Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 1
Приложение N 1
к постановления Администрации
города Ижевска
от 28 февраля 2020 г. N 290
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма"
1. Система программных мероприятий и результатов реализации муниципальной программы
|
Код аналитической программной классификации |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования |
Наименование ожидаемого конечного результата / целевого показателя (индикатора) / показателя ожидаемого непосредственного результата |
Ед. изм. |
2018 факт |
2019 оценка |
2020 план |
2021 план |
2022 план |
2023 план |
2024 план |
2025 план |
|||||||
|
МП |
Пп |
ОМ М |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
07 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" Цели программы: Обеспечение благоприятных условий для развития муниципальной сферы культуры и искусства, повышения креативного потенциала города, сохранения и совершенствования историко-культурного наследия, повышения привлекательности территории и продвижения имиджа Ижевска как современного центра культуры, искусства и туризма. |
Увеличение количества посещений муниципальных библиотек |
% |
0 |
*** |
4,4 |
5 |
6,8 |
9 |
12 |
14 |
|||||||||
|
Увеличение количества посещений муниципальных организаций культуры |
% |
0 |
*** |
7 |
9 |
11 |
13 |
15 |
16 |
|||||||||||||
|
Увеличение внутреннего въездного туристского потока в городе Ижевске |
% |
0 |
*** |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
|||||||||||||
|
Уровень удовлетворенности жителей города Ижевска качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |
% |
88 |
88,2 |
88,4 |
88,5 |
88,8 |
89 |
89,2 |
90 |
|||||||||||||
|
07 |
1 |
|
Подпрограмма 1. |
|||||||||||||||||||
|
07 |
1 |
|
Цель Развитие публичных муниципальных библиотек как информационных, культурных и просветительских центров, востребованных населением и отвечающих современным запросам потребителей. |
Увеличение количества посещений муниципальных библиотек |
% |
0 |
*** |
4,4 |
5 |
6,8 |
9 |
12 |
14 |
|||||||||
|
07 |
1 |
|
Задача 1 Модернизация и укрепление материально - технической базы муниципальных библиотек |
Доля помещений библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве помещений библиотек |
% |
15 |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
60 |
|||||||||
|
07 |
1 |
02 |
Основное мероприятие 1 |
|||||||||||||||||||
|
07 |
1 |
02 61610 |
Выполнение муниципальной услуги "Предоставление документа в пользование по требованию (библиотечное обслуживание населения)" |
Управление по культуре и туризму, Министерство культуры и туризма (по согласованию), МБУ ЦБС города Ижевска |
2020 - 2025 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
96 192,00 |
99 734,00 |
103 657,00 |
103 657,00 |
103 657,00 |
103 657,00 |
Количество документов |
единиц |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
07 |
1 |
02 61610 |
Участие в конкурсе в рамках национального проекта "Культура" на создание модельных библиотек |
Управление по культуре и туризму, Министерство культуры и туризма (по согласованию), МБУ ЦБС города Ижевска |
2020 - 2025 |
Бюджет Российской Федерации |
0 |
5000,00 |
0 |
5000,00 |
0 |
0 |
Количество модельных библиотек (нарастающим итогом) |
Ед. |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
3 |
|
07 |
1 |
02 61610 |
Проведение косметических и капитальных ремонтов муниципальных библиотек |
Управление по культуре и туризму, МБУ ЦБС города Ижевска |
2020 - 2025 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Доля отремонтированных площадей помещений библиотек в общей площади помещений библиотек |
% |
1,23 |
2,5 |
3,55 |
4,74 |
5,92 |
7,10 |
8,29 |
10 |
|
07 |
1 |
02 61610 |
Сдача в аренду помещений муниципальных библиотек и предоставление платных услуг населению |
Управление по культуре и туризму, МБУ ЦБС города Ижевска |
2020 - 2025 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Доход от сдачи в аренду помещений муниципальных библиотек и от платных услуг |
