 1С)	107,4	137,4	34,3	279,1
6	КМ.004.0019	Эксплуатация	Услуги по техническому обслуживанию компьютеров, оргтехники и периферийного оборудования для нужд министерства экономики Краснодарского края	отсутствует	отсутствует	Услуги по техническому обслуживанию компьютеров, оргтехники и периферийного оборудования для нужд министерства экономики Краснодарского края	0	0	0	0
7	КМ.004.0020	Эксплуатация	Услуги по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту офисной техники	отсутствует	отсутствует	Услуги по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту офисной техники	108,7	108,8	90	307,5
8	КМ.004.0021	Эксплуатация	Программные продукты для антивирусной защиты	отсутствует	отсутствует	Программные продукты для антивирусной защиты	13	0	0	13
9	КМ.004.0022	Эксплуатация	Программные продукты для криптографической защиты информации	отсутствует	отсутствует	Программные продукты для криптографической защиты информации	0	0	579,6	579,6
10	КМ.004.0023	Эксплуатация	Система защиты информации министерства экономики Краснодарского края	отсутствует	отсутствует	Система защиты информации министерства экономики Краснодарского края	0	67,8	127,8	195,6
11	КМ.004.0024	Эксплуатация	Автоматизированные рабочие станции, коммуникационное и периферийное оборудование	отсутствует	отсутствует	Автоматизированные рабочие станции, коммуникационное и периферийное оборудование	729,5	695,3	1528	2952,8
12	КМ.004.0025	Эксплуатация	Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности программно-технических средств(прогноз доходов, ГИС ГМП)	отсутствует	отсутствует	Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности программно-технических средств (прогноз доходов, ГИС ГМП)	72,2	72,2	78	222,4
13	КМ.004.0026	Эксплуатация	Оказание услуг по проведение аттестации объектов информатизации	отсутствует	отсутствует	Оказание услуг по проведение аттестации объектов информатизации	12,8	0	164,1	176,9
14	КМ.004.0027	Эксплуатация	Поставка расходного материала для офисной техники	отсутствует	отсутствует	Поставка расходного материала для офисной техники	203,2	259,3	460,9	923,4
15	КМ.004.0028	Развитие	Создание специализированного раздела "Бережливое производство в Краснодарском краем" на официальном сайте министерства экономики Краснодарского края	отсутствует	отсутствует	Создание специализированного раздела "Бережливое производство в Краснодарском краем" на официальном сайте министерства экономики Краснодарского края	0	0	0	0
16	КМ.3757.0030	Эксплуатация	Услуги по изготовлению электронно-цифровой подписи	отсутствует	отсутствует	Услуги по изготовлению электронно-цифровой подписи	3,8	0	0	3,8
17	КМ.3757.0031	Развитие	Услуги по повышению квалификации	отсутствует	отсутствует	Услуги по повышению квалификации	0	0	0	0
18	КМ.3757.0032	Развитие	Поставка телефонных аппаратов	отсутствует	отсутствует	Поставка телефонных аппаратов	0	0	63,2	63,2
19	КМ.3757.0034	Эксплуатация	Поставка расходного материала для бесперебойной работы моноблоков и рабочих станций	отсутствует	отсутствует	Поставка расходного материала для бесперебойной работы моноблоков и рабочих станций	35	5	12,2	52,2
20	КМ.3757.0036	Эксплуатация	Услуги по предоставлению доступа к Э/Ж госзаказ	отсутствует	отсутствует	Услуги по предоставлению доступа к Э/Ж госзаказ	0	32,9	0	32,9
21	КМ.3757.0037	Развитие	Формирование специализированного раздела официального сайта министерства экономики Краснодарского края в сети "Интернет"	отсутствует	отсутствует	Формирование специализированного раздела официального сайта министерства экономики Краснодарского края в сети "Интернет"	450	0	0	450
22	КМ.3757.0038	Эксплуатация	Услуги по предоставлению доступа к системе госзаказ	отсутствует	отсутствует	Услуги по предоставлению доступа к системе госзаказ	0	0	190	190
Всего по прочим мероприятиям по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации ИС и компонентов ИКТ, в том числе:
Модернизация							0	0	0	0
Развитие							450	0	63,2	513,2
Создание							0	0	0	0
Эксплуатация							2573,1	2719,5	5050,9	10343,5
Всего по прочим мероприятиям по информатизации:							3023,1	2719,5	5114,1	10856,7
Всего по приоритетным и прочим мероприятиям плана информатизации:
							3167,1	5705,3	5807,3	14679,7