Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Тарского муниципального района Омской области от 24 января 2020 г. N 39 "О внесении изменений в постановление Администрации Тарского муниципального района Омской области от 12 ноября 2013 года N 1321 "Об утверждении муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области "Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области" на 2014 - 2019 годы"
- Приложение N 1
Приложение N 1
Приложение N 1
к постановлению Администрации
Тарского муниципального района
от 24 января 2020 г. N 39
Муниципальная программа
Тарского муниципального района Омской области "Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области" на 2014 - 2019 годы
Раздел 1. Паспорт муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области "Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области" на 2014 - 2019 годы
|
Наименование муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области (далее - муниципальная программа) |
"Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области" на 2014 - 2019 годы |
|
Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы |
Администрация Тарского муниципального района Омской области (далее - Администрация Тарского муниципального района) |
|
Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы |
Администрация Тарского муниципального района; Комитет по экономике и управлению муниципальной собственностью; Комитет финансов и контроля; Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию; отдел капитального строительства |
|
Сроки реализации муниципальной программы |
2014 - 2019 годы |
|
Цель муниципальной программы |
Создание условий для экономического развития Тарского муниципального района Омской области |
|
Задачи муниципальной программы |
1. Повышение эффективности управления общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе. 2. Увеличение объема сельскохозяйственной продукции, обеспечение ее конкурентоспособности, повышение инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного производства. 3. Создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тарского муниципального района Омской области. 4. Сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Тарского муниципального района. 5. Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы района. 6. Создание условий для дальнейшего развития жилищной сферы путем обеспечения доступности жилья для граждан. 7. Совершенствование и развитие эффективной муниципальной службы Тарского муниципального района. 8. Повышение энергоэффективности и обеспечение энергосбережения в бюджетной сфере. 9. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в АПК |
|
Подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограммы) |
Подпрограмма 1. "Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе". Подпрограмма 2. "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тарского муниципального района". Подпрограмма 3. "Развитие малого и среднего предпринимательства в Тарском муниципальном районе". Подпрограмма 4. "Об охране окружающей среды в Тарском муниципальном районе". Подпрограмма 5. "Развитие автомобильных дорог и транспортного обслуживания населения в границах Тарского муниципального района". Подпрограмма 6. "Развитие жилищного строительства на территории Тарского муниципального района". Подпрограмма 7. "Развитие муниципальной службы Тарского муниципального района". Подпрограмма 8. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тарском муниципальном районе". Подпрограмма 9. "Устойчивое развитие сельских территорий Тарского муниципального района" |
|
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации |
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 1 073 510 435,81 руб., в том числе: 2014 год - 152 884 393,93 руб.; 2015 год - 217 528 236,03 руб.; 2016 год - 167 074 588,60 руб.; 2017 год - 168 435 771,25 руб.; 2018 год - 180 912 857,56 руб.; 2019 год - 186 674 588,44 руб. |
|
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и по итогам реализации) |
1. Сохранение II степени качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тарском муниципальном районе (2014 год - II степень, 2015 год - II степень, 2016 год - II степень, 2017 год - II степень, 2018 год - II степень, 2019 год - II степень). 2. Увеличение средней по поселениям оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях Тарского муниципального района к 2019 году до 22 баллов (2014 год - 15,0 баллов, 2015 год - 15,2 баллов, 2016 год - 22 баллов, 2017 год - 21 баллов, 2018 год - 21,5 баллов, 2019 год - 22 баллов). 3. Увеличение удельного веса общего объема проверенных средств бюджета Тарского муниципального района к общему объему расходов бюджета Тарского муниципального района на соответствующий год с 35 процентов в 2014 году до 45 процентов в 2019 году (2014 год - 35 процентов, 2015 год - 37 процентов, 2016 год - 3 процентов, 2017 год - 3 процентов, 2018 год - 42 процентов, 2019 год - 45 процентов). 4. Доля объектов недвижимости, находящихся в собственности Тарского муниципального района Омской области, поставленных на государственный кадастровый учет, в отношении которых изготовлены технические и межевые планы (2014 год - 85 процентов, 2015 год - 87 процентов, 2016 год - 89 процентов, 2017 год - 91 процент, 2018 год - 93 процента, 2019 год - 95 процентов). 5. Доля имущества, находящегося в казне Тарского муниципального района к общему количеству объектов, находящихся в муниципальной собственности (2014 год - 45 процентов, 2015 год - 43 процента, 2016 год - 41 процент, 2017 год - 39 процентов, 2018 год - 37 процентов, 2019 год - 35 процентов). 6. Удельный вес опубликованных (обнародованных) нормативных правовых актов, подлежащих опубликованию в соответствии с законодательством на уровне 100 процентов (2014 год - 100 процентов, 2015 год - 100 процентов, 2016 год - 100 процентов, 2017 год - 100 процентов, 2018 год - 100 процентов, 2019 год - 100 процентов). 7. Сохранение степени материально - технического обеспечения деятельности Администрации Тарского муниципального района Омской области на уровне 100 процентов (2014 год - 100 процентов, 2015 год - 100 процентов, 2016 год - 100 процентов, 2017 год - 100 процентов, 2018 год - 100 процентов, 2019 год - 100 процентов). 8. Степень выполнения запланированных мероприятий, утвержденных планом действий Администрации Тарского муниципального района на очередной год в пределах деятельности комитетов на уровне 100 процентов (2014 год - 100 процентов, 2015 год - 100 процентов, 2016 год - 100 процентов, 2017 год - 100 процентов, 2018 год - 100 процентов, 2019 год - 100 процентов). 9. Обеспечение индекса производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году: 2014 год - 101,0 процент, 2015 год - 101,1 процента, в 2016 год - 100,9 процента, 2017 год - 101,0 процент, 2018 год - 100,9 процента, 2019 год - 101 процент. 10. Обеспечение индекса производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году: 2014 год - 101,2 процента, 2015 год - 101,3 процента, 2016 год - 101,5 процента, 2017 год - 101,1 процента, 2018 год - 101,5 процента, 2019 год - 102 процента. 11. Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (2014 год - 32 процента, 2015 год - 32,5 процента, 2016 год - 33 процента, 2017 год -34 процента, 2018 год - 35 процентов, 2019 год - 36 процентов). 12. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Тарского муниципального района Омской области, к предыдущему году: 2014 год - 2 процента, 2015 год - 2 процента, 2016 год - 2 процента, 2017 год - 0 процентов, 2018 год - 0,2 процента, 2019 год - 1 процент. 13. Завершение строительства современного полигона твердых бытовых отходов г. Таре. 14. Обеспечение строительства 28,8 км автомобильных дорог. 15. Обеспечение реконструкции 6,6 км автомобильных дорог. 16. Увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием с 14,1 до 14,9 процента от общей протяженности автомобильных дорог. 17. Снижение к 2019 году доли автомобильных дорог с твердым покрытием, не отвечающих нормативным требованиям, с 77 до 70,6 процента. 18. Приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог к нормативному уровню до 62 процентов от их общей протяженности. 19. Обеспечение 25 населенных пунктов круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием. 20. Обеспечение к 2019 году годового объема ввода жилья в эксплуатацию в объеме 13700 кв. м (2014 год - 11200 кв. м, 2015 год - 11700 кв. м, 2016 год - 12200 кв. м, 2017 год - 12700 кв. м, 2018 год - 6393 кв. м, 2019 год - 6000 кв. м). 21. Обеспечение к 2019 году годового объема ввода в эксплуатацию жилья индивидуальными застройщиками не менее 8000 кв. м (2014 год - 6000 кв. м, 2015 год - 6400 кв. м, 2016 год - 6800 кв. м, 2017 год - 7200 кв. м, 2018 год - 6393 кв. м, 2019 год - 4500 кв. м). 22. Обеспечение к 2019 году годового объема ввода жилья в эксплуатацию в расчете на одного жителя Тарского района не менее 0,37 кв. м (2014 год - 0,30 кв. м, 2015 год - 0,32 кв. м, 2016 год - 0,33 кв. м, 2017 год - 0,34 кв. м, 2018 год - 0,14 кв. м, 2019 год - 0,37 кв. м). 23. Оказание поддержки к 2019 году за счет средств местного и областного бюджета в строительстве (реконструкции) индивидуальных жилых домов 120 семьям (2014 год - 20 семей, 2015 год - 20 семей, 2016 год - 20 семей, 2017 год - 20 семей, 2018 год - 5 семей, 2019 год - 20 семей). 24. Предоставление к 2019 году государственной поддержки на строительство или приобретение жилья 48 молодым семьям (2014 год - 8 семей, 2015 год - 8 семей, 2016 год - 8 семей, 2017 год - 8 семей, 2018 год - 8 семей, 2019 год - 8 семей). 25. Выполнение плана повышения квалификации муниципальных служащих. 26. Снижение удельного расхода электрической энергии на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до 37,05 кВт.ч/кв. м. 27. Снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до 0,2403 Гкал/кв. м. 28. Снижение удельного расхода холодной воды на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 человека) до 5,92 куб. м/чел. 29. Сокращение доли семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности до 5 процентов (2014 год - 12 процентов, 2015 год - 11 процентов, 2016 год - 10 процентов, 2017 год - 7 процентов, 2018 год - 6 процентов, 2019 год - 5 процентов). 30. Сокращение доли молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности к 2019 году до 6 процентов (2014 год - 15 процентов, 2015 год - 14 процентов, 2016 год - 12 процентов, 2017 год - 9 процентов, 2018 год - 7 процентов, 2019 год - 6 процентов). 31. Прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами к 2019 году составит 2790 человек (2014 год - 0 человек, 2015 год - 0 человек, 2016 год - 0 человек, 2017 год - 1069 человек, 2018 год - 1621 человека, 2019 год - 659 человек). 32. Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями к 2019 году составит 6653 человека (2014 год - 2492 человека, 2015 год - 1062 человека, 2016 год - 804 человека, 2017 год - 623 человека, 2018 год - 507 человек, 2019 год - 1165 человека). 33. Увеличение уровня газификации жилищного фонда в сельской местности природным газом, поставляемого по распределительной газовой сети, к 2019 году составит 8 процентов (2014 год - 3 процента, 2015 год - 2 процента, 2016 год - 2 процента, 2017 год - 1 процент). 34. Уровень обеспеченности жилищного фонда в сельской местности системами водоснабжения к 2019 году составит 48 процентов (2014 год - 36,5 процентов, 2015 год - 40,0 процентов, 2016 год - 43,0 процента, 2017 год - 45,5 процентов, 2018 год - 46,20 процентов, 2019 год - 48 процентов) |
Раздел 2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области в сфере реализации муниципальной программы
Важнейшей стратегической задачей социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области (далее - Тарский муниципальный район) является развитие экономического потенциала, которое во многом зависит от степени эффективности системы муниципального управления.
Настоящая муниципальная программа является взаимоувязанным по финансовым ресурсам, соисполнителям, исполнителям и срокам осуществления комплексом основных мероприятий и ведомственных целевых программ, сгруппированных по подпрограммам, направленных на эффективное решение стратегической задачи по развитию экономического потенциала Тарского муниципального района в период с 2014 по 2019 год.
В муниципальной программе заложена основа для активизации развития сельскохозяйственного производства в Тарском муниципальном районе, поддержки малого и среднего бизнеса, развития инвестиционных процессов, жилищного и дорожного строительства, автомобильных дорог и транспортного обслуживания населения, совершенствование системы муниципального управления, управления финансами, муниципальными закупками и имуществом в Тарском муниципальном районе.
Муниципальная программа разработана на основе анализа текущей социально-экономической ситуации в Тарском муниципальном районе в соответствии со стратегическими целями, задачами и приоритетами развития Тарского муниципального района.
Важное значение для экономического роста в Тарском муниципальном районе имеет создание благоприятных условий для развития предпринимательской инициативы, совершенствование системы муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства.
Развитие малого и среднего предпринимательства способствует не только насыщению рынка товарами и услугами, развитию конкурентной среды, увеличению налоговой базы, но и созданию новых рабочих мест, самозанятости и формированию дополнительных источников доходов для населения Тарского района.
Малый бизнес представлен во всех отраслях экономики Тарского муниципального района. В деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства вовлечена большая часть трудоспособного населения. Развитие данного сектора оказывает непосредственное влияние на общее состояние экономики района.
По итогам 2012 года на территории Тарского муниципального района действовало 147 малых и средних предприятий (31,3 процента от количества действующих предприятий Тарского муниципального района Омской области) и 1002 индивидуальных предпринимателей. В сфере малого и среднего предпринимательства на постоянной основе работало 3635 человек.
Реализация мероприятий программы направлена на развитие приоритетных направлений развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: содействие развитию начинающих предпринимателей, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сельской местности.
Агропромышленный комплекс - один из ведущих секторов экономики Тарского муниципального района. Сельскохозяйственной деятельностью занимаются 11 предприятий, 38 крестьянско-фермерских хозяйств, 11529 личных подсобных хозяйств.
По итогам 2012 года объем валовой продукции сельского хозяйства составил 1596 млн. рублей, что превышает уровень 2011 года на 8,6 процентов или 126 млн. рублей.
Произведено 5367 тонн мяса скота и птицы в живом весе, молока - 19,8 тыс. тонн, зерна - 15,1 тыс. тонн в весе после доработки. Показатели по производству мяса возросли на 2 процента, по зерну - на 1 процент, по молоку - снизились на 7 процентов к уровню 2011 года.
Основными причинами замедления развития отрасли сельского хозяйства в 2012 году являлись неблагоприятные климатические условия, низкие темпы технологической модернизации отрасли.
Вопросы дальнейшего развития агропромышленного комплекса Тарского муниципального района необходимо решать объединенными усилиями инвесторов, сельскохозяйственных организаций, с привлечением частных инвестиций, кредитных ресурсов, расширением форм государственной и муниципальной поддержки.
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить решение задач по развитию сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, повышению устойчивости развития сельских территорий, улучшению сельской инфраструктуры и росту уровня жизни и занятости сельского населения Тарского района, росту налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Реализация на территории Тарского района мероприятий федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года" и соответствующих региональных программ создали определенные предпосылки улучшения жилищных условий сельского населения. Однако, требуют обновления инфраструктурные и социальные объекты села.
Неблагоприятной остается обстановка по водообеспечению сельского населения. Системы групповых водопроводов из-за длительной эксплуатации работают неустойчиво, большинство локальных систем водоснабжения и водозаборов выбрали свой эксплуатационный ресурс. Водоснабжение осуществляется с перебоями.
Дорожное хозяйство сельских населенных пунктов в течение последних двух десятилетий не финансировалось, что привело имеющуюся дорожную сеть в крайне ненормативное состояние.
Ипотечные кредиты из-за низких доходов населения в сельской местности недоступны для большинства селян, поэтому реальная помощь в улучшении жилищных условий сельского населения, в первую очередь обеспечение жильем молодых специалистов и молодых семей, возможна только путем предоставления безвозмездной государственной поддержки (социальных выплат).
Требуют реконструкции ряд сельских объектов социальной сферы: образования, здравоохранения, срок эксплуатации зданий которых достигает в отдельных случаях 40 - 60 лет.
Без серьезного увеличения инвестиций в жилищное строительство, объекты социальной и инженерной инфраструктуры села не удастся повысить качество социальной среды обитания сельского населения, изменить демографическую ситуацию и ситуацию на рынке труда в сельской местности.
Использование программно-целевого метода является основным инструментом для комплексного решения вышеуказанных проблем.
Социально-экономическое развитие Тарского муниципального района, повышение уровня жизни населения района невозможно без развития автомобильных дорог и транспортного обслуживания населения.
Активизация грузовых и пассажирских перевозок требует совершенствования дорожных условий, развития сети автомобильных дорог, повышения их качественных характеристик и обеспечения круглогодичного, комфортного и безопасного дорожного движения. При этом развитие и модернизация автомобильных дорог должны обеспечивать экономическое развитие Тарского района.
Протяженность автомобильных дорог Тарского района составляет 768 км, в том числе с твердым покрытием - 110 км (из них 75 км не соответствуют транспортно-эксплуатационным характеристикам), с грунтовым покрытием - 660 км. Сорок четыре населенных пункта района не имеют транспортной связи с районным центром по дорогам с твердым покрытием. Более 20 процентов от общего количества мостов, через которые проходят автомобильные дороги, не отвечают современным требованиям по грузоподъемности.
Основными проблемами в дорожном хозяйстве Тарского района являются:
- низкие транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог, в том числе обеспечивающих кратчайшее соединение районного центра с населенными пунктами;
- наличие на значительной части территории Тарского района грунтовых дорог с затрудненным проездом по ним. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог составляет 14,1 процентов;
- несоответствие значительной части мостов современным требованиям по грузоподъемности;
- низкий уровень обустройства автомобильных дорог и оснащения организаций дорожного хозяйства современной дорожно-строительной и эксплуатационной техникой;
- отставание темпов ремонта автомобильных дорог с твердым покрытием от требуемых сроков службы дорожных одежд.
В программе предусмотрены мероприятия, реализация которых позволит улучшить качественные характеристики автомобильных дорог, обеспечить круглогодичное и безопасное дорожное движение.
Решение жилищной проблемы граждан в Тарском муниципальном районе является одним из приоритетов деятельности Администрации Тарского муниципального района.
По состоянию на 1 января 2013 года в очереди на улучшение жилищных условий числится 1200 семей. При этом фактической возможностью улучшения жилищных условий обладают не более 10 процентов граждан, проживающих на территории Тарского муниципального района.
По состоянию на 1 января 2013 года на территории Тарского района имеется более 1,2 тыс. кв. м жилья, непригодного для проживания. В связи с этим проблема обеспечения жильем населения, проживающего в аварийном жилищном фонде и жилищном фонде, имеющем высокий процент износа, продолжает оставаться в числе первостепенных.
На территории Тарского муниципального района действует 74 муниципальных учреждения, финансируемых из районного бюджета. Расходы бюджета Тарского муниципального района на оплату топливно-энергетических ресурсов составляют 7 процентов от общего объема расходных обязательств.
Мероприятия по установке приборов учета, замене неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений, строительство модульных котельных, повышение тепловой защиты зданий при капитальном ремонте, утеплении зданий, реализованные в течение 2010 - 2012 годов на объектах бюджетной сферы Тарского муниципального района, позволили к 2012 году сократить потребление топливно-энергетических ресурсов учреждениями бюджетной сферы Тарского муниципального района на 12 процентов. В течение 2011 - 2012 годов были проведены также обязательные энергетические обследования объектов бюджетной сферы, по результатам которых определен потенциал энергосбережения в бюджетной сфере и сформированы перечни технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тарском муниципальном районе" позволит к 2019 году снизить удельный расход топливно-энергетических ресурсов и воды учреждениями бюджетной сферы Тарского муниципального района, а также в сопоставимых условиях сократить расходы районного бюджета на их содержание.