Тыс. руб. |
845,54 |
834,73 |
900,0 |
950,0 |
1000,0 |
1050,0 |
1100,0 |
1150,0 |
|
07 |
1 |
|
Задача 2 Формирование в общественном сознании ижевчан, в том числе, молодежи устойчивого положительного образа муниципальных библиотек как важного социального и информационного института общества и как следствие увеличение количества посетителей библиотек |
Доля граждан, положительно оценивающих деятельность муниципальных библиотек, в общем количестве опрошенных посетителей библиотек |
% |
60 |
63 |
78 |
80 |
80 |
80 |
85 |
99 |
|||||||||
|
07 |
1 |
02 |
Основное мероприятие 2 |
|||||||||||||||||||
|
07 |
1 |
02 61610 |
Проведение социологических исследований с целью изучения общественного мнения по качеству и доступности библиотечных услуг. |
Управление по культуре и туризму, МБУ ЦБС города Ижевска |
2020 - 2025 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество опрошенных жителей о качестве и доступности библиотечных услуг |
Человек |
800 |
1000 |
3000 |
5000 |
6000 |
7000 |
8000 |
10000 |
|
07 |
1 |
02 61610 |
Развитие сотрудничества с государственными и общественными институтами и коммерческими организациями, в том числе с применением механизма муниципального - частного партнерства |
Управление по культуре и туризму, МБУ ЦБС города Ижевска |
2020 - 2025 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество реализованных проектов совместно с организациями различной правовой форм собственности |
Ед. |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
|
07 |
1 |
02 61610 |
Организация и проведение социокультурных проектов и программ, реализуемых муниципальными библиотеками |
Управление по культуре и туризму, МБУ ЦБС города Ижевска |
2020 - 2025 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество городских социокультурных проектов и программ, реализуемых муниципальными библиотеками |
Единиц в год |
4 |
6 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
07 |
1 |
02 |
Задача 3 Повышение разнообразия услуг, предоставляемых муниципальными библиотеками |
Количество платных услуг предоставляемых населению муниципальными библиотеками |
единиц |
3 |
6 |
9 |
12 |
15 |
18 |
21 |
24 |
|||||||||
|
07 |
1 |
02 |
Основное мероприятие 3 |
|||||||||||||||||||
|
07 |
1 |
02 61610 |
Выдача муниципальным библиотеками документов на всех видах носителей, в том числе, электронных |
Управление по культуре и туризму, МБУ ЦБС города Ижевска |
2020-2025 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество выданных на всех видах носителей документов |
Ед. |
2 000 000 |
2 050 000 |
2 100 000 |
2 150 000 |
2 200 000 |
2 250 000 |
2 300 000 |
2 350 000 |
|
07 |
1 |
02 61610 |
Обновление и комплектование книжных фондов муниципальных библиотек, в том числе на электронных носителях |
Управление по культуре и туризму, МБУ ЦБС города Ижевска |
2020-2025 |
Бюджет Удмуртской Республики |
100,00 |
400,00 |
100,00 |
300,00 |
100,00 |
100,00 |
Количество новых поступлений документов на всех видах носителей на 1000 населения |
Ед. |
36 |
36 |
40 |
45 |
50 |
55 |
60 |
65 |
|
07 |
2 |
|
Подпрограмма 2. |
|||||||||||||||||||
|
07 |
2 |
01 |
Цель Создание условий для удовлетворения гражданами своих культурных потребностей, реализации творческого потенциала, развития местного традиционного народного творчества |
Увеличение количества посещений муниципальных организаций культуры |
% |
0 |
0*** |
7 |
9 |
11 |
13 |
15 |
16 |
|||||||||
|
07 |
2 |
01 |
Задача 1 Развитие и поддержка профессионального искусства. |
Число посещений театров |
Ед. |
43 900 |
45 220 |
46 100 |
46 970 |
47 850 |
49 170 |
50807 |
51 248 |
|||||||||
|
Число посещений концертных организаций |
Ед. |
55 940 |
56 500 |
58 100 |
59 600 |
61 200 |
62 760 |
64 300 |
64 960 |
|||||||||||||
|
07 |
2 |
01 |
Основное мероприятие 1 |
|||||||||||||||||||
|
07 |
2 |
01 61630 |
Создание, показ (организация показа) спектаклей, театральных постановок, концертов и концертных программ |
МБУК "Муниципальный театр "Молодой человек", "Муниципальный камерный хор им. П.И. Чайковского, АМУК МХА |
