Приложение. План мероприятий ("дорожная карта") по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов на 2020 - 2022 гг.

Приложение
к постановлению администрации
города Чебоксары
от 28.02.2020 N 433

План
мероприятий ("дорожная карта") по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов на 2020 - 2022 гг.

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения мероприятия	Ожидаемый результат, тыс. рублей	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий (тыс. рублей)			Обоснование мероприятия (расчет)
					2020 год	2021 год	2022 год
Повышение доходного потенциала муниципального образования, всего				66 881,2	26 359,5	24 544,7	15 977,0
1.	Проведение мероприятий по выявлению неформальной занятости и выплаты "серой" заработной платы	Отдел экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары, ИФНС России по городу Чебоксары	2020 - 2022 гг.	15 000,0	7 000,0	4 000,0	4 000,0	Ожидается дополнительное поступление налогов в сумме 15000,0 тыс. рублей в рамках работы по снижению неформальной занятости и заседаний рабочих групп.
2.	Создание дополнительных рабочих мест (в 2020 году - 594, в 2021 году - 749, в 2022 году - 78), в том числе:	Управление по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций администрации города Чебоксары	2020 - 2022 гг.	17 042,2	7 124,0	8 982,8	935,4	Дополнительные доходы по налогу на доходы физических лиц рассчитаны исходя из количества рабочих мест, средней заработной платы (34 973,8 рублей), ставки налога (13%), норматива отчислений в бюджет города Чебоксары (22%).
	ООО "Прессдеталь" (в 2020 году - 5)			60,0	60,0	-	-
	АО "Чувашторгтехника" (в 2020 году - 45, в 2021 году - 60)			1 259,3	539,7	719,6	-
	АО "ЭЛАРА" (в 2020 году - 97, в 2021 году - 9)			1 271,2	1 163,3	107,9	-
	ООО "ПК "Промтрактор" (в 2020 году - 5, в 2021 году - 19)			287,9	60,0	227,9	-
	АО "Лента" (в 2020 году - 15)			179,9	179,9	-	-
	ООО "ЧЗСА" (в 2020 году - 13)			155,9	155,9	-	-
	ООО "Бирс арматура" (в 2020 году - 2, в 2021 году - 2)			48,0	24,0	24,0	-
	АО "НПО "Каскад" (в 2020 году - 10, в 2021 году - 15, в 2022 году - 25)			599,6	119,9	179,9	299,8
	ООО "КОНТЭЛТ" (в 2020 году - 1, в 2021 году - 1, в 2022 году - 1)			36,0	12,0	12,0	12,0
	АО "ЧЭАЗ" (в 2020 году - 87)			1 043,4	1 043,4	-	-
	ООО "Идеальная кровля" (в 2020 году - 10, в 2021 году - 10, в 2022 году - 10)			359,7	119,9	119,9	119,9
	ИП Георгиев Владимир Алексеевич (в 2020 году - 20, в 2021 году - 20, в 2022 году - 10)			599,7	239,9	239,9	119,9
	ООО "Завод ОБД" (в 2020 году - 102, в 2021 году - 51)			1 834,9	1 223,3	611,6	-
	ИП Липатов Александр Михайлович (в 2020 году - 20, в 2021 году - 30, в 2022 году - 30)			959,5	239,9	359,8	359,8
	ООО "Темп" (в 2020 году - 6, в 2021 году - 3, в 2022 году - 2)			132,0	72,0	36,0	24,0
	ОАО "Букет Чувашии" (в 2020 году - 20, в 2021 году - 6)			311,9	239,9	72,0	-
	АО "АККОНД" (в 2020 году - 105, в 2021 году - 500)			7 255,6	1 259,2	5 996,4	-
	АО "Волга Айс" (в 2020 году - 3, в 2021 году - 7)			120,0	36,0	84,0	-
	АО "ЧПО им. В.И. Чапаева" (в 2020 году - 10, в 2021 году - 16)			311,8	119,9	191,9	-
	ЗАО "ТРИгрупп" (в 2020 году - 18)			215,9	215,9	-	-
3.	Взыскание задолженности по неналоговым платежам в бюджет	Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары	2020 - 2022 гг.	30 153,3	10 153,3	10 000,0	10 000,0	Ожидаемое поступление задолженности по арендной плате 30 153,3 тыс. рублей.
4.	Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользованного муниципального имущества, включая земельные участки путем предоставления их в аренду или в собственность	Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары	2020 - 2022 гг.	4 685,7	2 082,2	1 561,9	1 041,6	Ожидаемое поступление арендной платы по 7 земельным участкам 4 685,7 тыс. рублей.
Оптимизация бюджетных расходов, всего				425 910,5	219 441,6	102 628,3	103 840,6
1.	Оптимизация лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов подведомственными муниципальными учреждениями, обеспечение энергоэффективности и т.д.	Главные распорядители бюджетных средств, всего в том числе:	2020 - 2022 гг.	800,0	300,0	250,0	250,0
		Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары		800,0	300,0	250,0	250,0	Сокращение расходов на оплату услуг за потребление топливно-энергетических ресурсов по учреждениям культуры и учреждениям дополнительного образования детей.
2.	Повышение эффективности муниципальных закупок (обоснованность закупок, начальных (максимальных) цен контрактов, проведение экспертизы качества поставляемого товара, результатов выполненной работы), исключение фактов заключения контрактов с недобросовестными поставщиками (подрядчиками, исполнителями)	Органы местного самоуправления города Чебоксары, главные распорядители бюджетных средств, всего: в том числе:	2020 - 2022 гг.	238 116,9	139 692,3	49 312,3	49 112,3	ФЗ-44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
		Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары		5 400,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	Эффективность от осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ежегодно не ниже 10% от общего объема проведенных закупок. Экономию предполагается направить на укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования и учреждений культуры.
		Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары		5 001,9	1 667,3	1 667,3	1 667,3	Предположительно эффективность от проводимых конкурсных процедур составит 5 001,9 тыс. рублей.
		Управление образования администрации города Чебоксары		133 035,0	44 345,0	44 345,0	44 345,0	Сокращение расходов на закупку продуктов питания для дошкольных образовательных организаций
		Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары		3 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	Эффективность от осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд ежегодно не ниже 15% от общего объема проведенных закупок.
		Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары		90 000,0	90 000,0	-	-	Предположительно эффективность от проводимых конкурсных процедур составит 90 000,0 тыс. рублей.
		Администрация города Чебоксары		250,0	250,0	0	0	Предположительно эффективность от проводимых конкурсных процедур составит 250,0 тыс. рублей.
		Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары		1 430,0	630,0	500,0	300,0	Ожидаемая эффективность муниципальных закупок - 1 430,0 тыс. руб.: Доля продукции, закупаемой путем проведения аукционов в электронной форме, в общем объеме муниципальных закупок составляет 99,0%.
3.	Прирост доходов от приносящей доход деятельности и спонсорских и добровольных пожертвований в целях оптимизации расходов бюджета г. Чебоксары планируется направить на выполнение указов Президента РФ и укрепление материально-технической базы учреждений	Главные распорядители бюджетных средств, всего в том числе:	2020 - 2022 гг.	159 235,5	51 691,2	53 066,0	54 478,3
		Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары		30 000,0	9 000,0	10 000,0	11 000,0	Увеличение доходов, поступающих от оказания платных услуг по 12 учреждениям культуры и по 13 учреждениям дополнительного образования.
		Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары		12 406,8	3 748,3	4 123,1	4 535,4	Прирост доходов от приносящей доход деятельности в целях оптимизации расходов бюджета г. Чебоксары ежегодно не менее 10%.
		Управление образования администрации города Чебоксары		116 828,7	38 942,9	38 942,9	38 942,9	Увеличение доходов, поступающих от оказания платных образовательных услуг в дошкольных и общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей. Увеличение доходов, поступающих за счет добровольных пожертвований, целевых взносов от юридических и физических лиц в дошкольных и общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей.
4.	Оптимизация расходов на содержание бюджетных учреждений и расходов на муниципальное управление, а также численности работников бюджетной сферы	Управление образования администрации города Чебоксары	2020 г.	27 758,1	27 758,1	-	-	Оптимизация учреждений, подведомственных управлению образования администрации города Чебоксары
5.	Установление решением Чебоксарского городского Собрания депутатов о бюджете на очередной финансовый год и плановый период запрета на увеличение численности муниципальных служащих	Финансовое управление администрации города Чебоксары	2020 - 2022 гг.					Наличие в Решении ЧГСД положения о запрете на увеличение численности муниципальных служащих