Одной из первоочередных задач социально-экономического развития района является повышение эффективности системы муниципального управления. Достижению данной цели способствует организация и проведение мероприятий, ориентированных на повышение качества управления муниципальными финансами и собственностью муниципального района, развитие муниципальной и гражданской службы.
В сфере управления муниципальными финансами, имуществом муниципального района за последние годы достигнуты значительные результаты. Планирование районного бюджета осуществляется раздельно по действующим и принимаемым расходным обязательствам муниципального района с представлением обоснований бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств местного бюджета.
В Тарском муниципальном районе планирование местного бюджета, начиная с 2011 года, полностью осуществляется в единой автоматизированной системе управления бюджетным процессом на основе взаимоувязанных механизмов бюджетирования, ориентированного на результат, и применения электронного документооборота.
Большое внимание в районе уделяется обеспечению открытости местного бюджета. При этом на официальном сайте органов местного самоуправления Тарского муниципального района на постоянной основе размещается актуальная информация о бюджетном процессе, основных параметрах бюджета, об основных инструментах программно-целевого планирования.
Динамика экономического развития Тарского муниципального района Омской области во многом зависит от эффективности муниципального управления в районе, в том числе системы стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития Тарского района, муниципальных закупок для нужд Тарского муниципального района.
Для реализации своих полномочий в сфере управления муниципальным имуществом орган местного обеспечивает оформление права собственности на объекты недвижимости. Эффективное управление имуществом не может быть осуществлено без построения целостной системы учета, в том числе земли, а также его правообладателей. Реализация правомочий собственника - владение, пользование и распоряжение - требует объективных и точных сведений о составе, количестве и качественных характеристиках имущества, а также наличия правоустанавливающих документов, что является залогом целостности имущества Тарского муниципального района Омской области.
В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация комплекса мер, направленных на дальнейшее совершенствование механизмов муниципального управления в Тарском муниципальном районе и в итоге на создание условий для экономического развития Тарского муниципального района.
Раздел 3. Цель и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является создание условий для экономического развития Тарского муниципального района Омской области.
Достижение цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:
1. Повышение эффективности управления общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе (далее - Задача 1).
2. Увеличение объема сельскохозяйственной продукции, обеспечение ее конкурентоспособности, повышение инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного производства (далее - Задача 2).
3. Создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тарского муниципального района Омской области (далее - Задача 3).
4. Сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Тарского муниципального района (далее - Задача 4).
5. Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы района (далее - Задача 5).
6. Создание условий для дальнейшего развития жилищной сферы путем обеспечения доступности жилья для граждан (далее - Задача 6).
7. Совершенствование и развитие эффективной муниципальной службы Тарского муниципального района (далее - Задача 7).
8. Повышение энергоэффективности и обеспечение энергосбережения в бюджетной сфере (далее - Задача 8).
9. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в АПК (далее - Задача 9).
Раздел 4. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы по годам, а также по итогам ее реализации
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы представлены в приложении N 1 к настоящей муниципальной программе.
Методика расчета ожидаемых результатов реализации муниципальной программы содержится в соответствующих разделах подпрограмм муниципальной программы, представленных в приложениях N 2 - 10 к настоящей муниципальной программе.
Раздел 5. Срок реализации муниципальной программы
Общий срок реализации настоящей муниципальной программы составляет 6 лет, рассчитан на период 2014 - 2019 годов. Выделение отдельных этапов реализации программы не предполагается.
Раздел 6. Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 073 510 435,81 руб., в том числе:
2014 год - 152 884 393,93 руб.;
2015 год - 217 528 236,03 руб.;
2016 год - 167 074 588,60 руб.;
2017 год - 168 435 771,25 руб.;
2018 год - 180 912 857,56 руб.;
2019 год - 186 674 588,44 руб.
Источниками финансирования муниципальной программы являются налоговые и неналоговые доходы местного бюджета, поступления нецелевого и целевого характера из бюджетов других уровней.
Указанный объем финансирования предусмотрен на реализацию подпрограмм:
Подпрограмма 1. "Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе" в сумме 803 243 816,07 руб.
Подпрограмма 2. "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тарского муниципального района" в сумме 67 820 913,11 руб.
Подпрограмма 3. "Развитие малого и среднего предпринимательства в Тарском муниципальном районе" в сумме 9 343 471,89 руб.
Подпрограмма 4. "Об охране окружающей среды в Тарском муниципальном районе Омской области" в сумме 10 605 785,58 руб.
Подпрограмма 5. "Развитие автомобильных дорог и транспортного обслуживания населения в границах Тарского муниципального района" в сумме 137 900 825,91 руб.
Подпрограмма 6. "Развитие жилищного строительства на территории Тарского муниципального района" в сумме 23 233 728,66 руб.
Подпрограмма 7. "Развитие муниципальной службы Тарского муниципального района" в сумме 285 103,00 руб.
Подпрограмма 8. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тарском муниципальном районе" в сумме 6 774 604,10 руб.
Подпрограмма 9. "Устойчивое развитие сельских территорий Тарского муниципального района" в сумме 14 302 187,49 рублей.
Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам, годам, задачам программы приведено в приложении N 11 к настоящей муниципальной программе.
Распределение бюджетных ассигнований по задачам подпрограмм, основным мероприятиям, ВЦП, мероприятиям приведено в приложениях N 1 к соответствующим подпрограммам муниципальной программы, представленным в приложениях N 2 - 10 к настоящей муниципальной программе.
Раздел 7. Описание системы управления реализацией муниципальной программы
За реализацию подпрограмм, основных мероприятий и (или) ВЦП, мероприятий, а также за достижение ожидаемых результатов и целевых индикаторов несут ответственность соответствующие исполнители подпрограмм, основных мероприятий и (или) ВЦП, мероприятий. Управление и контроль за ходом реализации муниципальной программы в целом осуществляет Администрация Тарского муниципального района как ответственный исполнитель настоящей муниципальной программы. Распределение участников муниципальной программы, ответственных за реализацию подпрограмм, основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий муниципальной программы указано в приложениях N 1 к соответствующим подпрограммам муниципальной программы, представленным в приложениях N 2 - 10 к настоящей муниципальной программе.
Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности осуществляет Комитет по экономике и управлению муниципальной собственностью Администрации Тарского муниципального района (далее - Комитет по экономике и УМС) во взаимодействии с соисполнителями муниципальной программы, исполнителями основных мероприятий, исполнителями ВЦП.
В целях организации работы по качественному и своевременному исполнению муниципальной программы Комитет по экономике и УМС при необходимости может осуществлять ее мониторинг в форме ежеквартального запроса информации о ходе реализации муниципальной программы от всех исполнителей муниципальной программы.
По итогам отчетного года исполнители муниципальных подпрограмм формируют отчеты о реализации подпрограмм за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее - отчет) в соответствии с приложением N 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Тарского муниципального района Омской области от 30 июля 2013 года N 947 (далее - Порядок), и на основании отчетов проводят оценку эффективности реализации подпрограмм. Сформированные отчеты о реализации подпрограмм, а также результаты проведенной оценки эффективности их реализации вместе с пояснительными записками к ним, согласованные с Комитетом финансов и контроля, предоставляются в Комитет по экономике и управлению муниципальной собственностью Администрации Тарского муниципального района для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Приложением N 7 к Порядку.
Согласованные с Комитетом финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района, Комитетом по экономике и УМС отчеты реализации подпрограмм, результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы вместе с пояснительной запиской к ним представляются на рассмотрение Администрации Тарского муниципального района в срок до 1 июня года, следующего за отчетным годом реализации муниципальной программы.
Раздел 8. Подпрограммы
В целях решения задач муниципальной программы в ее составе формируются и реализуются подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствует отдельная подпрограмма:
1. Задаче 1 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе", содержание которой представлено согласно приложению N 2 к настоящей муниципальной программе.
2. Задаче 2 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тарского муниципального района", содержание которой представлено согласно приложению N 3 к настоящей муниципальной программе.
3. Задаче 3 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Тарском муниципальном районе", содержание которой представлено согласно приложению N 4 к настоящей муниципальной программе.
4. Задаче 4 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Об охране окружающей среды в Тарском муниципальном районе Омской области", содержание которой представлено согласно приложению N 5 к настоящей муниципальной программе.
5. Задаче 5 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Развитие автомобильных дорог и транспортного обслуживания населения в границах Тарского муниципального района", содержание которой представлено согласно приложению N 6 к настоящей муниципальной программе.
6. Задаче 6 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Развитие жилищного строительства на территории Тарского муниципального района", содержание которой представлено согласно приложению N 7 к настоящей муниципальной программе.
7. Задаче 7 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Развитие муниципальной службы Тарского муниципального района", содержание которой представлено согласно приложению N 8 к настоящей муниципальной программе.
8. Задаче 8 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тарском муниципальном районе", содержание которой представлено согласно приложению N 9 к настоящей муниципальной программе.
9. Задаче 9 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Тарского муниципального района", содержание которой представлено согласно приложению N 10 к настоящей муниципальной программе.
Приложение N 1
к муниципальной программе Тарского
муниципального района Омской области
"Развитие экономического потенциала
Тарского муниципального района
Омской области" на 2014 - 2019 годы
Ожидаемые результаты
реализации муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области "Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области" на 2014 - 2019 годы
|
N |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области |
Единица измерения |
Значение |
|||||||
|
2012 год (факт) |
2013 год (оценка) |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||
|
Подпрограмма 1. "Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе" | ||||||||||
|
1 |
Сохранение II степени качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тарском муниципальном районе |
степень |
I степень |
II степень |
II степень |
II степень |
II степень |
II степень |
II степень |
II степень |
|
2 |
Увеличение средней по поселениям оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях Тарского муниципального района |
балл |
26,7 |
14,7 |
15,0 |
15,2 |
22 |
21 |
21,5 |
22 |
|
3 |
Увеличение удельного веса общего объема проверенных средств бюджета Тарского муниципального района к общему объему расходов бюджета Тарского муниципального района |
процент |
19,2 |
25,0 |
35,0 |
37,0 |
3,0 |
3,0 |
33,0 |
38,0 |
|
4 |
Доля объектов недвижимости, находящихся в собственности Тарского муниципального района Омской области, поставленных на государственный кадастровый учет, в отношении которых изготовлены технические и межевые планы |
процент |
72,0 |
79,0 |
85,0 |
87,0 |
89,0 |
91,0 |
93,0 |
93,5 |
|
5 |
Доля имущества, находящегося в казне Тарского муниципального района Омской области к общему количеству объектов, находящихся в муниципальной собственности |
процент |
48,0 |
46,0 |
45,0 |
43,0 |
41,0 |
39,0 |
37,0 |
36,0 |
|
6 |
Удельный вес опубликованных (обнародованных) нормативно-правовых актов, подлежащих опубликованию в соответствии с законодательством |
процент |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
7 |
Сохранение степени материально-технического обеспечения деятельности Администрации Тарского муниципального района Омской области на уровне 100 процентов |
процент |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
8 |
Степень выполнения запланированных мероприятий, утвержденных планом действий Администрации Тарского муниципального района на очередной год в пределах деятельности комитетов |
процент |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Подпрограмма 2. "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тарского муниципального района" | ||||||||||
|
9 |
Обеспечение индекса производства продукции в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году |
процент |
101,0 |
101,0 |
92,6 |
93,3 |
82,9 |
83,5 |
96,2 |
101,0 |
|
Подпрограмма 3. "Развитие малого и среднего предпринимательства в Тарском муниципальном районе" | ||||||||||
|
10 |
Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |
процент |
30,1 |
31,5 |
32,0 |
32,5 |
33,0 |
34,0 |
26,28 |
26,28 |
|
11 |
Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Тарского муниципального района Омской области |
процент |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
0 |
-6,3 |
0 |
|
Подпрограмма 4. "Об охране окружающей среды в Тарском муниципальном районе" | ||||||||||
|
12 |
Завершение строительства современного полигона твердых бытовых отходов в г. Таре |
единиц |
x |
x |
x |
x |
1 |
x |
x |
x |
|
Подпрограмма 5. "Развитие автомобильных дорог и транспортного обслуживания населения в границах Тарского муниципального района" | ||||||||||
|
13 |
Обеспечение строительства 28,8 км автомобильных дорог |
км |
x |
x |
21,8 |
3,0 |
4,0 |
x |
x |
x |
|
14 |
Обеспечение реконструкции 6,6 км автомобильных дорог |
км |
3,3 |
x |
x |
3,1 |
3,5 |
x |
x |
x |
|
15 |
Увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием с 14,1 до 14,9 процента от общей протяженности автомобильных дорог |
процент |
14,1 |
14,1 |
14,5 |
14,9 |
14,9 |
14,9 |
7,75 |
14,9 |
|
16 |
Снижение к 2019 году доли автомобильных дорог с твердым покрытием, не отвечающих нормативным требованиям, с 77 до 70,6 процента |
процент |
77,0 |
77,0 |
77,0 |
73,5 |
70,6 |
70,6 |
74,68 |
70,6 |
|
17 |
Приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог к нормативному уровню до 62 процентов от их общей протяженности |
процент |
56,0 |
56,0 |
60,0 |
61,0 |
62,0 |
62,0 |
62,0 |
62,0 |
|
18 |
Обеспечение 25 населенных пунктов круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием |
единиц |
23 |
23 |
23 |
24 |
25 |
25 |
26 |
25 |
|
Подпрограмма 6. "Развитие жилищного строительства на территории Тарского муниципального района" | ||||||||||
|
19 |
Обеспечение к 2019 году годового объема ввода жилья в эксплуатацию в объеме 6000 кв. м |
кв. м |
11697,0 |
10800,0 |
11200,0 |
11700,0 |
12200,0 |
12700,0 |
6393 |
6000,0 |
|
20 |
Обеспечение к 2019 году годового объема ввода в эксплуатацию жилья индивидуальными застройщиками не менее 4500 кв. м |
кв. м |
10890,0 |
7200,0 |
6000,0 |
6400,0 |
6800,0 |
7200,0 |
6393 |
4500,0 |
|
21 |
Обеспечение к 2019 году годового объема ввода жилья в эксплуатацию в расчете на одного жителя Тарского района не менее 0,37 кв. м |
кв. м |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,32 |
0,33 |
0,34 |
0,14 |
0,37 |
|
22 |
Оказание поддержки к 2019 году за счет средств местного и областного бюджета в строительстве (реконструкции) индивидуальных жилых домов 120 семьям |
количество семей |
15 |
15 |
20 |
20 |
20 |
20 |
5 |
20 |
|
23 |
Предоставление к 2019 году государственной поддержки на строительство или приобретение жилья 48 молодым семьям |
количество семей |
6 |
12 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
Подпрограмма 7. "Развитие муниципальной службы Тарского муниципального района" | ||||||||||
|
24 |
Выполнение плана повышения квалификации муниципальных служащих |
процент |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Подпрограмма 8. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тарском муниципальном районе" | ||||||||||
|
25 |
Удельный расход электрической энергии на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВт.ч/кв. м |
39,25 |
38,47 |
38,00 |
37,81 |
37,62 |
37,43 |
33,59 |
33,41 |
|
26 |
Удельный расход тепловой энергии на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв. м |
0,2460 |
0,2448 |
0,2436 |
0,2451 |
0,2439 |
0,2427 |
0,18 |
0,17 |
|
27 |
Удельный расход холодной воды на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 человека) |
куб. м/чел. |
6,13 |
6,10 |
6,07 |
6,04 |
6,01 |
5,98 |
2 |
1,8 |
|
Подпрограмма 9. "Устойчивое развитие сельских территорий Тарского муниципального района" | ||||||||||
|
28 |
Сокращение доли семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности до 5 процентов |
процент |
14,0 |
13,0 |
12,0 |
11,0 |
10,0 |
7,0 |
6,0 |
5,0 |
|
29 |
Сокращение доли молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности до 6 процентов |
процент |
17,0 |
16,0 |
15,0 |
14,0 |
12,0 |
9,0 |
7,0 |
6,0 |
|
30 |
Прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами (офисами врачей общей практики) составит 2790 человек |
человек |
x |
x |
x |
x |
x |
1069 |
1621 |
659 |
|
31 |
Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями составит 6653 человек |
человек |
x |
437 |
2492 |
1062 |
804 |
623 |
507 |
1165 |
|
32 |
Увеличение уровня газификации жилищного фонда в сельской местности природным газом, поставляемым по распределительной газовой сети составит 8 процентов |
процент |
0,2 |
0,2 |
3,0 |
2,0 |
2,0 |
1,0 |
x |
x |
|
33 |
Уровень обеспеченности жилищного фонда в сельской местности системами водоснабжения составит 48 процентов |
процент |
32,0 |
34,0 |
36,5 |
40,0 |
43,0 |
45,5 |
46,2 |
48,0 |
Приложение N 2
к муниципальной программе Тарского
муниципального района Омской области
"Развитие экономического потенциала
Тарского муниципального района
Омской области" на 2014 - 2019 годы
Подпрограмма
"Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе"
Раздел 1. Паспорт подпрограммы "Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе"
|
Наименование муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области |
"Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района" на 2014 - 2019 (далее - муниципальная программа) |
|
Наименование подпрограммы муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области |
"Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе" (далее - подпрограмма) |
|
Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы |
Комитет финансов контроля (далее - Комитет финансов); Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом (далее - Комитет по экономике и УМС); Администрация Тарского муниципального района; Совет Тарского муниципального района |
|
Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы |
Комитет финансов; Комитет по экономике и УМС; Администрация Тарского муниципального района; Совет Тарского муниципального района |
|
Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия |
Комитет финансов; Комитет по экономике и УМС; Администрация Тарского муниципального района; Совет Тарского муниципального района |
|
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2019 годы |
|
Цель подпрограммы |
Повышение эффективности управления общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе |
|
Задачи подпрограммы |
Задача 1. Реализация полномочий Комитета в финансовой, бюджетной и налоговых сферах. Задача 2. Совершенствование системы учета объектов собственности Тарского муниципального района Омской области. Задача 3. Обеспечение повышения эффективности бюджетных расходов по основным направлениям деятельности и полноты выполнения бюджетных обязательств. Задача 4. Обеспечение реализации принципов законности, гласности и учета общественного мнения, подконтрольности Совета Тарского муниципального района населению при организации деятельности Совета. |
|
Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ |
1. Ведомственная целевая программа Тарского муниципального района "Повышение качества управления муниципальными финансами Тарского муниципального района Омской области". 2. Ведомственная целевая программа Тарского муниципального района "Развитие экономического потенциала, формирование и содержание муниципальной собственности Тарского муниципального района Омской области". 3. Ведомственная целевая программа Тарского муниципального района "Повышение эффективности деятельности Администрации Тарского муниципального района Омской области". 4. Ведомственная целевая программа Тарского муниципального района "Обеспечение эффективного осуществления полномочий Совета Тарского муниципального района Омской области" |
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 803 207 255,07 рублей, в том числе: 2014 год - 132 888 875,20 рублей; 2015 год - 131 168 255,86 рублей; 2016 год - 128 408 354,04 рублей; 2017 год - 125 123 426,29 рублей; 2018 год -135 643 287,58 рублей; 2019 год - 150 011 617,10 рублей. Источниками финансирования программы являются налоговые и неналоговые доходы районного бюджета, поступления нецелевого и целевого характера из областного бюджета |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) |
1. Увеличение средней по поселениям оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях Тарского муниципального района с 14,7 баллов в 2013 году до 22 баллов в 2019 году (2014 год - 15,0 баллов, 2015 год - 15,2 баллов, 2016 год - 22 баллов, 2017 год - 21 баллов, 2018 год - 21,5 баллов, 2019 год - 22 баллов). 2. Увеличение удельного веса общего объема проверенных средств бюджета Тарского муниципального района к общему объему расходов бюджета Тарского муниципального района на соответствующий год с 35 процентов в 2014 году до 38 процентов в 2019 году (2014 год - 35 процентов, 2015 год - 37 процентов, 2016 год - 3 процентов, 2017 год - 3 процентов, 2018 год - 33 процента, 2019 год - 38 процентов). 3. Доля объектов недвижимости, находящихся в собственности Тарского муниципального района Омской области, поставленных на государственный кадастровый учет, в отношении которых изготовлены технические и межевые планы (2014 год - 85 процентов, 2015 год - 87 процентов, 2016 год - 89 процентов, 2017 год - 91 процент, 2018 год - 93 процента, 2019 год - 95 процентов). 4. Доля имущества, находящегося в казне Тарского муниципального района Омской области к общему количеству объектов, находящихся в муниципальной собственности (2014 год - 45 процентов, 2015 год - 43 процента, 2016 год - 41 процент, 2017 год - 39 процентов, 2018 год - 37 процентов, 2019 год - 35 процентов). 5. Удельный вес опубликованных (обнародованных) нормативно-правовых актов, подлежащих опубликованию в соответствии с законодательством на уровне 100 процентов (2014 год - 100 процентов, 2015 год - 100 процентов, 2016 год - 100 процентов, 2017 год - 100 процентов, 2018 год - 100 процентов, 2019 год - 100 процентов). 6. Сохранение степени материально - технического обеспечения деятельности Администрации Тарского муниципального района Омской области на уровне 100 процентов (2014 год - 100 процентов, 2015 год - 100 процентов, 2016 год - 100 процентов, 2017 год - 100 процентов, 2018 год - 100 процентов, 2019 год - 100 процентов). 7. Степень выполнения запланированных мероприятий, утвержденных планом действий Администрации Тарского муниципального района на очередной год в пределах деятельности комитетов на уровне 100 процентов (2014 год - 100 процентов, 2015 год - 100 процентов, 2016 год - 100 процентов, 2017 год - 100 процентов, 2018 год - 100 процентов, 2019 год - 100 процентов). |
Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития
Социально-экономическое развитие Тарского муниципального района в настоящее время происходит в условиях интенсивной конкуренции субъектов Омской области за финансовые, материальные и кадровые ресурсы. Одной из первоочередных стратегических целей социально-экономического развития района является повышение эффективности системы муниципального управления. Достижению данной цели способствует организация и проведение мероприятий, ориентированных на повышение качества управления муниципальными финансами и собственностью муниципального района, развитие муниципальной и гражданской службы на территории района.