2020 - 2025 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
46 933,70 |
48 719,00 |
50 667,10 |
50 667,10 |
50 667,10 |
50 667,10 |
Количество новых постановок, концертных программ |
единиц |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
07 |
2 |
01 61630 |
Показ спектаклей |
МБУК "Муниципальный театр "Молодой человек" |
2020 - 2025 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество показов спектаклей, в том числе на благотворительной основе |
Ед. |
120 |
120 |
121 |
122 |
123 |
124 |
125 |
126 |
|
07 |
2 |
01 61630 |
Показ концертных программа |
"Муниципальный камерный хор им. П.И. Чайковского, АМУК МХА |
2020 - 2025 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество показов концертных программ |
Ед. |
202 |
202 |
204 |
205 |
206 |
207 |
208 |
209 |
|
07 |
2 |
0101 6160 0 |
Задача 2 Организация досуга населения, расширение спектра и повышение качества услуг для населения, предоставляемых муниципальными организациями культуры |
Число посещений Выставочного центра "Галерея" |
Ед. |
60 700 |
60 730 |
62 552 |
63 667 |
64 981 |
66 196 |
69 840 |
70 447 |
|||||||||
|
07 |
2 |
01 61620, 61423 |
Количество участников культурно - досуговых мероприятий |
Чел |
81 000 |
81 210 |
86 895 |
88 520 |
90 140 |
91 770 |
93 392 |
94 204 |
||||||||||
|
07 |
2 |
01 61423, 61620 |
Количество участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения |
Чел. |
2,65 |
2,67 |
2,7 |
2,73 |
2,76 |
2,78 |
2,8 |
3 |
||||||||||
|
07 |
2 |
|
Основное мероприятие 2 |
|||||||||||||||||||
|
07 |
2 |
01 61423, 61620 |
Проведение культурно-досуговых мероприятий, организация деятельности клубных формирований |
Управление по культуре и туризму, МБУК ДК "Восточный", МБУ ДДК "Ижсталь", МБУК ДНТ "Спартак" |
2020 - 2025 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
42 375,00 |
43 987,00 |
45 746,00 |
45 746,00 |
45 746,00 |
45 746,00 |
Количество клубных формирований |
Ед. |
85 |
86 |
86 |
87 |
87 |
88 |
88 |
90 |
|
07 |
2 |
01 61423, 61620 |
Проведение культурно-досуговых мероприятий |
Управление по культуре и туризму, МБУК ДК "Восточный", МБУ ДДК "Ижсталь", МБУК ДНТ "Спартак" |
2020 - 2025 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество проведенных мероприятий |
Ед. |
1700 |
1768 |
1780 |
1800 |
1800 |
1810 |
1820 |
1830 |
|
07 |
2 |
01 61423, 61620 |
Организация деятельности клубных формирований, в том числе национальных самодеятельных коллективов |
Управление по культуре и туризму, МБУК ДК "Восточный", МБУ ДДК "Ижсталь", МБУК ДНТ "Спартак" |
2020 - 2025 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество национальных самодеятельных коллективов из числа клубных формирований |
ед |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
07 |
2 |
01 61600 |
Осуществление экскурсионного обслуживания |
Управление по культуре и туризму, МАУК ВЦ "Галерея" |
2020 - 2025 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
23 691,00 |
24 591,00 |
25 575,00 |
25 575,00 |
25 575,00 |
25 575,00 |
Число экскурсий |
Ед. |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
07 |
2 |
|
Основное мероприятие 3 |
|||||||||||||||||||
|
07 |
2 |
01 61423, 61600,61620,61630 |
Формирование перечня дополнительных услуг и предоставляемых муниципальным КДУ И ВЦ Галерея |
Управление по культуре и туризму, муниципальные учреждения культуры |
2020 - 2025 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество платных услуг, предоставляемых населению муниципальными учреждениями культуры |
Ед. |
150 |
154 |
156 |
158 |
160 |
162 |
164 |
166 |
|
07 |
2 |
01 61423, 61600,61620,61630 |
Предоставление платных услуг населению |
Управление по культуре и туризму, муниципальные учреждения культуры |
2020 - 2025 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Доход муниципальных учреждений культуры от предоставления платных услуг населению |
Тыс. руб. |
40 627,02 |
37 439,88 |
38 000,00 |
38 500,00 |
39 000,00 |
39 500,00 |
40 000,00 |
40 500,00 |
|
07 |
2 |
|