В сфере управления муниципальными финансами, а также имуществом муниципального района за последние годы достигнуты значительные результаты. Планирование местного бюджета осуществляется раздельно по действующим и принимаемым расходным обязательствам муниципального района с представлением обоснований бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств местного бюджета. В целях определения наиболее эффективных расходов в условиях ограниченности финансовых ресурсов планирование принимаемых расходных обязательств местного бюджета осуществляется на конкурсной основе.
Формирование местного бюджета осуществляется с помощью программно-целевого метода бюджетного планирования муниципального бюджета, построенного по принципу иерархии целей и задач с их ориентированием на приоритеты социально-экономического развития района. В Тарском муниципальном районе в настоящее время доля программных расходов местного бюджета составляет 100 процентов, что является одним из лучших показателей среди субъектов Омской области.
В целях развития программно-целевых методов планирования бюджета в Тарском муниципальном районе в 2013 году реализован комплекс мероприятий по внедрению в бюджетный процесс муниципальных программ муниципального района и формированию на их основе программного бюджета, разработана соответствующая нормативно-правовая база.
В Тарском муниципальном районе планирование местного бюджета, начиная с 2011 года, полностью осуществляется в единой автоматизированной системе управления бюджетным процессом на основе взаимоувязанных механизмов бюджетирования, ориентированного на результат, и применения электронного документооборота.
В данной системе в автоматическом режиме осуществляется формирование:
- реестра расходных обязательств Тарского муниципального района;
- системы целей и задач деятельности субъектов бюджетного планирования;
- перечня муниципальных услуг и муниципального задания на их оказание;
- предложений по уточнению на очередной финансовый год и первый год планового периода и по определению на второй год планового периода объемов бюджетных ассигнований местного бюджета;
- проекта решения Совета Тарского муниципального района о бюджете Тарского муниципального района и одновременных документов к нему.
В 2013 году в Тарском муниципальном районе осуществлен переход от однолетнего к среднесрочному планированию и утверждению местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
С 2011 года в Тарском муниципальном районе ежегодно увеличивается доля нецелевой финансовой помощи бюджетам поселений. Так, в 2013 году объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета поселения к объему дотации 2011 года возрос на 78,9 процентов.
В 2012 и 2013 годах одним из приоритетных направлений поддержки органов местного самоуправления Тарского муниципального района (далее - ОМСУ) стало организационное и методологическое сопровождение бюджетного процесса в муниципальном районе в связи с переходом на составление местных бюджетов на три года, а также изменениями бюджетного законодательства.
Кроме того, в целях автоматизации процесса планирования местного бюджета Комитетом финансов с субъектами бюджетного планирования в 2012 году проведены организационные мероприятия по переходу к формированию бюджета муниципального района на 2013 - 2015 годы в программном комплексе "Бюджетирование, ориентированное на результат".
В рамках контроля за деятельностью ОМСУ в сфере управления муниципальными финансами, а также стимулирования к повышению качества управления муниципальными финансами Комитетом финансов ежеквартально и по итогам года проводится оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях района. Мониторинг позволяет выявить негативные тенденции в управлении муниципальными финансами и оперативно принять меры по их устранению. Результаты оценки несомненно свидетельствуют о повышении качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях.
Также большое внимание в районе уделяется обеспечению открытости местного бюджета. При этом на официальном сайте органов исполнительной власти Омской области на постоянной основе размещается актуальная информация о бюджетном процессе, основных параметрах бюджета, об основных инструментах программно-целевого планирования.
Сфера управления имуществом Тарского муниципального района охватывает широкий круг вопросов: создание новых объектов собственности района, безвозмездные прием и передача их на другие уровни собственности, приватизация и отчуждение по иным основаниям, передача во владение и пользование, реорганизация и ликвидация предприятий и муниципальных учреждений.
Уполномоченным органом исполнительной власти Тарского муниципального района, обеспечивающим проведение единой государственной политики в сферах имущественных и земельных отношений на территории Тарского муниципального района, является Комитет по экономике и УМС.
Одним из важнейших условий эффективного управления муниципальной собственностью является наличие правоустанавливающих и правоподтверждающих документов, ведение единого, полного учета объектов собственности.
Для реализации своих полномочий орган местного самоуправления должен иметь сформированную структуру собственности. Эффективное управление имуществом не может быть осуществлено без построения целостной системы учета, в том числе земли, а также его правообладателей - хозяйствующих субъектов. Реализация правомочий собственника - владение, пользование и распоряжение - требует объективных и точных сведений о составе, количестве и качественных характеристиках имущества, а также наличия правоустанавливающих документов, что является залогом целостности имущества Тарского муниципального района Омской области.
В настоящее время происходящие социально-экономические процессы диктуют определенные требования к структуре и методам управления районом. Проводимые реформы муниципального управления направлены на переоценку роли и сфер ответственности органов власти, устранение конфликтов интересов, дублирования функций, обеспечение прозрачности деятельности органов исполнительной власти. В данных условиях особую актуальность приобретают организация и проведение работ в рамках повышения эффективности гражданской службы в Тарском муниципальном районе, направленные на создание необходимых условий обеспечения эффективности и результативности муниципальной гражданской службы Тарского муниципального района, профессиональной служебной деятельности муниципальных гражданских служащих Тарского муниципального района.
В рамках осуществления мероприятий по повышению эффективности гражданской службы в Тарском муниципальном районе, в течение 2011 - 2013 годов:
- созданы необходимые условия для конкурсного поступления на гражданскую службу;
- упорядочена и контролируется деятельность органов исполнительной власти Тарского муниципального района по профессиональной переподготовке, повышению квалификации гражданских служащих;
- разработаны и внедрены методические рекомендации по организации деятельности в сфере гражданской службы.
В условиях развития современных институтов гражданского общества в рамках совершенствования системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Тарского муниципального района реализуются следующие мероприятия:
- проведение Совета глав муниципальных образований при Главе Тарского муниципального района, семинаров с ОМСУ;
- предоставление средств из местного бюджета главным распорядителям бюджетных средств на территории Тарского муниципального района в сфере реализации социально значимых проектов (программ) в сфере социальной политики;
- проведение обучающих семинаров с ОМСУ по вопросам муниципальной службы и противодействия коррупции.
В муниципальном районе постоянно совершенствуются механизмы организационного, информационно-аналитического обеспечения деятельности Главы Тарского муниципального района. Так, ежегодно проводится свыше 45 мероприятий, направленных на организацию взаимодействия органов исполнительной власти Тарского муниципального района, ОМСУ и общественного самоуправления Тарского муниципального района, общественных объединений, иных организаций.
Несмотря на полученные положительные результаты в сфере управления муниципальными финансами, собственностью Омской области, развития государственной гражданской и муниципальной службы, совершенствования государственного управления требуют решения задачи по следующим направлениям:
- обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета;
- увеличение периода бюджетного планирования посредством составления долгосрочного бюджетного прогноза, учитывающего стратегические приоритеты социально-экономической политики Тарского муниципального района;
- совершенствование системы межбюджетных отношений посредством консолидации отдельных видов межбюджетных трансфертов;
- повышение прозрачности и открытости местного бюджета;
- повышение эффективности проведения внутреннего финансового контроля;
- формирование имущества Тарского муниципального района, необходимого для выполнения муниципальных функций органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Тарского муниципального района;
- повышение эффективности управления имуществом Тарского муниципального района;
- создание эффективной системы учета объектов собственности в Тарском муниципальном районе;
- развитие земельных отношений и повышение эффективности использования земель в Тарском муниципальном районе (в том числе формирование устойчивых источников поступлений доходов от использования и распоряжения земельными участками);
- внедрение инновационных методов и технологий при проведении кадровой работы;
- расширение круга участников общественно-политических отношений, ориентированных на решение вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Тарского муниципального района;
- повышение профессиональной и управленческой компетенции кадрового потенциала Тарского муниципального района.
При решении поставленных задач и проведении работ по вышеуказанным направлениям возникает необходимость использования программно-целевого принципа ввиду того, что мероприятия, планируемые к реализации в рамках данных направлений, носят межведомственный характер и не решаются в пределах одного финансового года.
Состав социально-экономических, организационных и других мероприятий, направленных на повышение эффективности муниципального управления, управления финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе, предусматривается в рамках настоящей подпрограммы, что обеспечивает комплексный подход к осуществлению разработанных мероприятий.
Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы
Целью муниципальной подпрограммы является повышение эффективности управления общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
Задача 1. Реализация полномочий Комитета в финансовой, бюджетной и налоговых сферах (далее - задача 1).
Задача 2. Совершенствование системы учета объектов собственности Тарского муниципального района Омской области (далее - задача 2).
Задача 3. Обеспечение повышения эффективности бюджетных расходов по основным направлениям деятельности и полноты выполнения бюджетных обязательств (далее - задача 3).
Задача 4. Обеспечение реализации принципов законности, гласности и учета общественного мнения, подконтрольности Совета Тарского муниципального района населению при организации деятельности Совета (далее - задача 4).
Раздел 4. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы составляет 6 лет: с 2014 по 2019 год. Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются.
Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
В целях решения задач подпрограммы в ее составе формируются и реализуются ведомственные целевые программы.
Каждой задаче подпрограммы соответствует отдельная ведомственная целевая программа:
1. Задаче 1 подпрограммы соответствует ведомственная целевая программа Комитета финансов "Повышение качества управления муниципальными финансами Тарского муниципального района Омской области".
2. Задаче 2 подпрограммы соответствует ведомственная целевая программа Комитета по экономике и УМС "Развитие экономического потенциала, формирование и содержание муниципальной собственности Тарского муниципального района Омской области".
3. Задаче 3 подпрограммы соответствует ведомственная целевая программа Администрации Тарского муниципального района "Повышение эффективности деятельности Администрации Тарского муниципального района Омской области".
4. Задаче 4 подпрограммы соответствует ведомственная целевая программа Совета Тарского муниципального района "Обеспечение эффективного осуществления полномочий Совета Тарского муниципального района Омской области".
Объем средств на реализацию данных ведомственных программ представлен в приложении N 1 "Структура подпрограммы Тарского муниципального района "Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом".
Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
В настоящей подпрограмме реализация мероприятий осуществляется в рамках ведомственных программ "Повышение качества управления муниципальными финансами Тарского муниципального района Омской области", "Развитие экономического потенциала, формирование и содержание муниципальной собственности Тарского муниципального района Омской области", "Повышение эффективности деятельности Администрации Тарского муниципального района Омской области", "Обеспечение эффективного осуществления полномочий Совета Тарского муниципального района Омской области". Перечень целевых индикаторов реализации мероприятий данных ведомственных целевых программ приведен согласно приложению N 1 "Структура подпрограммы Тарского муниципального района "Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом".
Значение целевого индикатора "Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса" определяется как
, где
- показатель конечного результата,
- степень качества организации и осуществления бюджетного процесса присвоения району I, II, III степени.
Целевой индикатор "Степень выполнения запланированных мероприятий, утвержденных планом действий Администрации Тарского муниципального района Омской области на очередной год в пределах деятельности Комитета" рассчитывается по формуле:
, где:
- показатель конечного результата, характеризующий уровень достижения поставленной цели, степень выполнения запланированных мероприятий, утвержденных планом действий Администрации Тарского муниципального района Омской области на очередной год в пределах деятельности Комитета,
- количество выполненных Комитетом мероприятий Плана действий в текущем году, ед,
- количество запланированных мероприятий, ед.
Значение целевого индикатора "Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района, в том числе их информационной открытостью" определяется как процент подтвержденных опросов населением от числа опрошенных.
Целевой индикатор "Степень выполнения запланированных мероприятий, утвержденных планом работы Совета Тарского муниципального района рассчитывается по формуле:
, где:
- показатель конечного результата, характеризующий уровень достижения поставленной цели, степень выполнения запланированных мероприятий, утвержденных планом работы
- количество выполненных Советом мероприятий Плана работы в текущем году, ед,
- количество запланированных мероприятий, ед.
Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 803 207 255,07 рублей, в том числе:
2014 год - 132 888 875,20 рублей;
2015 год - 131 168 255,86 рублей;
2016 год - 128 408 354,04 рублей;
2017 год - 125 123 426,29 рублей;
2018 год - 135 643 287,58 рублей;
2019 год - 150 011 617,10 рублей.
Источником финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы местного бюджета, поступления нецелевого и целевого характера из областного бюджета.
Указанный объем финансирования предусмотрен на реализацию ведомственных целевых программ:
1. Повышение качества управления муниципальными финансами Тарского муниципального района Омской области (в сумме 509 419 938,34 рублей).
2. Развитие экономического потенциала, формирование и содержание муниципальной собственности Тарского муниципального района Омской области (в сумме 46 309 033,27 рублей).
3. Повышение эффективности деятельности Администрации Тарского муниципального района Омской области (в сумме 243 933 988,19 рублей).
4. Обеспечение эффективного осуществления полномочий Совета Тарского муниципального района Омской области (в сумме 3 580 856,27 рублей).
Распределение бюджетных ассигнований по задачам подпрограммы, основным мероприятиям, ведомственным целевым программам приведено в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.
Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Достижение цели подпрограммы отражают полученные ожидаемые результаты ее реализации.
Для подпрограммы определены следующие ожидаемые результаты:
1. Увеличение средней по поселениям оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях Тарского муниципального района с 14,7 баллов в 2013 году до 22 баллов в 2019 году (2014 год - 15,0 баллов, 2015 год - 15,2 баллов, 2016 год - 22 баллов, 2017 год - 21 баллов, 2018 год - 21,5 баллов, 2019 год - 22 баллов.
Ожидаемый результат измеряется в баллах и рассчитывается по формуле:
, где
- сумма оценок качества организации и осуществления бюджетного процесса поселений Тарского муниципального района;
- количество поселений Тарского муниципального района, участвующих в оценке качества организации и осуществления бюджетного процесса.
2. Увеличение удельного веса общего объема проверенных средств бюджета Тарского муниципального района к общему объему расходов бюджета Тарского муниципального района на соответствующий год с 35 процентов в 2014 году до 45 процентов в 2019 году (2014 год - 35 процентов, 2015 год - 37 процентов, 2016 год - 3 процентов, 2017 год - 3 процентов, 2018 год - 42 процента, 2019 год - 45 процентов).
Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
, где:
- объем средств бюджета Тарского муниципального района, проверенных Комитетом за год;
- общий объем расходов бюджета Тарского муниципального района.
3. Доля объектов недвижимости, находящихся в собственности Тарского муниципального района Омской области, поставленных на государственный кадастровый учет, в отношении которых изготовлены технические и межевые планы (2014 год - 85 процентов, 2015 год - 87 процентов, 2016 год - 89 процентов, 2017 год - 91 процент, 2018 год - 93 процента, 2019 год - 95 процентов).
Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
, где:
- количество объектов недвижимости, поставленных на государственный кадастровый учет, в отношении которых изготовлены технические и межевые планы, единиц;
- общее количество объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации, в отношении которых изготовлены технические и межевые планы, единиц.
4. Доля имущества, находящегося в казне Тарского муниципального района к общему количеству объектов, находящихся в муниципальной собственности (2014 год - 45 процентов, 2015 год - 43 процента, 2016 год - 41 процент, 2017 год - 39 процентов, 2018 год - 37 процентов, 2019 год - 35 процентов).
Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
, где:
- фактическое количество объектов, находящихся в казне Тарского муниципального района;
- общее количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, единиц.
5. Удельный вес опубликованных (обнародованных) нормативно-правовых актов, подлежащих опубликованию в соответствии с законодательством на уровне 100 процентов (2014 год - 100 процентов, 2015 год - 100 процентов, 2016 год - 100 процентов, 2017 год - 100 процентов, 2018 год - 100 процентов, 2019 год - 100 процентов).
Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
, где:
- целевой индикатор ведомственной целевой программы Совета Тарского муниципального района "Удельный вес опубликованных (обнародованных) НПА, подлежащих опубликованию в соответствии с законодательством (далее - ВЦП Совета);
- фактическое значение достигнутого i-го целевого индикатора ВЦП Совета;
- плановое значение достигнутого i-го целевого индикатора ВЦП Совета.
6. Сохранение степени материально-технического обеспечения деятельности Администрации Тарского муниципального района Омской области на уровне 100 процентов (2014 год - 100 процентов, 2015 год - 100 процентов, 2016 год - 100 процентов, 2017 год - 100 процентов, 2018 год - 100 процентов, 2019 год - 100 процентов).
Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
, где:
- целевой индикатор ведомственной целевой программы Администрации Тарского муниципального района "Степень исполнения расходных обязательств Администрации" (далее - ВЦП Администрации);
- фактическое значение достигнутого i-го целевого индикатора ВЦП Администрации;
- плановое значение достигнутого i-го целевого индикатора ВЦП Администрации.
7. Степень выполнения запланированных мероприятий, утвержденных планом действий Администрации Тарского муниципального района на очередной год в пределах деятельности комитетов на уровне 100 процентов (2014 год - 100 процентов, 2015 год - 100 процентов, 2016 год - 100 процентов, 2017 год - 100 процентов, 2018 год - 100 процентов, 2019 год - 100 процентов).
Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
, где:
- количество выполненных мероприятий, утвержденных планом действий Администрации Тарского муниципального района;
- общее количество мероприятий, утвержденных планом действий Администрации Тарского муниципального района.
Решение задач целесообразно осуществить в рамках настоящей подпрограммы, что позволит обеспечить планомерность и результативность работы в сфере реализации подпрограммы.
Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы
За реализацию подпрограммы, основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ, а также за достижение ожидаемых результатов и целевых индикаторов несут ответственность соответствующие исполнители подпрограммы, основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ. Управление и контроль за ходом реализации подпрограммы в целом осуществляет Комитет финансов как ответственный исполнитель настоящей подпрограммы. Распределение участников подпрограммы, ответственных за реализацию подпрограммы, основных мероприятий, ведомственных целевых программ представлено в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.
Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности осуществляет Комитет финансов во взаимодействии с соисполнителями подпрограммы, исполнителями основных мероприятий, исполнителями ведомственной целевой программы.
В целях организации работы по качественному и своевременному исполнению подпрограммы Комитет финансов при необходимости может осуществлять ее мониторинг в форме ежеквартального (ежемесячного) запроса информации о ходе реализации подпрограммы от всех участников подпрограммы.
По итогам отчетного года Комитет финансов на основании данных, полученных от соисполнителей подпрограммы, формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее - отчет) в соответствии с приложением N 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Тарского муниципального района Омской области от 30 июля 2013 года N 947 (далее - Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы.
Приложение N 1
к подпрограмме Тарского муниципального
района Омской области "Муниципальное
управление, управление общественными
финансами и имуществом в Тарском
муниципальном районе"
Структура
подпрограммы Тарского муниципального района Омской области "Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе"
|
N |
Наименование показателя |
Срок реализации |
Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ведомственной целевой программы, исполнитель мероприятия |
Финансовое обеспечение |
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) подпрограммы |
||||||||||||||||
|
с (год) |
по (год) |
Источник |
Объем (рублей) |
Наименование |
Единица измерения |
Значение |
|||||||||||||||
|
Всего |
в том числе по годам реализации подпрограммы |
Всего |
в том числе по годам реализации подпрограммы |
||||||||||||||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
Цель подпрограммы: "Повышение эффективности управления общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе" |
2014 год |
2019 год |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1 |
Задача 1. "Реализация полномочий Комитета в финансовой, бюджетной и налоговых сферах" |
2014 год |
2019 год |
Комитет финансов |
Всего, из них расходы за счет: |
509 419 938,34 |
84 366 646,85 |
86 305 462,58 |
81 313 905,95 |
77 914 011,98 |
84 655 368,49 |
94 864 542,49 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
126 470 779,12 |
24 633 355,85 |
16 088 995,08 |
13 799 583,95 |
17 978 825,98 |
25 638 066,77 |
28 331 951,49 |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
382 949 159,22 |
59 733 291,00 |
70 216 467,50 |
67 514 322,00 |
59 935 186,00 |
59 017 301,72 |
66 532 591,00 |
||||||||||||||
|
1.1 |
Основное мероприятие 1: Ведомственная целевая программа Тарского муниципального района "Повышение качества управления муниципальными финансами Тарского муниципального района Омской области" |
2014 год |
2019 год |
Комитет финансов |
Всего, из них расходы за счет: |
509 419 938,34 |
84 366 646,85 |
86 305 462,58 |
81 313 905,95 |
77 914 011,98 |
84 655 368,49 |
94 864 542,49 |
Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса |
Х |
Х |
II |
II |
II |
II |
II |
II |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
126 470 779,12 |
24 633 355,85 |
16 088 995,08 |
13 799 583,95 |
17 978 825,98 |
25 638 066,77 |
28 331 951,49 |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
382 949 159,22 |
59 733 291,00 |
70 216 467,50 |
67 514 322,00 |
59 935 186,00 |
59 017 301,72 |
66 532 591,00 |
||||||||||||||
|
2 |
Задача 2. "Совершенствование систем учета объектов собственности Тарского муниципального района Омской области" |
2014 год |
2019 год |
Комитет по экономике и УМС |
Всего, из них расходы за счет: |
46 309 033,27 |
11 503 546,31 |
6 206 253,72 |
6 203 689,20 |
6 506 535,99 |
7 599 049,21 |
8 289 958,84 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
45 415 420,94 |
11 317 846,31 |
6 016 416,72 |
6 013 852,20 |
6 506 535,99 |
7 599 049,21 |
7 961 720,51 |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
893 612,33 |
185 700,00 |
189 837,00 |
189 837,00 |
0,00 |
0,00 |
328 238,33 |
||||||||||||||
|
2.1 |
Основное мероприятие 2: Ведомственная целевая программа Тарского муниципального района "Развитие экономического потенциала, формирование и содержание муниципальной собственности Тарского муниципального района Омской области" |
2014 год |
2019 год |
Комитет по экономике и УМС |
Всего, из них расходы за счет: |
46 309 033,27 |
11 503 546,31 |
6 206 253,72 |
6 203 689,20 |
6 506 535,99 |
7 599 049,21 |
8 289 958,84 |
Степень выполнения запланированных мероприятий, утвержденных планом действий Администрации Тарского муниципального района Омской области на очередной год в пределах деятельности Комитета |
процент |
Х |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
45 415 420,94 |
11 317 846,31 |
6 016 416,72 |
6 013 852,20 |
6 506 535,99 |
7 599 049,21 |
7 961 720,51 |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
893 612,33 |
185 700,00 |
189 837,00 |
189 837,00 |
|
|
328 238,33 |
||||||||||||||
|
3 |
Задача 3. "Обеспечение повышения эффективности бюджетных расходов по основным направлениям деятельности и полноты выполнения бюджетных обязательств" |
2014 год |
2019 год |
Администрация Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
243 933 988,19 |
36 453 335,02 |
38 023 890,93 |
40 324 490,25 |
40 178 022,69 |
42 789 124,61 |
46 165 124,69 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
238 944 359,65 |
35 999 094,02 |
37 200 180,93 |
39 594 843,41 |
39 486 389,33 |
42 116 119,22 |
44 547 732,74 |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
4 989 628,54 |
454 241,00 |
823 710,00 |
729 646,84 |
691 633,36 |
673 005,39 |
1 617 391,95 |
||||||||||||||
|
3.1 |
Основное мероприятие 3: Ведомственная целевая программа Тарского муниципального района "Повышение эффективности деятельности Администрации Тарского муниципального района Омской области" |
2014 год |
2019 год |
Администрация Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
243 933 988,19 |
36 453 335,02 |
38 023 890,93 |
40 324 490,25 |
40 178 022,69 |
42 789 124,61 |
46 165 124,69 |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района, в том числе их информационной открытостью |
процент |
Х |
53,0 |
50,0 |
50,0 |
52,0 |
52,0 |
54,0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
238 944 359,65 |
35 999 094,02 |
37 200 180,93 |
39 594 843,41 |
39 486 389,33 |
42 116 119,22 |
44 547 732,74 |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
4 989 628,54 |
454 241,00 |
823 710,00 |
729 646,84 |
691 633,36 |
673 005,39 |
1 617 391,95 |
||||||||||||||
|
4 |
Задача 4. "Обеспечение реализации принципов законности, гласности и учета общественного мнения, подконтрольности Совета Тарского муниципального района населению при организации деятельности Совета" |
2014 год |
2019 год |
Совет Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
3 580 856,27 |
565 347,02 |
632 648,63 |
566 268,64 |
524 855,63 |
599 745,27 |
691 991,08 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 544 295,27 |
565 347,02 |
632 648,63 |
566 268,64 |
524 855,63 |
599 745,27 |
655 430,08 |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
|
|
|
|
|
|
36 561,00 |
||||||||||||||
|
4.1 |
Основное мероприятие 4: Ведомственная целевая программа Тарского муниципального района "Обеспечение эффективного осуществления полномочий Совета Тарского муниципального района Омской области" |
2014 год |
2019 год |
Совет Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
3 580 856,27 |
565 347,02 |
632 648,63 |
566 268,64 |
524 855,63 |
599 745,27 |
691 991,08 |
Степень выполнения запланированных мероприятий, утвержденных планом работы Совета Тарского муниципального района |
единиц |
Х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 544 295,27 |
565 347,02 |
632 648,63 |
566 268,64 |
524 855,63 |
599 745,27 |
655 430,08 |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
|
|
|
|
|
|
36 561,00 |
||||||||||||||
|
Итого по подпрограмме |
Х |
Х |
Х |
Всего, из них расходы за счет: |
803 207 255,07 |
132 888 875,20 |
131 168 255,86 |
128 408 354,04 |
125 123 426,29 |
135 643 287,58 |
150 011 617,10 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
414 374 854,98 |
72 515 643,20 |
59 938 241,36 |
59 974 548,20 |
64 496 606,93 |
75 952 980,47 |
81 496 834,82 |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
388 832 400,09 |
60 373 232,00 |
71 230 014,50 |
68 433 805,84 |
60 626 819,36 |
59 690 307,11 |
68 514 782,28 |
||||||||||||||
Приложение N 3
к муниципальной программе Тарского
муниципального района Омской области
"Развитие экономического потенциала
Тарского муниципального района
Омской области" на 2014 - 2019 годы
Подпрограмма
"Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тарского муниципального района"
Раздел 1. Паспорт подпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тарского муниципального района"
|
Наименование муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области |
"Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области" на 2014 - 2019 годы |
|
Наименование подпрограммы муниципальной программы Тарского муниципального района (далее - подпрограмма) |
"Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тарского муниципального района" (далее - подпрограмма) |
|
Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района |
|
Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района |
|
Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района |
|
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2019 годы |
|
Цель подпрограммы |
Увеличение объема сельскохозяйственной продукции, обеспечение ее конкурентоспособности, повышение инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного производства |
|
Задачи подпрограммы |
Задача 1. Создание условий для функционирования сельского хозяйства; Задача 2. Улучшение кадрового обеспечения сельского хозяйства Тарского муниципального района; Задача 3. Поддержка крестьянско-фермерских, личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных организаций Тарского муниципального района; Задача 4. Повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства. |
|
Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ |
1. Ведомственная целевая программа Тарского муниципального района "Развитие управления сельскохозяйственным производством Тарского района на 2014 - 2019 годы"; 2. Кадровое обеспечение и переподготовка специалистов для агропромышленного комплекса; 3. Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития 4. Достижение финансовой и экономической устойчивости сельского хозяйства; |
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Общие расходы из бюджетов всех уровней на реализацию подпрограммы составят 67 820 913,11 рублей, в том числе: - в 2014 году - 8 069 472,19 рубля; - в 2015 году - 5 105 966,47 рублей; - в 2016 году - 4 220 837,51 рублей; - в 2017 году - 26 649 066,50 рублей; - в 2018 году - 19 377 962,30 рубля; - в 2019 году - 4 397 608,14 рублей. |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) |
1. Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году - в 2014 год -92,4 процентов; - в 2015 год - 93,3 процентов; - в 2016 год - 82,9 процентов; - в 2017 год - 83,5 процента; - в 2018 год - 96,2 процентов; - в 2019 год - 100,0 процент; |
Раздел 2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития
Агропромышленный комплекс - один из ведущих секторов экономики Тарского муниципального района Омской области.
По итогам 2013 года объем валовой продукции сельского хозяйства составил 1767 млн. рублей, в 2012 году - 1596 млн. руб., что на 126 млн. руб. больше.
В 2013 году произведено 5180 тонн мяса скота и птицы в живом весе, молока - 19100 тонн, зерна - 18,7 тыс. тонн в весе после доработки. Показатели по производству зерна выросли на 23 процента, по молоку и мясу - снизились на 3 процента к уровню 2012 года. Замедление экономического роста в сельском хозяйстве, отсутствие условий для альтернативной занятости на селе, исторически сложившийся низкий уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности обусловили обострение социальных проблем села.
Основными причинами замедления развития отрасли сельского хозяйства Тарского района являются:
- низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;
- неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, прежде всего неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей Тарского района (далее - СХТП) к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, готовой продукции;
- финансовая неустойчивость сельского хозяйства, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, растущим диспаритетом цен на основные потребляемые отраслью ресурсы и производимую отраслью продукцию, недостаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли, слабым развитием страхования в сфере производства сельскохозяйственной продукции;
- дефицит квалифицированных кадров, в том числе молодых кадров, вызванный низким уровнем заработной платы и качества жизни в сельской местности.
В связи со сложившейся ситуацией вопросы дальнейшего развития агропромышленного комплекса Тарского района (далее - АПК) необходимо решать объединенными усилиями инвесторов, сельскохозяйственных организаций (далее - СХО), с привлечением частных инвестиций, кредитных ресурсов, расширением форм государственной поддержки.
Комплексный подход к решению проблем АПК предполагает использование программно-целевого метода, обеспечивающего эффективную организацию процесса управления, контроля и надзора, взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения, четкое распределение реализуемых мероприятий по исполнителям и срокам, более эффективное использование финансовых ресурсов для решения обозначенных задач.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить решение задач по развитию сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, повышению устойчивости развития сельских территорий, улучшению сельской инфраструктуры и росту уровня жизни и занятости сельского населения Тарского района, росту налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы в 2014 - 2019 годах является увеличение объема сельскохозяйственной продукции, обеспечение ее конкурентоспособности, повышение инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного производства.
Для ее достижения необходимо решение следующих задач:
1) создание условий для функционирования сельского хозяйства;
2) улучшение кадрового обеспечения сельского хозяйства Тарского муниципального района;
3) поддержка КФХ, ЛПХ и СХО Тарского муниципального района.
4) повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства.
Раздел 4. Сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в течение 2014 - 2019 годов. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.
Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий и ведомственных целевых программ
На реализацию задачи подпрограммы по создание условий для функционирования сельского хозяйства направлены основное мероприятие ведомственная целевая программа Тарского муниципального района "Развитие управления сельскохозяйственным производством Тарского района".
Для обеспечения выполнения задачи улучшение кадрового обеспечения сельского хозяйства Тарского муниципального района в подпрограмму включено основное мероприятие:
- Кадровое обеспечение и переподготовка специалистов для агропромышленного комплекса.
Данное мероприятие поможет достичь поставленной задачи, привлечь молодых специалистов, переподготовить руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий в АПК.
Также подпрограмма включает в себя задачу поддержать крестьянско-фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства и сельскохозяйственные организации Тарского муниципального района. Для достижения поставленной задачи запланировано основное мероприятие:
- Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития.
Повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства тоже является одной из важных задач подпрограммы основным мероприятием:
- Достижение финансовой и экономической устойчивости сельского хозяйства.
Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
Перечень мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов их выполнения по годам, а также по итогам реализации подпрограммы приведен в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.
Финансирование мероприятий подпрограммы обеспечивается за счет средств, предусмотренных в бюджете Тарского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. Кроме этого, предполагается финансирование мероприятий подпрограммы из федерального и областного бюджета.
Для оценки выполнения мероприятий подпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тарского муниципального района" при установленных объемах финансирования применяются следующие целевые индикаторы:
1) количество руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий АПК Тарского района, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации (единица измерения - человек).
Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района;
2) количество молодых специалистов, окончивших учреждения высшего, среднего профессионального образования и принятых на работу в СХО, КФХ, сельскохозяйственные потребительские кооперативы (единица измерения - человек).
Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района;
3) объем молока, сданного ЛПХ на промышленную переработку (единица измерения - тыс. т);
Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района;
4) количество мяса, закупленного в личных подсобных хозяйствах (единица измерения - тыс. т);
Значение целевого индикатора определяется на основании данных Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района;
5) объем производства и закупа молока во всех категориях хозяйств (единица измерения - тыс. т);
Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района;
6) прирост поголовья коров в ЛПХ (к предыдущему году) (единица измерения - проценты);
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:
, где:
- увеличение поголовья коров в ЛПХ, процентов к предыдущему году;
- поголовье коров в ЛПХ на 1 июля отчетного года, голов;
- поголовье коров в ЛПХ на 1 июля предыдущего года, голов.
Поголовье коров в ЛПХ на 1 июля определяется по данным мониторинга Комитета по сельскому хозяйству и поселений Тарского муниципального района;
Значения показателей для расчета целевого индикатора определяется на основании данных статистического наблюдения;
7) прирост поголовья коров у граждан, ведущих ЛПХ, получивших государственную поддержку на указанные цели (единица измерения - тыс. гол);
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:
, где:
- прирост поголовья коров у граждан, ведущих ЛПХ, получивших государственную поддержку на указанные цели (единица измерения - тыс. голов);
- поголовье коров (по состоянию на 1 июля текущего года) у граждан, ведущих ЛПХ, получивших государственную поддержку на указанные цели в текущем году, голов;
- поголовье коров (по состоянию на 1 июля прошлого года) у граждан, ведущих ЛПХ, получивших государственную поддержку на указанные цели в текущем году, голов.