Задача 3 Модернизация муниципальных учреждений культуры, развитие материально - технической базы, обеспечение комфортного и безопасного пребывания граждан |
Доля помещений муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем числе помещений муниципальных учреждений культуры |
% |
22 |
70 |
73 |
74 |
74 |
75 |
76 |
80 |
|||||||||
|
07 |
2 |
|
Основное мероприятие 4 |
|||||||||||||||||||
|
07 |
2 |
01 61423, 61600, 61620, 61630 |
Проведение косметических и капитальных ремонтов муниципальных учреждений культуры и помещений профессиональных творческих коллективов |
Управление по культуре и туризму, МБУК ДК "Восточный", МБУК ДНТ "Спартак", МБУ ДДК "Ижсталь", МБУК ММТ "Молодой человек", МАУК МХА "Ижевск", МБУК ИМКХ им. Чайковского" |
2020-2025 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Доля отремонтированных площадей помещений МУК в общей площади помещений муниципальных учреждений культуры |
% |
8 |
12 |
15 |
16 |
18 |
20 |
22 |
24 |
|
07 |
3 |
|
Подпрограмма 3 |
|||||||||||||||||||
|
07 |
3 |
|
Цель: Создание благоприятных условий для формирования современной конкурентоспособной туристской отрасли на территории МО "Город Ижевск", направленное на увеличение въездного туристского потока; |
Рост внутреннего и въездного туристского потока (включая экскурсантов и транзитных туристов) |
% |
0 |
*** |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
|||||||||
|
07 |
3 |
|
Задача 1: Увеличение внутреннего и въездного туристического потока, сохранение и популяризация исторического и культурного наследия, его включение в сферу социально-культурной деятельности и туризма |
Количество туристов, въехавших на территорию муниципального образования "Город Ижевск" |
Чел. |
157 601 |
159 177 |
162 361 |
165 544 |
168 728 |
171 911 |
175 095 |
178 278 |
|||||||||
|
Количество объектов культурного наследия, памятников, артобъектов, расположенных на территории МО "Город Ижевск", включенных в туристические маршруты |
Ед. |
5 |
7 |
10 |
12 |
14 |
15 |
18 |
20 |
|||||||||||||
|
07 |
3 |
01 |
Основное мероприятие 1 |
|||||||||||||||||||
|
07 |
3 |
01 60401 |
Создание и организация работы сайта по продвижению туристических услуг |
Управление по культуре и туризму, МАУ "ЦРКиТ" |
2020-2025 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество посещений сайта |
Ед. |
50 |
100 |
200 |
500 |
800 |
1000 |
1200 |
1500 |
|
07 |
3 |
01 60401 |
Участие в региональных и российских презентационных мероприятиях (выставках, семинарах, форумах и др.); |
Управление по культуре и туризму, МАУ "ЦРКиТ" |
2020-2025 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество региональных и российских презентационных мероприятиях (выставках, семинаров, форумов и др.) в которых было принято участие |
Ед. |
-** |
-** |
1 |
2 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
07 |
3 |
01 60401 |
Создание событийного календаря муниципального образования "Город Ижевск"; |
Управление по культуре и туризму, МАУ "ЦРКиТ" |
2020-2025 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество мероприятий в событийном календаре в МО "Город Ижевск" |
Ед. |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
|
07 |
3 |
01 60401 |
Разработка туристских маршрутов |
Управление по культуре и туризму, МАУ "ЦРКиТ" |
2020-2025 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количества туристских маршрутов |
Ед. |
0 |
5 |
5 |
7 |
7 |
8 |
8 |
9 |
|
07 |
3 |
01 60401 |
Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания зданий и помещений, учреждений культуры а также содержание указанных зданий и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии |
Управление по культуре и туризму, МАУ "ЦРКиТ"" |
2020-2025 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
27 138,10 |
36 812,90 |
38 286,10 |
38 286,10 |
38 286,10 |
38 286,10 |
Созданы условия для бесперебойной работы зданий и помещений учреждений культуры |
Да/нет |
Да |
Да |
да |
Да |
Да |
Да |
Да |
да |
|
07 |
3 |
01 60401 |
Предоставление платных услуг населению |