Исходные данные для расчета целевого индикатора определяются по данным Комитета по сельскому хозяйству и поселений Тарского муниципального района;
8) количество приобретенного гражданами, ведущими ЛПХ, поголовья сельскохозяйственных животных для ведения подотраслей животноводства, альтернативных свиноводству (единица измерения - голов)
Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района;
9) объем субсидированных кредитов, полученных организациями АПК гражданами в сельской местности (единица измерения - млн. руб.)
Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района.
10) количество договоров о внедрении, заключенных с научными и учебными заведениями Омской области (единица измерения - единиц).
Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района;
11) количество проведенных смотров конкурсов, соревнований по направлениям сельскохозяйственного производства (единица измерения - единиц).
Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района;
12) количество выставочно-ярмарочных мероприятий по вопросам развития агропромышленного производства (единица измерения - единиц).
Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района;
13) использование органами управления АПК функциональных возможностей, предоставляемых информационно-телекоммуникационной сетью (единица измерения - да/нет).
Значение целевого индикатора определяется по данным Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района;
14) количество отловленных безнадзорных животных на территории района (единица измерения - особь.)
Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района.
15) размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами (единица измерения - тыс. га);
Значение целевого индикатора определяется на основании данных Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района.
Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования
Общие расходы из бюджетов всех уровней на реализацию подпрограммы составят 67 820 913,11 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 8 069 472,19 рубля;
- в 2015 году - 5 105 966,47 рублей;
- в 2016 году - 4 220 837,51 рублей;
- в 2017 году - 26 649 066,50 рублей;
- в 2018 году - 19 377 962,30 рубля;
- в 2019 году - 4 397 608,14 рублей.
Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на финансовое обеспечение подпрограммы и необходимых для ее реализации, приведены в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.
Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Количественное и качественное улучшение ситуации в сфере реализации подпрограммы по годам характеризуют следующие ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1. индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году (единица измерения - проценты).
Значение показателя определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.
Прогнозируемое значение показателя к 2019 году достигнет 100,0 процента,
в том числе по годам:
- в 2014 год - 92,4 процентов;
- в 2015 год - 93,3 процентов;
- в 2016 год - 82,9 процентов;
- в 2017 год - 83,5 процента;
- в 2018 год - 96,2 процентов;
- в 2019 год - 100,0 процент;
Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района Омской области осуществляет оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности, несет ответственность за реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов подпрограммы.
По итогам отчетного года Комитет по сельскому хозяйству формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее отчет) в соответствии с приложением N 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Тарского муниципального района Омской области от 30 июля 2013 года N 947 (далее Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы.
Приложение N 1
к подпрограмме Тарского муниципального
района Омской области "Развитие
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
Тарского муниципального района"
Структура
подпрограммы Тарского муниципального района Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тарского муниципального района"
|
N |
Наименование показателя |
Срок реализации |
Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ведомственной целевой программы, исполнитель мероприятия |
Финансовое обеспечение |
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной подпрограммы |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование |
Единица измерения |
Значение |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Объем (рублей) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Источник |
Всего |
в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы |
Всего |
в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
с (год) |
по (год) |
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
||||||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тарского муниципального района": Увеличение объема сельскохозяйственной продукции, обеспечение ее конкурентоспособности, повышение инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного производства |
2014 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||
|
1 |
Задача 1 Подпрограммы: Создание условий для функционирования сельского хозяйства |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет |
16 189 583,06 |
2 706 286,95 |
2 579 031,85 |
2 347 001,48 |
2 596 275,33 |
2 757 555,09 |
3 203 432,36 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
16 189 583,06 |
2 706 286,95 |
2 579 031,85 |
2 347 001,48 |
2 596 275,33 |
2 757 555,09 |
3 203 432,36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Основное мероприятие 1: Ведомственная целевая программа Тарского муниципального района "Развитие управления сельскохозяйственным производством Тарского района |
2014 |
2019 |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет |
16 189 583,06 |
2 706 286,95 |
2 579 031,85 |
2 347 001,48 |
2 596 275,33 |
2 757 555,09 |
3 203 432,36 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
16 189 583,06 |
2 706 286,95 |
2 579 031,85 |
2 347 001,48 |
2 596 275,33 |
2 757 555,09 |
3 203 432,36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Задача 2 Подпрограммы: Улучшение кадрового обеспечения сельского хозяйства Тарского муниципального района |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет |
1 014 878,52 |
202 952,00 |
343 566,17 |
254 962,04 |
77 755,71 |
76 492,60 |
59 150,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
617 660,42 |
179 000,00 |
227 653,17 |
107 475,04 |
25 771,71 |
39 337,50 |
38 423,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из бюджетов других уровней |
397 218,10 |
23 952,00 |
115 913,00 |
147 487,00 |
51 984,00 |
37 155,10 |
20 727,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Основное мероприятие 2: Кадровое обеспечение и переподготовка специалистов для агропромышленного комплекса |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет |
1 014 878,52 |
202 952,00 |
343 566,17 |
254 962,04 |
77 755,71 |
76 492,60 |
59 150,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
617 660,42 |
179 000,00 |
227 653,17 |
107 475,04 |
25 771,71 |
39 337,50 |
38 423,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из бюджетов других уровней |
397 218,10 |
23 952,00 |
115 913,00 |
147 487,00 |
51 984,00 |
37 155,10 |
20 727,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Мероприятие 1: Субсидии на возмещение части затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере агропромышленного комплекса, на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий агропромышленного комплекса, а также специалистов по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям |
2014 |
2019 |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет |
357 936,00 |
25 952,00 |
122 014,00 |
155 250,00 |
54 720,00 |
- |
- |
Количество руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий АПК Тарского района, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации |
чел. |
65 |
19 |
19 |
19 |
8 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
18 600,00 |
2 000,00 |
6 101,00 |
7 763,00 |
2 736,00 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из бюджетов других уровней |
339 336,00 |
23 952,00 |
115 913,00 |
147 487,00 |
51 984,00 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Мероприятие 2: Субсидии на возмещение части затрат организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим переработку и (или) производство сельскохозяйственной продукции, на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий |
2014 |
2019 |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет |
61 150,51 |
- |
- |
- |
- |
38 000,51 |
23 150,00 |
Количество руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий АПК Тарского района, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации |
чел. |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
3 |
||||||||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 268,41 |
|
|
|
|
845,41 |
2 423,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из бюджетов других уровней |
57 882,10 |
|
|
|
|
37 155,10 |
20 727,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Мероприятие 3: Субсидии на возмещение части затрат на выплату заработной платы молодым специалистам |
2014 |
2019 |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет |
595 792,01 |
177 000,00 |
221 552,17 |
99 712,04 |
23 035,71 |
38 492,09 |
36 000,00 |
Количество молодым специалистам окончившим учреждения высшего, среднего профессионального и начального профессионального образования и принятым на работу в сельскохозяйственные организации, КФХ, сельскохозяйственные потребительские кооперативы |
чел. |
15 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
1 |
||||||||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
595 792,01 |
177 000,00 |
221 552,17 |
99 712,04 |
23 035,71 |
38 492,09 |
36 000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного и федерального бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
Задача 3 Подпрограммы 3: Поддержка КФХ, ЛПХ и СХО Тарского муниципального района |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет |
45 834 887,80 |
4 406 754,29 |
1 288 028,45 |
639 784,19 |
23 371 963,86 |
15 914 343,01 |
214 014,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
306 620,29 |
222 464,00 |
30 678,10 |
686,19 |
28 263,00 |
20 369,00 |
4 160,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из бюджетов других уровней |
45 528 267,51 |
4 184 290,29 |
1 257 350,35 |
639 098,00 |
23 343 700,86 |
15 893 974,01 |
209 854,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
Основное мероприятие 3: Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет |
45 834 887,80 |
4 406 754,29 |
1 288 028,45 |
639 784,19 |
23 371 963,86 |
15 914 343,01 |
214 014,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
306 620,29 |
222 464,00 |
30 678,10 |
686,19 |
28 263,00 |
20 369,00 |
4 160,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из бюджетов других уровней |
45 528 267,51 |
4 184 290,29 |
1 257 350,35 |
639 098,00 |
23 343 700,86 |
15 893 974,01 |
209 854,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
Мероприятие 1: Субсидия гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат по производству молока |
2014 |
2019 |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет |
2 418 635,93 |
778 375,29 |
613 361,45 |
369 235,19 |
286 650,00 |
207 201,00 |
163 813,00 |
Объем молока, сданного ЛПХ на промышленную переработку |
тыс.т |
1,243 |
0,330 |
0,330 |
0,330 |
0,110 |
0,080 |
0,063 |
||||||||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
15 611,29 |
2 000,00 |
678,10 |
686,19 |
287,00 |
7 800,00 |
4 160,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из бюджетов других уровней |
2 403 024,64 |
776 375,29 |
612 683,35 |
368 549,00 |
286 363,00 |
199 401,00 |
159 653,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
Мероприятие 2: Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам Тарского муниципального района, индивидуальным предпринимателям, КФХ на возмещение части затрат на приобретение оборудования для создания пунктов по искусственному осеменению животных |
2014 |
2019 |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет |
20 000,00 |
20 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
Количество мяса закупленного в личных подсобных хозяйствах |
тыс. т |
1,608 |
0,528 |
0,536 |
0,544 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
20 000,00 |
20 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
Мероприятие 3: Возмещение части затрат молодым семьям на приобретение коров и нетелей |
2014 |
2019 |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет |
60 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
- |
- |
- |
- |
Объем производства и закупа молока во всех категориях хозяйств |
тыс. т |
4,4 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
60 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
Мероприятие 4: Субсидии граждан ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат на содержание коров |
2014 |
2019 |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет |
2 913 304,00 |
2 913 304,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
Прирост поголовья коров в ЛПХ |
% |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
170 464,00 |
170 464,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из бюджетов других уровней |
2 742 840,00 |
2 742 840,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
Мероприятие 5: Субсидии гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам) |
2014 |
2019 |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет |
1 309 742,00 |
665 075,00 |
644 667,00 |
- |
- |
- |
- |
Объем субсидированных кредитов полученных организациями АПК и гражданами проживающими в сельской местности |
млн. руб |
20,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из бюджетов других уровней |
1 309 742,00 |
665 075,00 |
644 667,00 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
Мероприятие 6: Обеспечение доступности кредитных ресурсов для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство |
2014 |
2019 |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет |
486 318,86 |
- |
- |
120 549,00 |
217 144,86 |
98 424,00 |
50 201,00 |
Объем субсидированных кредитов полученных организациями АПК и гражданами проживающими в сельской местности |
млн. руб |
23,6 |
0,0 |
0,0 |
12,0 |
8,7 |
1,5 |
1,4 |
||||||||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из бюджетов других уровней |
486 318,86 |
- |
- |
120 549,00 |
217 144,86 |
98 424,00 |
50 201,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
Мероприятие 7: Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования (обеспечение доступности кредитных ресурсов для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) |
2014 |
2019 |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет |
150 000,00 |
- |
- |
150 000,00 |
- |
- |
- |
Объем субсидированных кредитов полученных организациями АПК и гражданами проживающими в сельской местности |
млн. руб |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из бюджетов других уровней |
150 000,00 |
- |
- |
150 000,00 |
|
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
Мероприятие 8: Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства |
2014 |
2019 |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет |
37 386 887,01 |
- |
- |
- |
22 378 169,00 |
15 008 718,01 |
- |
Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами |
тыс. га. |
36,9 |
|
|
|
36,9 |
33,5 |
0,0 |
||||||||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из бюджетов других уровней |
37 386 887,01 |
- |
- |
|
22 378 169,00 |
15 008 718,01 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
Мероприятие 9: Субсидии граждан ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат на увеличение поголовья коров |
2014 |
2019 |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет |
860 000,00 |
- |
- |
- |
490 000,00 |
370 000,00 |
- |
Прирост поголовья коров у граждан, ведущих ЛПХ, получивших государственную поддержку на указанные цели |
% |
0,28 |
0 |
0 |
0 |
0,098 |
0,073 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
35 945,00 |
|
- |
- |
27 976,00 |
7 969,00 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из бюджетов других уровней |
824 055,00 |
|
- |
- |
462 024,00 |
362 031,00 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
Мероприятие 10: Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственных животных, альтернативных свиноводству |
2014 |
2019 |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет |
230 000,00 |
- |
- |
- |
- |
230 000,00 |
- |
Количество приобретенного гражданами, ведущими ЛПХ, поголовья сельскохозяйственных животных для ведения подотраслей животноводства, альтернативных свиноводству |
гол |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
4 600,00 |
|
- |
- |
- |
4 600,00 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из бюджетов других уровней |
225 400,00 |
|
- |
- |
- |
225 400,00 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
Задача 4 Подпрограммы: Повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет |
4 781 563,73 |
753 478,95 |
895 340,00 |
979 089,80 |
603 071,60 |
629 571,60 |
921 011,78 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 106 005,95 |
723 478,95 |
838 027,00 |
724 000,00 |
234 500,00 |
261 000,00 |
325 000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из бюджетов других уровней |
1 675 557,78 |
30 000,00 |
57 313,00 |
255 089,80 |
368 571,60 |
368 571,60 |
596 011,78 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
Основное мероприятие 4: Достижение финансовой и экономической устойчивости сельского хозяйства |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет |
4 781 563,73 |
753 478,95 |
895 340,00 |
979 089,80 |
603 071,60 |
629 571,60 |
921 011,78 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 106 005,95 |
723 478,95 |
838 027,00 |
724 000,00 |
234 500,00 |
261 000,00 |
325 000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из бюджетов других уровней |
1 675 557,78 |
30 000,00 |
57 313,00 |
255 089,80 |
368 571,60 |
368 571,60 |
596 011,78 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
Мероприятие 1: Научное обеспечение мероприятий по приобретенным направлениям сельскохозяйственного производства |
2014 |
2019 |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет |
700 000,00 |
170 000,00 |
300 000,00 |
130 000,00 |
- |
50 000,00 |
50 000,00 |
Количество договоров о внедрении, заключённых с научными и учебными заведениями Омской области |
ед. |
8 |
1 |
1 |
1 |
3 |
1 |
1 |
||||||||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
700 000,00 |
170 000,00 |
300 000,00 |
130 000,00 |
- |
50 000,00 |
50 000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
Мероприятие 2: Проведение смотров, конкурсов, соревнований по направлениям сельскохозяйственного производства |
2014 |
2019 |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет |
1 950 000,00 |
520 000,00 |
537 500,00 |
172 000,00 |
234 500,00 |
211 000,00 |
275 000,00 |
Количество проведенных смотров, конкурсов, по направлениям сельскохозяйственного производства |
ед. |
23 |
5 |
5 |
4 |
4 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 950 000,00 |
520 000,00 |
537 500,00 |
172 000,00 |
234 500,00 |
211 000,00 |
275 000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24 |
Мероприятие 3: Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий по вопросам развития агропромышленного производства |
2014 |
2019 |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет |
39 900,00 |
31 900,00 |
- |
8 000,00 |
- |
- |
- |
Количество выставочно-ярмарочных мероприятий по вопросам развития агропромышленного производства |
ед. |
40 |
13 |
13 |
13 |
1 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
39 900,00 |
31 900,00 |
- |
8 000,00 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25 |
Мероприятие 4: Обеспечение и функционирование муниципального сегмента информационно-телекоммуникационной сети органов управления АПК |
2014 |
2019 |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет |
42 105,95 |
31 578,95 |
10 527,00 |
- |
- |
- |
- |
Использование органами управления АПК функциональных возможностей, предоставляемых информационно-телекоммуникационной сетью |
ед |
6 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 105,95 |
1 578,95 |
527,00 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из бюджетов других уровней |
40 000,00 |
30 000,00 |
10 000,00 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26 |
Мероприятие 5: Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории муниципального района |
2014 |
2019 |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет |
1 635 557,78 |
- |
47 313,00 |
255 089,80 |
368 571,60 |
368 571,60 |
596 011,78 |
Количество отловленных безнадзорных животных на территории района |
особь |
200 |
0 |
0 |
200 |
141 |
99 |
112 |
||||||||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из бюджетов других уровней |
1 635 557,78 |
- |
47 313,00 |
255 089,80 |
368 571,60 |
368 571,60 |
596 011,78 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27 |
Мероприятие 6: Субсидия сельхозтоваропроизводителям - победителям трудового соревнования |
2014 |
2019 |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет |
414 000,00 |
- |
- |
414 000,00 |
- |
- |
- |
Количество соревнований по направлениям сельскохозяйственного производства |
ед. |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
414 000,00 |
- |
- |
414 000,00 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по подпрограмме: |
Х |
Х |
Х |
Всего, из них расходы за счет |
67 820 913,11 |
8 069 472,19 |
5 105 966,47 |
4 220 837,51 |
26 649 066,50 |
19 377 962,30 |
4 397 608,14 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||||||||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
20 219 869,72 |
3 831 229,90 |
3 675 390,12 |
3 179 162,71 |
2 884 810,04 |
3 078 261,59 |
3 571 015,36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из бюджетов других уровней |
47 601 043,39 |
4 238 242,29 |
1 430 576,35 |
1 041 674,80 |
23 764 256,46 |
16 299 700,71 |
826 592,78 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение N 4
к муниципальной программе Тарского
муниципального района Омской области
"Развитие экономического потенциала
Тарского муниципального района
Омской области" на 2014 - 2019 годы
Подпрограмма
"Развитие малого и среднего предпринимательства в Тарском районе"
Раздел 1. Паспорт Подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Тарском районе"
|
Наименование муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области |
"Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области" на 2014 - 2019 годы (далее - муниципальная программа) |
|
Наименование подпрограммы муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области |
"Развитие малого и среднего предпринимательства в Тарском муниципальном районе" (далее - подпрограмма) |
|
Наименование органа исполнительной власти Тарского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы |
Комитет по экономике и УМС Администрации Тарского муниципального района (далее - Комитет по экономике и УМС) |
|
Наименование органа исполнительной власти Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем подпрограммы муниципальной программы |
Комитет по экономике и УМС |
|
Наименование органа исполнительной власти Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия |
Комитет по экономике и УМС |
|
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2019 годы |
|
Цель подпрограммы |
Создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тарского муниципального района Омской области |
|
Задачи подпрограммы |
1. Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства. 2. Пропаганда предпринимательства |
|
Перечень основных мероприятий подпрограммы |
1. Развитие системы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства. 2. Информационная, методическая и организационно-кадровая поддержка малого и среднего предпринимательства, мероприятия по поддержке предпринимательской инициативы. |
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 9 343 471,89 руб., в том числе: - в 2014 году - 1 713 800,00 руб.; - в 2015 году - 3 363 128,64 руб.; - в 2016 году - 1 727 123,20 руб.; - в 2017 году - 400 000,00 руб.; - в 2018 году - 1 095 732,46,00 руб.; - в 2019 году - 1 043 687,59 руб. |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) |
1. Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций: 2014 год -32 процента, 2015 год - 32,5 процента, 2016 год - 33 процентов, 2017 год -34 процентов, 2018 год - 35 процентов, 2019 год - 36 процентов. 2. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Тарского муниципального района Омской области, к предыдущему году: 2014 год - 2 процента, 2015 год - 2 процента, 2016 год - 2 процента, 2017 год - 0 процентов, 2018 год - 0,2 процента, 2019 год - 1 процент) |
Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития
Подпрограмма является базовым системным документом, определяющим цели и задачи муниципальной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства в Тарском муниципальном районе на период с 2014 по 2019 год, пути и средства их достижения, выявленные на основе анализа текущего состояния малого и среднего предпринимательства в районе, основные тенденции и проблемы его развития.
Правовыми основаниями для разработки подпрограммы являются:
- Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
- Указ Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года N 93 "О Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года";
- Закон Омской области "О разграничении полномочий органов государственной власти Омской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства на территории Омской области";
- постановление Правительства Омской области от 11 апреля 2007 года N 43-п "О Концепции развития инновационной инфраструктуры на территории Омской области до 2015 года".
Малый бизнес представлен во всех отраслях экономики Тарского муниципального района Омской области. В деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства вовлечена большая часть трудоспособного населения. Развитие данного сектора оказывает непосредственное влияние на общее состояние экономики района.
Значимость малого и среднего предпринимательства для экономики района определяется следующими факторами:
- способность обеспечивать оперативное создание рабочих мест и самозанятость населения;
- влияние на увеличение доходной части бюджетов всех уровней;
- формирование конкурентной среды, насыщение рынка товарами и услугами;
- способность оперативно и эффективно решать проблемы реструктуризации экономики без крупных вложений на старте;
- ускорение инновационных процессов ввиду более гибкой и адаптивной формы хозяйствования, чем на крупных предприятиях;
- развитие бизнеса в сфере культуры, искусства, социального предпринимательства и др.
По итогам 2012 года на территории Тарского муниципального района Омской области действовало 147 малых и средних предприятий (31,3 процента от количества действующих предприятий Тарского муниципального района Омской области) и 1002 индивидуальных предпринимателей. В сфере малого и среднего предпринимательства на постоянной основе работало 3635 человек. Всего по итогам 2012 года в сфере малого и среднего предпринимательства было занято порядка 45 процентов от среднесписочной численности работников всех организаций Тарского муниципального района Омской области.
В отраслевой структуре малых и средних предприятий численность занятых на постоянной основе на обрабатывающих производствах составила 12,2 процента, в строительстве - 3,7 процентов, в отрасли "оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования" - 39,3 процента от общего числа постоянно работающих на малых предприятиях.
Сложившаяся отраслевая структура свидетельствует о развитии малого предпринимательства преимущественно в сфере торговли. Малое предпринимательство в производственной отрасли и в сфере социального предпринимательства развивается еще не в достаточной мере.
На сегодняшний день основными барьерами, которые препятствуют развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в районе, являются:
- отсутствие стартового капитала для организации предпринимательской деятельности;
- ограниченная доступность финансовых ресурсов, обусловленная сложностью получения внешнего финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства и высокой стоимостью банковских кредитов;
- административные барьеры при осуществлении предпринимательской деятельности;
- ограниченный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к региональному рынку сбыта, что объясняется значительной удаленностью района от областного центра;
Реализация мероприятий подпрограммы направлена на развитие приоритетных направлений развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:
- содействие развитию начинающих предпринимателей;
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сельской местности;
- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, в том числе инновационную;
- развитие социального предпринимательства.
Реализация подпрограммы будет носить комплексный и последовательный характер, рассчитанный на долгосрочный период и обеспечивающий увязку реализации мероприятий по срокам и ресурсам, а также организацию процесса управления и контроля.
Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тарского муниципального района Омской области.
Цель подпрограммы достигается посредством двух поставленных подпрограммой задач:
- повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - задача 1).
- пропаганда предпринимательства (далее - задача 2).
Раздел 4. Срок реализации подпрограммы
Общий срок реализации настоящей подпрограммы составляет 6 лет, рассчитан на период 2014 - 2019 годов (в один этап).
Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий
В целях решения задач подпрограммы в ее составе реализуются основные мероприятия. Каждой задаче подпрограммы соответствует отдельное основное мероприятие.
1. Задаче 1 подпрограммы соответствует:
Основное мероприятие 1: "Развитие системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства".
Данное основное мероприятие предусматривает реализацию следующих мероприятий:
- Выделение грантов начинающим и развивающимся предпринимателям;
- Предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого предпринимательства.
Основное мероприятие 3: Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе в целях реализации Федерального проекта "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию".
Данное основное мероприятие предусматривает реализацию следующего мероприятия:
- Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства.
2. Задаче 2 подпрограммы соответствует основное мероприятие "Информационная, методическая и организационно-кадровая поддержка малого и среднего предпринимательства, мероприятия по поддержке предпринимательской инициативы"
Информационная, методическая и организационно-кадровая поддержка малого и среднего предпринимательства, мероприятия по поддержке предпринимательской инициативы предусматривают реализацию следующих мероприятий:
- организация и проведение конкурсов на присуждение премий;
- проведение мероприятий, посвященных Дню Российского предпринимательства;
- содействие развитию молодежного предпринимательства, организация и проведение конкурса "Бизнес-идей" среди молодежи;
- реализация проекта для учащихся 8 - 11 классов Тарского муниципального района "Точка роста".
Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
В рамках основного мероприятия "Развитие системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства" планируется выполнение следующих мероприятий:
1) развитие грантовых программ поддержки начинающих предпринимателей.
Выполнение данного мероприятия предполагает выделение грантов начинающим предпринимателям, субъектам малого и среднего предпринимательства
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
- количество получателей грантов - средств, предоставленных индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляемых на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого финансирования целевых расходов.
Значение целевого индикатора определяется как общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших гранты за отчетный период.
При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Комитетом по экономике и УМС.
В рамках основного мероприятия "Информационная, методическая и организационно-кадровая поддержка малого и среднего предпринимательства, мероприятия по поддержке предпринимательской инициативы" планируется выполнение следующих мероприятий:
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
1) Организация и проведение конкурсов на присуждение премий Главы Тарского муниципального района в сфере развития предпринимательства.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используются следующий целевой индикатор:
- количество получателей премий.
Значение целевого индикатора определяется как общее количество получателей премий, определенных на конкурсной основе за отчетный период.
При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Комитетом по экономике и УМС.
2) Проведение праздничных мероприятий посвященных Дню Российского предпринимательства.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
- количество участников в праздничных мероприятиях посвященных Дню Российского предпринимательства.
Значение целевого индикатора определяется как общее количество предпринимателей, принявших участие в мероприятиях.
При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Комитетом по экономике и УМС
3) Содействие развитию молодежного предпринимательства - организация и проведение конкурса "Бизнес-идей" среди молодежи.
Данное мероприятие предусматривает реализацию мероприятий, направленных на вовлечение молодых людей в идею предпринимательства.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
- количество молодых людей - участников конкурса "Бизнес-идей", направленного на вовлечение молодых людей в идею предпринимательства.
Значение целевого индикатора определяется как общее количество молодых людей, принявших участие в конкурсе.
При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Комитетом по экономике и УМС.
Перечень целевых индикаторов реализации мероприятий приведен в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.
Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 9 343 471,89 руб., в том числе:
- в 2014 году - 1 713 800,00 руб.;
- в 2015 году - 3 363 128,64 руб.;
- в 2016 году - 1 727 123,20 руб.;
- в 2017 году - 400 000,00 руб.;
- в 2018 году - 1 095 732,46,00 руб.;
- в 2019 году - 1 043 687,59 руб.
Источником финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы районного бюджета.
Распределение бюджетных ассигнований по задачам, мероприятиям подпрограммы представлено в приложении N 1 к настоящей муниципальной подпрограмме.
Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Для достижения цели подпрограммы определены следующие ожидаемые результаты:
1. Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.
Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается как отношение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства к общему числу среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.
Значение исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе официальной статистической информации Омскстата, а также мониторинга Комитета по экономике и УМС.
2. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Тарского муниципального района Омской области.
Ожидаемый результат измеряется в процентах к предыдущему году и рассчитывается как отношение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Тарского муниципального района Омской области в отчетном году к количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Тарского муниципального района Омской области в году, предыдущему отчетному году.
Значение исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе официальной статистической информации Омскстата и информации налогового органа.
9. Система управления реализацией подпрограммы
Комитет по экономике и УМС осуществляет оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности, несет ответственность за реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы.
По итогам отчетного финансового года Комитет по экономике и УМС формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее - отчет) в соответствии с приложением N 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Тарского муниципального района Омской области от 30 июля 2013 года N 947 (далее - Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы.
Приложение N 1
к муниципальной подпрограмме
Тарского муниципального района
Омской области "Развитие малого
и среднего предпринимательства
в Тарском муниципальном районе"
Структура
подпрограммы Тарского муниципального района Омской области "Развитие малого и среднего предпринимательства в Тарском муниципальном районе"
|
N |
Наименование показателя |
Срок реализации |
Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ВЦП, исполнитель мероприятия |
Финансовое обеспечение |
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной подпрограммы |
||||||||||||||||||
|
с (год) |
по (год) |
Источник |
Объём (рублей) |
Наименование |
Единица измерения |
Значение |
|||||||||||||||||
|
всего |
в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы |
всего |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
||||||||||||||||||||
|
2014 г |
2015 г |
2016 г |
2017 г |
2018 г |
2019 г |
2014 г |
2015 г |
2016 г |
2017 г |
2018 г |
2019 г |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
||
|
Цель муниципальной программы: Создание условий для экономического развития Тарского муниципального района Омской области | |||||||||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы 3: Создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тарского муниципального района Омской области |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||
|
1 |
Задача 1 муниципальной подпрограммы: Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства |
2014 |
2019 |
Комитет по экономике и УМС |
Всего, из них расходы за счёт: |
8 945 963,84 |
1 639 800,00 |
3 253 128,64 |
1 617 123,20 |
400 000,00 |
1 020 732,46 |
1 015 179,54 |
X |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
X |
||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 070 268,36 |
230 000,00 |
600 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
40 268,36 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
X |
||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
6 875 695,48 |
1 409 800,00 |
2 653 128,64 |
1 217 123,20 |
- |
620 732,46 |
974 911,18 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
X |
||||||||
|
1.1 |
Основное мероприятие 1: Развитие системы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства |
2014 |
2019 |
Комитет по экономике и УМС |
Всего, из них расходы за счет: |
7 930 784,30 |
1 639 800,00 |
3 253 128,64 |
1 617 123,20 |
400 000,00 |
1 020 732,46 |
- |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 030 000,00 |
230 000,00 |
600 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
- |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
5 900 784,30 |
1 409 800,00 |
2 653 128,64 |
1 217 123,20 |
- |
620 732,46 |
- |
||||||||||||||||
|
1.1.1 |
Мероприятие 1: Выделение грантов начинающим и развивающимся предпринимателям |
2014 |
2019 |
Комитет по экономике и УМС |
Всего, из них расходы за счет: |
1 639 800,00 |
1 639 800,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
Количество получателей грантов |
ед. |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
230 000,00 |
230 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
1 409 800,00 |
1 409 800,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
1.1.2 |
Мероприятие 2: Предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого предпринимательства |
2014 |
2019 |
Комитет по экономике и УМС |
Всего, из них расходы за счет: |
6 290 984,30 |
- |
3 253 128,64 |
1 617 123,20 |
400 000,00 |
1 020 732,46 |
- |
Количество получателей грантов |
ед. |
9 |
0 |
3 |
3 |
2 |
1 |
0 |
||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 800 000,00 |
- |
600 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
- |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
4 490 984,30 |
|
2 653 128,64 |
1 217 123,20 |
|
620 732,46 |
- |
||||||||||||||||
|
3.1 |
Основное мероприятие 3: Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе в целях реализации Федерального проекта "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" |
2019 |
2019 |
Комитет по экономике и УМС |
Всего, из них расходы за счет: |
1 015 179,54 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 015 179,54 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
40 268,36 |
- |
- |
- |
- |
- |
40 268,36 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
974 911,18 |
- |
- |
- |
- |
- |
974 911,18 |
||||||||||||||||
|
3.1.1 |
Мероприятие 1: Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства |
2019 |
2019 |
Комитет по экономике и УМС |
Всего, из них расходы за счет |
1 015 179,54 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 015 179,54 |
Количество получателей грантов |
ед |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
40 268,36 |
- |
- |
- |
- |
- |
40 268,36 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней, всего: |
974 911,18 |
- |
- |
- |
- |
- |
974 911,18 |
||||||||||||||||
|
2. 1 Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
503 149,51 |
- |
- |
- |
- |
- |
503 149,51 |
||||||||||||||||
|
2. 2 Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
471 761,67 |
- |
- |
- |
- |
- |
471 761,67 |
||||||||||||||||
|
2 |
Задача 2 муниципальной подпрограммы: Пропаганда предпринимательства |
2014 |
2019 |
Комитет по экономике и УМС |
Всего, из них расходы за счёт: |
397 508,05 |
74 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
- |
75 000,00 |
28 508,05 |
X |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
X |
||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
388 338,05 |
74 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
- |
75 000,00 |
28 508,05 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
X |
||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
X |
||||||||
|
2.1 |
Основное мероприятие 2: Информационная, методическая и организационно-кадровая поддержка малого и среднего предпринимательства, мероприятия по поддержке предпринимательской инициативы |
2014 |
2019 |
Комитет по экономике и УМС |
Всего, из них расходы за счет: |
388 338,05 |
74 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
- |
75 000,00 |
28 508,05 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
388 338,05 |
74 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
- |
75 000,00 |
28 508,05 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
2.1.1 |
Мероприятие 1: Организация и проведение конкурса на присуждение Премии Главы Тарского муниципального района в сфере развития предпринимательства |
2014 |
2019 |
Комитет по экономике и УМС |
Всего, из них расходы за счет: |
180 000,00 |
30 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
- |
50 000,00 |
- |
Количество получателей премий |
ед. |
8 |
2 |
2 |
2 |
0 |
2 |
0 |
||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
180 000,00 |
30 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
- |
50 000,00 |
- |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
2.1.2 |
Мероприятие 2: Проведение праздничных мероприятий посвященных Дню российского предпринимательства |
2014 |
2019 |
Комитет по экономике и УМС |
Всего, из них расходы за счет |
114 338,05 |
15 830,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
- |
- |
28 508,05 |
Количество участников в праздничных мероприятиях посвященных Дню предпринимателя |
ед. |
300 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
114 338,05 |
15 830,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
- |
- |
28 508,05 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
2.1.3 |
Мероприятие 3: Организация и проведение конкурса бизнес-идей |
2014 |
2019 |
Комитет по экономике и УМС |
Всего, из них расходы за счет |
94 000,00 |
19 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
- |
25 000,00 |
- |
Количество молодых людей-участников конкурса бизнес-идей |
ед. |
50 |
10 |
10 |
10 |
0 |
10 |
10 |
||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
94 000,00 |
19 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
- |
25 000,00 |
- |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
2.1.4 |
Мероприятие 4: участие во II Ноябрьском форуме предпринимателей |
2014 |
2019 |
Комитет по экономике и УМС |
Всего, из них расходы за счет |
9 170,00 |
9 170,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
Количество участников проекта |
ед |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
40 |
||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
9 170,00 |
9 170,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
2.1.5 |
Мероприятие 5: Реализация проекта для учащихся 8 - 11 классов Тарского муниципального района "Точка роста" |
2014 |
2019 |
Комитет по экономике и УМС |
Всего, из них расходы за счет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Количество участников мероприятия |
ед |
40 |
0 |
0 |
0 |
40 |
0 |
0 |
||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Итого по подпрограмме: |
Х |
Х |
Х |
Всего, из них расходы за счет: |
9 343 471,89 |
1 713 800,00 |
3 363 128,64 |
1 727 123,20 |
400 000,00 |
1 095 732,46 |
1 043 687,59 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 467 776,41 |
304 000,00 |
710 000,00 |
510 000,00 |
400 000,00 |
475 000,00 |
68 776,41 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
6 875 695,48 |
1 409 800,00 |
2 653 128,64 |
1 217 123,20 |
- |
620 732,46 |
974 911,18 |
||||||||||||||||
Приложение N 5
к муниципальной программе Тарского
муниципального района Омской области
"Развитие экономического потенциала
Тарского муниципального района
Омской области" на 2014 - 2019 годы
Подпрограмма
"Об охране окружающей среды в Тарском муниципальном районе"
Раздел 1. Паспорт подпрограммы "Об охране окружающей среды в Тарском муниципальном районе"
|
Наименование муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области (далее - муниципальная программа) |
"Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области" на 2014 - 2019 годы (далее - муниципальная программа) |
|
Наименование подпрограммы муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области (далее - подпрограмма) |
"Об охране окружающей среды в Тарском муниципальном районе" (далее - подпрограмма) |
|
Наименование исполнительно-распорядительного органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы |
Отдел капитального строительства Администрации Тарского муниципального района (далее - Отдел капитального строительства) |
|
Наименование исполнительно-распорядительного органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия |
Отдел архитектуры |
|
Наименование исполнительно-распорядительного органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия |
Отдел капитального строительства |
|
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2019 годы |
|
Цель подпрограммы |
Сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Тарского муниципального района |
|
Задачи подпрограммы |
Обеспечение безопасного размещения и обезвреживания отходов различных классов опасности на территории Тарского муниципального района |
|
Перечень основных мероприятий |
Основное мероприятие "Обеспечение природоохранных мероприятий Тарского муниципального района" |
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 10 605 785,58 рубля, в том числе: 2014 год - 0,00 рублей; 2015 год - 807 645,00 рублей; 2016 год - 1 781 853,84 рублей; 2017 год - 0,00 рублей; 2018 год - 0,00 рублей; 2019 год - 8 016 286,74 рублей |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) |
Реализация подпрограммы позволит завершить строительство современного полигона твердых бытовых отходов рядом с городом Тара |
Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития
Целью политики Администрации Тарского муниципального района Омской области в сфере охраны окружающей среды является формирование благоприятных экологических условий проживания населения, улучшение экологической обстановки, предотвращение возможных экологических угроз и стихийных бедствий.