Управление по культуре и туризму, муниципальные учреждения культуры |
2020 - 2025 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Доход МАУ "ЦРКиТ" от предоставления платных услуг населению |
Тыс. руб. |
0 |
0 |
1000,00 |
2000,00 |
5000,00 |
7000,00 |
8000,00 |
10000,00 |
|
07 |
4 |
01 |
Подпрограмма 4 |
|||||||||||||||||||
|
07 |
4 |
01 65780 |
Цель: Повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры и детских школах искусств |
Сокращение бюджетных расходов на приобретение топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями |
Тыс. руб. |
6663,42 |
6983,50 |
6800,00 |
6750,00 |
6600,00 |
6550,00 |
6500,00 |
6450,00 |
|||||||||
|
07 |
4 |
01 65780 |
Задача 1. Обеспечение снижения в сопоставимых условиях объема потребления ТЭР по каждому из ресурсов; |
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВт.ч/м2 |
23,33 |
23,33 |
23,33 |
23,05 |
22,92 |
22,78 |
22,65 |
22,65 |
|||||||||
|
07 |
4 |
0165780 |
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/м2 |
0,16 |
0,16 |
0,16 |
0,16 |
0,16 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
||||||||||
|
07 |
4 |
0165780 |
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |
м3/чел. |
1,20 |
1,19 |
1,19 |
1,19 |
1,18 |
1,18 |
1,17 |
1,17 |
||||||||||
|
07 |
4 |
0165780 |
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |
м3/чел. |
0,19 |
0,18 |
0,17 |
0,17 |
0,16 |
0,16 |
0,16 |
0,16 |
||||||||||
|
07 |
4 |
0165780 |
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |
м3/чел. |
236,90 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
||||||||||
|
07 |
4 |
|
Основное мероприятие |
|||||||||||||||||||
|
07 |
4 |
|
Техническое обслуживание и проведение ремонтных работ систем энергоснабжения (замена люминесцентных светильников на светодиодные, замена ламп накаливания на энергосберегающие, замена электропроводки, установка датчиков присутствия и др.) |
МУК |
2020-2025 |
Средства МУК |
699,30 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
Объем потребления электрической энергии МУК |
КВт/ч |
850 131,00 |
850 00,00 |
850 000,00 |
840 000,00 |
835 000,00 |
830 000,00 |
825 000,00 |
825 000,00 |
|
07 |
4 |
|
Техническое обслуживание и проведение ремонтных работ систем отопления и водоснабжения (промывка и опрессовка системы отопления, установка кранов на радиатор отопления, замена радиаторов отопления, частичный ремонт кровли, входных групп, утепление фасадов зданий, замена окон и регулировка оконных конструкций и др.) |
МУК |
2020-2025 |
Средства МУК |
1500,00 |
1600,00 |
1700,00 |
1800,00 |
1800,00 |
1800,00 |
Объем потребления тепловой энергии МУК |
Гкал |
5730,00 |
5 700,00 |
5 700,00 |
5650,00 |
5650,00 |
5600,00 |
5600,00 |
5550,00 |
|
07 |
4 |
|
Техническое обслуживание и проведение ремонтных работ систем водоснабжения (установка экономичной водоразборной арматуры) |
МУК |
2020-2025 |
Средства МУК |
40,00 |
40,00 |
50,00 |
50,00 |
60,00 |
60,00 |
Объем потребления холодной воды |
куб. м |
10 350,00 |
10 340,00 |
10 310,00 |
10300,00 |
10200,00 |
10150,00 |
10100,00 |
10100,00 |
|
07 |
4 |
|
Техническое обслуживание и проведение ремонтных работ систем горячего водоснабжения |
МУК |
2020-2025 |
Средства МУК |
20,00 |
25,00 |
25,00 |
30,00 |
30,00 |
35,00 |
Объем потребления горячей воды |
куб. м |
1059,00 |
1000,00 |
950,00 |
930,00 |
910,00 |
900,00 |
890,00 |
880,00 |
|
07 |
4 |
|
Автоматизация оборудования газовой котельной |
МБУК ДНТ "Спартак" |
2020-2025 |
Средства ДНТ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Объем потребления газа |
куб. м |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
07 |
5 |
|
Подпрограмма 5 |
|||||||||||||||||||
|
07 |
5 |
0160030 |
Цель Создание условий для эффективной реализации Муниципальной программы |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере культуры и туризма |
% |
88 |
88,20 |
88,40 |
88,50 |
88,80 |
89 |
89,2 |
90 |
|||||||||
|
07 |
5 |
0160030 |
Задача 1: Реализация установленных полномочий (функций) Управления по культуре и туризму Администрации города Ижевска |