Наиболее актуальными проблемами в сфере обращения с отходами на территории Тарского муниципального района Омской области, на решение которых направлена Подпрограмма, являются экологическая опасность объектов размещения бытовых отходов, являющихся источником загрязнения окружающей среды.
Решение проблем в области охраны окружающей среды в Тарском муниципальном районе Омской области с использованием программно - целевого метода обусловлено тем, что данные проблемы не решаются в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов.
Программно - целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечит взаимосвязь между проводимым мероприятием и результатом их выполнения.
Предлагаемое к реализации природоохранное мероприятие направлено на формирование благоприятных экологических условий проживания и отдыха населения, улучшения экологической обстановки, предотвращение возможных экологических угроз.
Кроме того, данный метод позволит обеспечить консолидацию и целевое использование необходимых для этого ресурсов, контроль выполнения программного мероприятия.
Вероятными последствиями отказа от применения программно-целевого метода может стать существенное усложнение процедуры планирования финансовых результатов, на проведение мероприятия, предусмотренного подпрограммой.
Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программно - целевым методом, обусловлено тем, что данные проблемы:
- носят межотраслевой и межведомственный характер;
- не решаются в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов.
Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Тарского муниципального района, а так же
предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.
Достижение цели обеспечивается решением задачи подпрограммы: обеспечением безопасного размещения и обезвреживания отходов различных классов опасности на территории Тарского муниципального района.
Раздел 4. Сроки реализации подпрограммы
Общий срок реализации настоящей подпрограммы составляет 6 лет, рассчитан на период 2014 - 2019 годов (в один этап).
Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий
В рамках подпрограммы выделяется следующее основное мероприятие:
Основное мероприятие 1. "Обеспечение природоохранных мероприятий на территории Тарского муниципального района".
Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
В рамках основного мероприятия "Обеспечение природоохранных мероприятий Тарского муниципального района" планируется реализация следующих мероприятий:
1. Строительство полигона бытовых отходов рядом с городом Тара.
В рамках данного мероприятия планируется продолжение строительства полигона бытовых отходов рядом с городом Тара.
Значение целевого индикатора определяется как наличие построенного объекта.
2. Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий на организацию сбора и вывоза отходов и мусора.
В рамках данного мероприятия планируется утилизация бытовых отходов.
3. Мероприятия по закрытию несанкционированной свалки в г. Тара.
В рамках данного мероприятия планируется закрытие несанкционированной свалки.
4. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.
5. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) расположенных на территории сельских поселений Тарского муниципального района Омской области
В рамках данного мероприятия планируется создание (мест) площадок накопления ТКО.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используются следующие целевые индикаторы:
- уровень обеспеченности местами (площадками) накопления ТКО с контейнерами (бункерами) - измеряется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) и определяется как отношение созданных мест (площадок) накопления ТКО с контейнерами (бункерами) к планируемым к созданию местам (площадкам) накопления ТКО с контейнерами (бункерами) в отчетном периоде;
- количество созданных мест (площадок) накопления ТКО с контейнерами (бункерами) - измеряется в единицах и определяется как общее количество созданных мест (площадок) накопления ТКО с контейнерами (бункерами).
Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 10 605 785,58 рубля, в том числе:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 807 645,00 рублей;
2016 год - 1 781 853,84 рублей;
2017 год - 0,00 рублей;
2018 год - 0,00 рублей;
2019 год - 8 016 286,74 рублей
Распределение бюджетных ассигнований по задаче подпрограммы, основному мероприятию, мероприятию подпрограммы приведено в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.
Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит завершить строительство современного полигона твердых бытовых отходов рядом с городом Тара.
Расчет значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы осуществляется в соответствии со следующей методикой:
1. Ввод в эксплуатацию объекта.
2. Сбор и вывоз отходов и мусора не менее 3000 м3.
3. Закрытие несанкционированной свалки в г. Тара.
4. В рамках данного мероприятия планируется создание площадок накопления ТКО.
Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Отдел капитального строительства осуществляет оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности, несет ответственность за реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы.
По итогам отчетного финансового года Отдел капитального строительства формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее - отчет) в соответствии с приложением N 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Тарского муниципального района Омской области от 30 июля 2013 года N 947 (далее - Порядок), и на основании отчета, полученного от соисполнителя муниципальной программы, Комитет по экономике и управлению муниципальной собственностью Администрации Тарского муниципального района проводит оценку эффективности реализации программы в соответствии с приложением N 7 к Порядку.
Приложение N 1
|
N |
Наименование показателя |
Срок реализации |
Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ВЦП, исполнитель мероприятия |
Финансовое обеспечение |
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной подпрограммы |
||||||||||||||||
|
с (год) |
по (год) |
Источник |
Объём (рублей) |
Наименование |
Единица измерения |
Значение |
|||||||||||||||
|
всего |
в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы |
всего |
в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы |
||||||||||||||||||
|
2014 г |
2015 г |
2016 г |
2017 г |
2018 г |
2019 г |
2014 г |
2015 г |
2016 г |
2017 г |
2018 г |
2019 г |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
Цель подпрограммы: "Сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Тарского муниципального района " |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
|
1 |
Задача подпрограммы: Обеспечение безопасного размещения и обезвреживания отходов различных классов опасности на территории Тарского муниципального района |
2014 год |
2019 год |
Отдел архитектуры, Отдел капитального строительства |
Всего, из них расходы за счёт: |
10 605 785,58 |
- |
807 645,00 |
1 781 853,84 |
- |
- |
8 016 286,74 |
X |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 021 751,79 |
- |
807 645,00 |
1 781 853,84 |
- |
- |
432 252,95 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
X |
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
7 584 033,79 |
- |
- |
- |
- |
- |
7 584 033,79 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
X |
||||||
|
1.1 |
Основное мероприятие 1: Обеспечение природоохранных мероприятий |
2014 год |
2019 год |
Отдел архитектуры, Отдел капитального строительства |
Всего, из них расходы за счёт: |
10 605 785,58 |
- |
807 645,00 |
1 781 853,84 |
- |
- |
8 016 286,74 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 021 751,79 |
- |
807 645,00 |
1 781 853,84 |
- |
- |
432 252,95 |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
7 584 033,79 |
- |
- |
- |
- |
- |
7 584 033,79 |
||||||||||||||
|
1.1.1 |
Мероприятие 1: Строительство полигона бытовых отходов рядом с городом Тара |
2014 год |
2019 год |
Отдел капитального строительства |
Всего, из них расходы за счёт: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Наличие построенного объекта |
ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
1.1.2 |
Мероприятие 2: Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий на организацию сбора и вывоза отходов и мусора |
2015 год |
2019 год |
Отдел архитектуры, Отдел капитального строительства |
Всего, из них расходы за счёт: |
500 000,00 |
- |
300 000,00 |
200 000,00 |
- |
- |
- |
Утилизация бытовых отходов |
м3 |
12000 |
0 |
6000 |
3000 |
3000 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
500 000,00 |
- |
300 000,00 |
200 000,00 |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
1.1.3 |
Мероприятие 3: Мероприятия по закрытию несанкционированной свалки в г. Тара |
2015 год |
2019 год |
Отдел архитектуры, Отдел капитального строительства |
Всего, из них расходы за счёт: |
2 089 498,84 |
- |
507 645,00 |
1 581 853,84 |
- |
- |
- |
Закрытие несанкционированных свалок |
ед. |
2 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 089 498,84 |
- |
507 645,00 |
1 581 853,84 |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
1.1.4 |
Мероприятие 4: Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора |
2015 год |
2019 год |
Отдел архитектуры, Отдел капитального строительства |
Всего, из них расходы за счёт: |
12 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
12 500,00 |
Количество проектно-сметной документации |
шт. |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
12 500,00 |
- |
|
|
- |
- |
12 500,00 |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
1.1.5 |
Мероприятие 5: Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов расположенных на территории сельских поселений Тарского муниципального района Омской области |
2015 год |
2019 год |
Отдел архитектуры, Отдел капитального строительства |
Всего, из них расходы за счёт: |
8 003 786,74 |
- |
- |
- |
- |
- |
8 003 786,74 |
Количество созданных мест (площадок) накопления ТКО с контейнерами (бункерами) |
ед. |
135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
419 752,95 |
- |
|
|
- |
- |
419 752,95 |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
7 584 033,79 |
- |
- |
- |
- |
- |
7 584 033,79 |
Уровень обеспеченности местами (площадками) накопления ТКО с контейнерами (бункерами) |
процентов |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
|||||
|
Всего по подпрограмме |
Всего, из них расходы за счет: |
10 605 785,58 |
- |
807 645,00 |
1 781 853,84 |
- |
- |
8 016 286,74 |
X |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 021 751,79 |
- |
807 645,00 |
1 781 853,84 |
- |
- |
432 252,95 |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
7 584 033,79 |
- |
- |
- |
- |
- |
7 584 033,79 |
||||||||||||||
Приложение N 6
к муниципальной программе Тарского
муниципального района Омской области
"Развитие экономического потенциала
Тарского муниципального района
Омской области" на 2014 - 2019 годы
Подпрограмма
"Развитие автомобильных дорог и транспортного обслуживания населения в границах Тарского муниципального района"
Раздел 1. Паспорт подпрограммы "Развитие автомобильных дорог и транспортного обслуживания населения в границах Тарского муниципального района"
|
Наименование муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области |
"Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области" на 2014 - 2019 годы |
|
Наименование подпрограммы муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области (далее - подпрограмма) |
Подпрограмма Тарского муниципального района Омской области "Развитие автомобильных дорог и транспортного обслуживания населения в границах Тарского муниципального района" (далее - подпрограмма) |
|
Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной подпрограммы |
Отдел капитального строительства Администрации Тарского муниципального района (далее - Отдел капитального строительства) |
|
Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия |
Отдел капитального строительства |
|
Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия |
Отдел капитального строительства |
|
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2019 годы |
|
Цель подпрограммы |
Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы района |
|
Задачи подпрограммы |
- Создание условий для стимулирования социально-экономического развития Тарского района, повышения конкурентоспособности товаров и услуг за счет эффективного использования финансовых ресурсов для развития автомобильных дорог, снижения транспортных издержек, а также повышения безопасности дорожного движения на уровне, обеспечивающем устойчивую работу автомобильного транспорта; - Обеспечение населенных пунктов круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым и усовершенствованным покрытием |
|
Перечень основных мероприятий |
- Обеспечение населенных пунктов круглогодичной связью по автомобильным дорогам; - Организация транспортного обслуживания населения в границах Тарского муниципального района |
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 137 900 825,91 рублей, в том числе: За счет средств местного бюджета 45 578 875,64 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 4 540 000,00 рублей; 2015 год - 15 406 503,33 рубля; 2016 год - 5 111 099,10 рублей; 2017 год - 6 704 448,76 рублей; 2018 год - 5 581 589,87 рублей; 2019 год - 8 235 234,58 рубля. За счет средств областного бюджета 92 321 950,27 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1 433 080,00 рублей; 2015 год - 52 294 726,97 рублей; 2016 год - 18 203 415,90 рублей; 2017 год - 7 297 031,68 рубль; 2018 год - 8 339 326,00 рублей; 2019 год - 4 754 369,72 рублей |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) |
- Строительство 28,8 км автомобильных дорог; - Реконструкция 6,6 км автомобильных дорог; - Увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием с 14,1 до 14,9 процента от общей протяженности автомобильных дорог; - Снижение к 2019 году доли автомобильных дорог с твердым покрытием, не отвечающих нормативным требованиям, с 77 до 70,6 процента; - Приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог к нормативному уровню до 62 процентов от их общей протяженности; - Обеспечение 25 населенных пунктов круглогодичной связью по автомобильным дорогам |
Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития
Активизация грузовых и пассажирских перевозок требует совершенствования дорожных условий, развития сети автомобильных дорог, повышения их качественных характеристик и обеспечения круглогодичного, комфортного и безопасного дорожного движения. При этом развитие и модернизация автомобильных дорог должны обеспечивать экономическое развитие Тарского района.
Протяженность автомобильных дорог Тарского района составляет 768 км, в том числе с твердым покрытием - 108 км (из них 75 км не соответствуют транспортно-эксплуатационным характеристикам), с грунтовым покрытием - 660 км. 44 населенных пункта не имеют транспортной связи с районным центром по дорогам с твердым покрытием. Более 20 процентов от общего количества мостов, через которые проходят автомобильные дороги, не отвечают современным требованиям по грузоподъемности.
Около 70 процентов дорожно-строительной техники организаций дорожного хозяйства имеют износ более 80 процентов.
Основными проблемами в дорожном хозяйстве Тарского района являются:
- низкие транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог, в том числе обеспечивающих кратчайшее соединение районного центра с населенными пунктами;
- наличие на значительной части территории Тарского района грунтовых дорог с затрудненным проездом по ним. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог составляет 14,1 процентов;
- несоответствие значительной части мостов современным требованиям по грузоподъемности;
- низкий уровень обустройства автомобильных дорог и оснащения организаций дорожного хозяйства современной дорожно-строительной и эксплуатационной техникой;
- отставание темпов ремонта автомобильных дорог с твердым покрытием от требуемых сроков службы дорожных одежд.
Подпрограмма разработана с применением программно-целевого метода путем отбора основных целей социального и экономического развития, разработки мероприятий по их достижению в намечаемые сроки при сбалансированном обеспечении ресурсами с учетом эффективного их использования.
Основные риски, связанные с решением указанных выше проблем программно-целевым методом, обусловлены недостаточным объемом финансирования дорожной отрасли, который не в состоянии восполнить нарастающий износ автомобильных дорог. Возникает проблема увеличивающегося несоответствия транспортно-эксплуатационного потенциала дорожной системы потребностям социально-экономического развития Тарского района.
В программе определен комплекс мероприятий, согласованных по содержанию, финансовому обеспечению, исполнителям и срокам исполнения, направленных на решение задач развития экономики и социальной сферы в соответствии с законодательством.
Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является:
Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы района.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1) создание условий для стимулирования социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области, повышения конкурентоспособности товаров и услуг за счет эффективного использования финансовых ресурсов для развития автомобильных дорог, снижения транспортных издержек, а также повышения безопасности дорожного движения на уровне, обеспечивающем устойчивую работу автомобильного транспорта;
2) обеспечение населенных пунктов круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым и усовершенствованным покрытием.
Решение указанных задач обусловлено:
- улучшением транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог с твердым покрытием. При этом значительно сократятся транспортные издержки, что обеспечит повышение конкурентоспособности товаров и услуг, создаст базу для дальнейшего развития и модернизации автомобильных дорог, позволит ликвидировать разрыв между фактическими и требуемыми расходами на ремонт автомобильных дорог. В дальнейшем ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог будет выполняться в соответствии с межремонтными сроками, что обеспечит сохранность существующей сети автомобильных дорог и поддержание ее в надлежащем транспортно-эксплуатационном состоянии;
- требованиями реконструкции к 2019 году 6,3 км и строительства 28,8 км автомобильных дорог, что обеспечит улучшение транспортной доступности.
Раздел 4. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется одним этапом в течение 2014 - 2019 годов.
Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
Перечень основных мероприятий и ведомственных целевых программ приведен в приложении к настоящей подпрограмме (приложение N 1 к подпрограмме "Развитие автомобильных дорог и транспортного обслуживания населения в границах Тарского муниципального района").
Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, обеспечивающей мониторинг динамики развития дорожного хозяйства Тарского муниципального района Омской области. В качестве целевых индикаторов приняты следующие показатели:
1) протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием введенным в эксплуатацию.
Значение целевого индикатора определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области как разница между значениями показателя за соответствующие периоды, единица измерения - км;
2) доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог.
Значение целевого индикатора рассчитывается как отношение протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области, единица измерения - процент;
3) количество населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью по автомобильным дорогам.
Значение целевого индикатора определяется на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области, единица измерения - количество пунктов;
4) площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт.
Значение целевого индикатора определяется на основании фактических данных об исполнении программы, единица измерения - кв. м.;
5) снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в процентах к уровню предыдущего года.
Значение целевого индикатора определяется на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области, единица измерения - процент.
Для расчета значений целевых индикаторов в качестве исходных данных используются:
- отчетные данные об исполнении подпрограммы;
- материалы о фактическом наличии и техническом состоянии автомобильных дорог;
- объемы финансирования мероприятий подпрограммы;
- данные статистического наблюдения.
Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 137 900 825,91 рублей, в том числе:
За счет средств местного бюджета
45 578 875,64 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 4 540 000,00 рублей;
2015 год - 15 406 503,33 рубля;
2016 год - 5 111 099,10 рублей;
2017 год - 6 704 448,76 рублей;
2018 год - 5 581 589,87 рублей;
2019 год - 8 235 234,58 рубля.
За счет средств областного бюджета 92 321 950,27 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 433 080,00 рублей;
2015 год - 52 294 726,97 рублей;
2016 год - 18 203 415,90 рублей;
2017 год - 7 297 031,68 рубль;
2018 год - 8 339 326,00 рублей;
2019 год - 4 754 369,72 рублей.
Распределение бюджетных ассигнований по задачам подпрограммы, основным мероприятиям, мероприятиям приведено в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.
Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация программы позволит:
1) построить 28,8 км автомобильных дорог;
2) реконструировать 6,6 км автомобильных дорог;
3) увеличить протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием с 14,1 до 14,9 процента от общей протяженности автомобильных дорог;
4) снизить к 2019 году долю автомобильных дорог с твердым покрытием, не отвечающих нормативным требованиям, с 77 до 70,6 процентов;
5) обеспечить 25 населенных пунктов круглогодичной связью по автомобильным дорогам.
Раздел 9. Система управления реализацией подпрограммы
Управление и контроль за ходом реализации подпрограммы в целом, исполнением мероприятий, а также за достижение ожидаемых результатов и целевых индикаторов осуществляет Отдел капитального строительства как ответственный исполнитель настоящей подпрограммы.
По итогам отчетного года Отдел капитального строительства формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее - отчет) в соответствии с приложением N 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Тарского муниципального района Омской области от 30 июля 2013 года N 947 (далее - Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы. Сформированный отчет о реализации подпрограммы, а также результаты проведенной оценки эффективности ее реализации вместе с пояснительной запиской к ним, согласованные с Комитетом финансов и контроля, предоставляются в Комитет по экономике и управлению муниципальной собственностью Администрации Тарского муниципального района для формирования отчета о реализации муниципальной программы в соответствии с приложением N 7 к Порядку.