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности |
% |
139,38 |
138,58 |
138,58 |
138,58 |
138,58 |
138,58 |
138,58 |
138,58 |
|||||||||
|
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности |
% |
78,13 |
78,13 |
78,13 |
78,13 |
78,13 |
78,13 |
78,13 |
78,13 |
|||||||||||||
|
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности |
% |
19,05 |
19,05 |
19,05 |
19,05 |
19,05 |
19,05 |
19,05 |
19,05 |
|||||||||||||
|
|
|
|
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
% |
17,39 |
17,39 |
15,0 |
13,34 |
6,67 |
6,67 |
6,7 |
0 |
||||||||||
|
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |
% |
50 |
38,89 |
5,56 |
5,56 |
5,56 |
5,56 |
5,56 |
5,56 |
|||||||||||||
|
Количество объектов культурного наследия, памятников, арт -объектов, расположенных на территории муниципального образования "Город Ижевск", включенных в перечень объектов истории и культуры муниципального образования "Город Ижевск" |
Ед. |
90 |
95 |
98 |
100 |
105 |
112 |
115 |
118 |
|||||||||||||
|
|
|
|
Исполнение расходных обязательств к общему объему утвержденных ассигнований на очередной финансовый год |
% |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
||||||||||
|
|
|
|
Основное мероприятие 1 |
|||||||||||||||||||
|
07 |
5 |
0160030, 0360400 |
Обеспечение функций Управления по культуре и туризму |
Управление по культуре и туризму |
2020-2025 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
15 872,80 |
18 382,30 |
19 112,60 |
19 112,60 |
19 112,60 |
19 112,60 |
Уровень выполнения значений ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий муниципальной программы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
07 |
5 |
0160030 |
Проведение независимой оценки качества предоставления услуг муниципальными учреждениями культуры |
Управление по культуре и туризму, МУК |
2020-2025 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Проведена/непроведена независимая оценка качества предоставления услуг муниципальными учреждениями культуры |
Да/нет |
да |
нет |
нет |
да |
нет |
нет |
да |
нет |
|
07 |
5 |
0160030 |
Организация и проведение крупных мероприятий (фестивалей, праздников, конкурсов), в том числе регионального и российского масштаба |
Управление по культуре и туризму, МУК |
2020-2025 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
8 700,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
Количество проведенных крупных мероприятий (фестивалей, праздников, конкурсов), в том числе регионального и российского масштаба |
Ед. |
25 |
26 |
26 |
27 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
07 |
5 |
0160030 |
Сохранение кадрового потенциала отрасли, повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры |
Управление по культуре и туризму, МУК |
2020-2025 |
Бюджет МО "Город Ижевск" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Доля молодых руководителей и специалистов в возрасте до 40 лет в общей численности руководителей и специалистов |
% |
22 |
24 |
25 |
25 |
30 |
30 |
35 |
35 |
|
07 |
5 |
|
Задача 2 Оптимизация бюджетных расходов муниципального образования "Город Ижевск", в том числе за счет привлечения средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников |
Объем привлеченных средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников |
Тыс. руб. |
42 000,00 |
42 100,00 |
42 159,30 |
43 815,00 |
47 475,00 |
50 130,00 |
51 690,00 |
54 245,00 |
|||||||||
|
|
|
|
Основное мероприятие 2 |
|||||||||||||||||||
|
07 |
5 |
|
Подготовка заявок для участие в конкурсах на получение средств из вышестоящих источников и грантов |
Управление по культуре и туризму, МУК |
2020-2025 |
Средства из вышестоящих бюджетов, внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество поданных заявок на участие в конкурсах на получение средств из вышестоящих бюджетов и грантов |
Ед. |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Итого по подпрограмме 1 |
96 292,00 |
105 134,00 |
103 757,00 |
108 957,00 |
103 757,00 |
103 757,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" |
96 192,00 |
99 734,00 |
103 657,00 |
103 657,00 |
103 657,00 |
103 657,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" |
96 192,00 |
99 734,00 |
103 657,00 |
103 657,00 |
103 657,00 |
103 657,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- субсидии из бюджета Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |
100,00 |
400,00 |
100,00 |
300,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
средства бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению |
0 |
5000,00 |
0 |
5000,00 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
иные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Итого по подпрограмме 2 |
112 999,70 |
117 297,00 |
121 988,10 |
121 988,10 |
121 988,10 |
121 988,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" |
112 999,70 |
117 297,00 |
121 988,10 |
121 988,10 |
121 988,10 |
121 988,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" |
112 999,70 |
117 297,00 |
121 988,10 |
121 988,10 |
121 988,10 |
121 988,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- субсидии из бюджета Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
иные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Итого по подпрограмме 3 |
27 138,10 |
36 812,90 |
38 286,10 |
38 286,10 |
38 286,10 |
38 286,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" |
27 138,10 |
36 812,90 |
38 286,10 |
38 286,10 |
38 286,10 |
38 286,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" |
27 138,10 |
36 812,90 |
38 286,10 |
38 286,10 |
38 286,1 |
38 286,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- субсидии из бюджета Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
иные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Итого по подпрограмме 4 |
2259,30 |
2365,00 |
2475,00 |
2580,00 |
2590,00 |
2595,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- субсидии из бюджета Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
иные источники |
2259,30 |
2365,00 |
2475,00 |
2580,00 |
2590,00 |
2595,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Итого по подпрограмме 5 |
24 572,80 |
31 382,30 |
32 112,60 |
32 112,60 |
32 112,60 |
32 112,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" |
24 572,80 |
31 382,30 |
32 112,60 |
32 112,60 |
32 112,60 |
32 112,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" |
24 572,80 |
31 382,30 |
32 112,60 |
32 112,60 |
32 112,60 |
32 112,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- субсидии из бюджета Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
иные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Итого по программе |
263 261,90 |
292 991,20 |
298 618,80 |
303 923,80 |
298 733,80 |
298 738,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" |
260 902,60 |
285 226,20 |
296 043,80 |
296 043,80 |
296043,80 |
296043,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" |
260 902,60 |
285 226,20 |
296 043,80 |
296 043,80 |
296043,80 |
296043,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- субсидии из бюджета Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |
100,00 |
400,00 |
100,00 |
300,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
средства бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению |
0 |
5000,00 |
0 |
5000,00 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
иные источники |
2259,30 |
2365,00 |
2475,00 |
2580,00 |
2590,00 |
2595,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
*Выполнение мероприятий возможно при условии финансирования
**Нет данных за 2018 и 2019 год в связи с тем, что МАУ "Центр развития культуры и туризма" создан только в 2019 году. Значение показателя появится при проведении мониторинга МАУ "ЦРКиТ" в 2019 году
***Показатель рассчитывается на основе фактических значений за 2019 год
|
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
|
Содержание Постановление Администрации г. Ижевска Удмуртской Республики от 28 февраля 2020 г. N 290 "О внесении изменений в постановление... |