Приложение N 1
к подпрограмме "Развитие автомобильных
дорог и транспортного обслуживания
населения в границах
Тарского муниципального района"
Структура
подпрограммы "Развитие автомобильных дорог и транспортного обслуживания населения в границах Тарского муниципального района"
|
N |
Наименование показателя |
Финансовое обеспечение |
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной подпрограммы |
|||||||||||||||
|
Источник |
Объем (рублей) |
Наименование |
Единица измерения |
Значение |
||||||||||||||
|
Всего |
в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы |
Всего |
в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы |
|||||||||||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||||||
|
1 |
2 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
Цель ПП - Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы района | ||||||||||||||||||
|
Задача 1 ПП - создание условий для стимулирования социально-экономического развития Тарского района, повышения конкурентоспособности товаров и услуг за счет эффективного использования финансовых ресурсов для развития автомобильных дорог, снижения транспортных издержек, а также повышения безопасности дорожного движения на уровне, обеспечивающем устойчивую работу автомобильного транспорта | ||||||||||||||||||
|
1 |
Основное мероприятие 1 ПП - Организация транспортного обслуживания населения в границах Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
25 512 244,61 |
- |
- |
4 126 069,00 |
5 255 457,00 |
8 778 238,00 |
7 352 480,61 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 992 979,89 |
- |
- |
616 210,00 |
339 747,00 |
438 912,00 |
2 598 110,89 |
|||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
21 519 264,72 |
- |
- |
3 509 859,00 |
4 915 710,00 |
8 339 326,00 |
4 754 369,72 |
|||||||||||
|
1.1. |
мероприятие 1 ОМ 1 ПП - Предоставление субсидий на осуществление перевозок пассажиров в границах Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
13 333 488,00 |
- |
- |
4 126 069,00 |
- |
8 778 238,00 |
429 181,00 |
количество населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью по автомобильным дорогам |
пунктов |
24 |
20 |
0 |
22 |
0 |
24 |
25 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 484 303,00 |
- |
- |
616 210,00 |
- |
438 912,00 |
429 181,00 |
|||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
11 849 185,00 |
- |
- |
3 509 859,00 |
- |
8 339 326,00 |
- |
|||||||||||
|
1.2. |
мероприятие 2 ОМ 1 ПП - Средства направленные на компенсацию недополученных доходов перевозчика (ов) |
Всего, из них расходы за счёт: |
5 255 457,00 |
- |
- |
- |
5 255 457,00 |
- |
- |
количество населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью по автомобильным дорогам |
пунктов |
25 |
0 |
0 |
0 |
23 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
339 747,00 |
- |
- |
- |
339 747,00 |
- |
- |
|||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
4 915 710,00 |
- |
- |
- |
4 915 710,00 |
- |
- |
|||||||||||
|
1.3. |
мероприятие 3 ОМ 1 ПП - Разработка проекта организации дорожного движения на сеть автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в Тарском муниципальном районе |
Всего, из них расходы за счёт: |
506 312,71 |
- |
- |
- |
187 339,42 |
318 973,29 |
- |
снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в % к уровню предыдущего года |
% |
13,8 |
15 |
14,8 |
14,6 |
14,4 |
14,2 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
506 312,71 |
- |
- |
- |
187 339,42 |
318 973,29 |
- |
|||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
1.4. |
мероприятие 4 ОМ 1 ПП - Осуществление перевозок пассажиров в границах Тарского муниципальном районе |
Всего, из них расходы за счёт: |
6 923 299,61 |
- |
- |
- |
- |
- |
6 923 299,61 |
количество населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью по автомобильным дорогам |
пунктов |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 168 929,89 |
- |
- |
- |
|
|
2 168 929,89 |
|||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
4 754 369,72 |
- |
- |
- |
- |
- |
4 754 369,72 |
|||||||||||
|
Задача 2 ПП - обеспечение населенных пунктов круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым и усовершенствованным покрытием | ||||||||||||||||||
|
2 |
Основное мероприятие 2 ПП - Обеспечение населенных пунктов круглогодичной связью по автомобильным дорогам |
Всего, из них расходы за счёт: |
111 882 268,59 |
5 973 080,00 |
67 701 230,30 |
19 188 446,00 |
8 558 684,02 |
4 823 704,58 |
5 637 123,69 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
41 079 583,04 |
4 540 000,00 |
15 406 503,33 |
4 494 889,10 |
6 177 362,34 |
4 823 704,58 |
5 637 123,69 |
|||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
70 802 685,55 |
1 433 080,00 |
52 294 726,97 |
14 693 556,90 |
2 381 321,68 |
- |
- |
|||||||||||
|
2.1. |
мероприятие 1 ОМ 2 ПП - Содержание дорог общего пользования муниципального значения |
Всего, из них расходы за счёт: |
3 158 440,00 |
- |
3 158 440,00 |
- |
- |
- |
- |
доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог |
% |
72,5 |
77 |
75,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
158 440,00 |
- |
158 440,00 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
3 000 000,00 |
- |
3 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
2.2. |
мероприятие 2 ОМ 2 ПП - Ремонт автомобильной дороги Самсоново - Себиляково |
Всего, из них расходы за счёт: |
1 977 580,00 |
990 000,00 |
- |
987 580,00 |
- |
- |
- |
доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог |
% |
72,5 |
77 |
75,5 |
72,5 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 977 580,00 |
990 000,00 |
- |
987 580,00 |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
2.3. |
мероприятие 3 ОМ 2 ПП - Капитальный ремонт автомобильной дороги Егоровка - Литковка |
Всего, из них расходы за счёт: |
995 000,00 |
995 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог |
% |
77 |
77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
995 000,00 |
995 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
2.4. |
мероприятие 4 ОМ 2 ПП - Реконструкция подъезда к п. Пятилетка в Тарском муниципальном районе |
Всего, из них расходы за счёт: |
61 471 824,10 |
1 480 518,73 |
42 017 748,97 |
15 466 902,00 |
2 506 654,40 |
- |
- |
площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт |
кв. м |
15000 |
0 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 191 196,55 |
1 480 518,73 |
812 000,00 |
773 345,10 |
125 332,72 |
- |
- |
|||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
58 280 627,55 |
- |
41 205 748,97 |
14 693 556,90 |
2 381 321,68 |
- |
- |
|||||||||||
|
2.5. |
мероприятие 5 ОМ 2 ПП - Реконструкция подъезда к с. Атирка в Тарском муниципальном районе |
Всего, из них расходы за счёт: |
173 481,27 |
74 481,27 |
- |
99 000,00 |
- |
- |
- |
площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт |
кв. м |
13770 |
0 |
0 |
13770 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
173 481,27 |
74 481,27 |
- |
99 000,00 |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
2.6. |
мероприятие 6 ОМ 2 ПП - Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция подъезда к с. Атирка Тарского муниципального района" |
Всего, из них расходы за счёт: |
1 088 080,00 |
1 088 080,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
1 088 080,00 |
1 088 080,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
2.7. |
мероприятие 7 ОМ 2 ПП - Ремонт автомобильных дорог в с. Самсоново (ул. Центральная, ул. Кедровая, ул. Комсомольская) Тарского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счёт: |
172 500,00 |
172 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт |
кв. м |
2585 |
2585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
172 500,00 |
172 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
2.8. |
мероприятие 8 ОМ 2 ПП - Ремонт автомобильных дорог в с. Чекрушево (ул. Советская, ул. Молодежная) Тарского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счёт: |
172 500,00 |
172 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт |
кв. м |
2420 |
2420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
172 500,00 |
172 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
2.9. |
мероприятие 9 ОМ 2 ПП - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог |
Всего, из них расходы за счёт: |
1 787 205,98 |
- |
171 487,00 |
- |
490 886,01 |
704 921,61 |
419 911,36 |
площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт |
кв. м |
4500 |
0 |
3000 |
0 |
500 |
500 |
500 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 787 205,98 |
- |
171 487,00 |
- |
490 886,01 |
704 921,61 |
419 911,36 |
|||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
2.10. |
мероприятие 10 ОМ 2 ПП - Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения |
Всего, из них расходы за счёт: |
3 980,00 |
- |
3 980,00 |
- |
- |
- |
- |
доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог |
% |
75,5 |
0 |
75,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 980,00 |
- |
3 980,00 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
2.11. |
мероприятие 11 ОМ 2 ПП: Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по содержанию дорог общего пользования муниципального значения |
Всего, из них расходы за счёт: |
2 300 000,00 |
1 000 000,00 |
1 300 000,00 |
- |
- |
- |
- |
доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог |
% |
75,5 |
77 |
75,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 300 000,00 |
1 000 000,00 |
1 300 000,00 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2.12. |
мероприятие 12 ОМ 2 ПП: Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них |
Всего, из них расходы за счёт: |
22 524 190,45 |
- |
12 960 596,33 |
2 000 000,00 |
2 490 743,15 |
2 172 850,97 |
2 900 000,00 |
доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог |
% |
72,5 |
0 |
75,5 |
74 |
73,5 |
73 |
72,5 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
22 524 190,45 |
- |
12 960 596,33 |
2 000 000,00 |
2 490 743,15 |
2 172 850,97 |
2 900 000,00 |
|||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2.13. |
мероприятие 13 ОМ 2 ПП: Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения |
Всего, из них расходы за счёт: |
8 088 978,00 |
- |
8 088 978,00 |
- |
- |
- |
- |
доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог |
% |
75,5 |
0 |
75,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
8 088 978,00 |
|
8 088 978,00 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2.14. |
мероприятие 14 ОМ 2 ПП: Экспертиза проектной, сметной документации |
Всего, из них расходы за счёт: |
136 592,00 |
- |
- |
136 592,00 |
- |
- |
- |
количество проектов |
шт |
4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
136 592,00 |
- |
- |
136 592,00 |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
- |
- |
|
|
|
|||||||||||
|
2.15. |
мероприятие 15 ОМ 2 ПП: Ремонт автомобильной дороги Егоровка - Литковка в Тарском районе Омской области |
Всего, из них расходы за счёт: |
1 393 794,92 |
- |
- |
498 372,00 |
895 422,92 |
- |
- |
доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог |
% |
69 |
0 |
0 |
75,5 |
69 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 393 794,92 |
- |
- |
498 372,00 |
895 422,92 |
- |
- |
|||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
- |
- |
|
|
|
|||||||||||
|
2.16. |
мероприятие 16 ОМ 2 ПП: Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из районного бюджета на финансовое обеспечение строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Всего, из них расходы за счёт: |
2 172 577,54 |
- |
- |
- |
2 172 577,54 |
- |
- |
протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием введенным в эксплуатацию |
км |
1,8 |
0 |
0 |
0 |
1,8 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 172 577,54 |
- |
- |
- |
2 172 577,54 |
- |
- |
|||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2.17. |
мероприятие 17 ОМ 2 ПП: Проверка сметной документации |
Всего, из них расходы за счёт: |
2 400,00 |
- |
- |
- |
2 400,00 |
- |
- |
количество смет |
шт |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 400,00 |
- |
- |
- |
2 400,00 |
- |
- |
|||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
- |
- |
|
|
|
|||||||||||
|
2.18. |
мероприятие 18 ОМ 2 ПП: Ремонт автомобильной дороги подъезд к п. М. Горького Пологрудовского сельского поселения Тарского района Омской области |
Всего, из них расходы за счёт: |
945 932,00 |
- |
- |
- |
- |
945 932,00 |
- |
доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог |
% |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
945 932,00 |
- |
- |
- |
- |
945 932,00 |
- |
|||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
- |
- |
|
|
|
|||||||||||
|
2.19. |
мероприятие 19 ОМ 2 ПП: Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне "Карбышевский" в г. Тара в рамках выделения земельных участков многодетным семьям |
Всего, из них расходы за счёт: |
1 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
1 000 000,00 |
- |
количество проектов |
шт |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
1 000 000,00 |
- |
|||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
- |
- |
|
|
|
|||||||||||
|
2.20. |
мероприятие 20 ОМ 2 ПП: Ремонт автомобильной дороги Сибиляково - Пологрудово - Самсоново" |
Всего, из них расходы за счёт: |
187 293,56 |
- |
- |
- |
- |
- |
187 293,56 |
доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог |
% |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
187 293,56 |
- |
- |
- |
- |
- |
187 293,56 |
|||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
- |
- |
|
|
|
|||||||||||
|
2.21. |
мероприятие 21 ОМ 2 ПП: Разработка комплексной схемы организации дорожного движения для дорог общего пользования на территории Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
90 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
90 000,00 |
количество схем |
шт |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
90 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
90 000,00 |
|||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
- |
- |
|
|
|
|||||||||||
|
2.22. |
мероприятие 22 ОМ 2 ПП: Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
90 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
90 000,00 |
количество программ |
шт |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
90 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
90 000,00 |
|||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
- |
- |
|
|
|
|||||||||||
|
2.23. |
мероприятие 23 ОМ 2 ПП: Разработка программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
90 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
90 000,00 |
количество программ |
шт |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
90 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
90 000,00 |
|||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
- |
- |
|
|
|
|||||||||||
|
2.24. |
мероприятие 24 ОМ 2 ПП: Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне "Карбышевский" в г. Тара |
Всего, из них расходы за счёт: |
1 447 037,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 447 037,00 |
количество проектов |
шт |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 447 037,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 447 037,00 |
|||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
- |
- |
|
|
|
|||||||||||
|
2.25. |
мероприятие 25 ОМ 2 ПП: Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из районного бюджета на финансовое обеспечение предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникших в связи с аварийным состоянием автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружениях на них в 2019 году |
Всего, из них расходы за счёт: |
412 881,77 |
- |
- |
- |
- |
- |
412 881,77 |
восстановление моста |
м.п. |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
412 881,77 |
- |
- |
- |
- |
- |
412 881,77 |
|||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
- |
- |
|
|
|
|||||||||||
|
Итого по ПП |
Всего, из них расходы за счёт: |
137 900 825,91 |
5 973 080,00 |
67 701 230,30 |
23 314 515,00 |
14 001 480,44 |
13 920 915,87 |
12 989 604,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
45 578 875,64 |
4 540 000,00 |
15 406 503,33 |
5 111 099,10 |
6 704 448,76 |
5 581 589,87 |
8 235 234,58 |
|||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
92 321 950,27 |
1 433 080,00 |
52 294 726,97 |
18 203 415,90 |
7 297 031,68 |
8 339 326,00 |
4 754 369,72 |
|||||||||||
Приложение N 7
к муниципальной программе Тарского
муниципального района Омской области
"Развитие экономического потенциала
Тарского муниципального района
Омской области" на 2014 - 2019 годы
Подпрограмма
"Развитие жилищного строительства на территории Тарского муниципального района"
Раздел 1. Паспорт подпрограммы "Развитие жилищного строительства на территории Тарского муниципального района"
|
Наименование муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области (далее - муниципальная программа) |
"Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области" на 2014 - 2019 годы (далее - муниципальная программа) |
|
Наименование подпрограммы муниципальной программы Тарского муниципального района (далее - подпрограмма) |
"Развитие жилищного строительства на территории Тарского муниципального района" (далее - подпрограмма) |
|
Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной подпрограммы |
Отдел капитального строительства Администрации Тарского муниципального района (далее - Отдел капитального строительства) |
|
Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия |
Отдел капитального строительства |
|
Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия |
Отдел капитального строительства |
|
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2019 годы |
|
Цель подпрограммы |
Создание условий для дальнейшего развития жилищной сферы путем обеспечения доступности жилья для граждан |
|
Задачи подпрограммы |
1) Создание условий для развития индивидуального жилищного строительства в целях обеспечения населения Тарского района комфортным жильем по доступным ценам. 2) Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий. 3) Создание условий для приведения существующего жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан |
|
Перечень основных мероприятий |
1) Формирование документов территориального планирования для обеспечения устойчивого развития территорий. 2) Оказание поддержки молодым семьям при приобретении и строительстве жилья. 3) Повышение эффективности работы муниципального района в сфере градостроительной деятельности. 4) Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами. 5) Оказание поддержки молодым семьям на приобретение жилья. 6) Развитие и приведение существующего жилищного фонда в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан |
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 23 233 728,66 рублей, в том числе: За счет средств районного бюджета 1 613 361,99 рубль, в том числе по годам: 2014 год - 39 950,09 рублей; 2015 год - 376 674,60 рубля; 2016 год - 50 000,00 рублей; 2017 год - 62 499,00 рублей; 2018 год - 442 272,41 рубля; 2019 год - 641 965,89 рублей. За счет средств бюджета поселений 375 000,00 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0,00 рублей; 2015 год - 0,00 рублей; 2016 год - 300 000,00 рублей; 2017 год - 75 000,00 рублей; 2018 год - 0,00 рублей; 2019 год - 0,00 рублей. За счет средств федерального, областного бюджетов 21 245 366,67 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 922 163,91 рубля; 2015 год - 5 085 352,40 рубля; 2016 год - 108 764,22 рублей; 2017 год - 469 628,22 рублей; 2018 год - 6 866 439,15 рублей; 2019 год - 7 793 018,77 рублей |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) |
Реализация подпрограммы позволит: 1) обеспечить к 2019 году годовой объем ввода жилья в эксплуатацию в объеме 13700 кв. м, в том числе: 2014 год - 11200 кв. м; 2015 год - 11700 кв. м; 2016 год - 12200 кв. м; 2017 год - 12700 кв. м; 2018 год - 13200 кв. м; 2019 год - 13700 кв. м. 2) обеспечить к 2019 году годовой объем ввода в эксплуатацию жилья индивидуальными застройщиками - не менее 8000 кв. м, в том числе: 2014 год - 6000 кв. м; 2015 год - 6400 кв. м; 2016 год - 6800 кв. м; 2017 год - 7200 кв. м; 2018 год - 7600 кв. м; 2019 год - 8000 кв. м. 3) обеспечить к 2019 году годовой объем ввода жилья в эксплуатацию в расчете на одного жителя Тарского района не менее 0,37 кв. м, в том числе: 2014 год - 0,30 кв. м; 2015 год - 0,32 кв. м; 2016 год - 0,33 кв. м; 2017 год - 0,34 кв. м; 2018 год - 0,36 кв. м; 2019 год - 0,37 кв. м. 4) предоставить к 2019 году государственную поддержку на строительство или приобретение жилья 48 молодым семьям, в том числе: 2014 год - 8 семей; 2015 год - 8 семей; 2016 год - 8 семей; 2017 год - 8 семей; 2018 год - 8 семей; 2019 год - 8 семей. 5) удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади) 2017 год - 0,22 Гкал/кв. м; 2018 год - 0,21 Гкал/кв. м; 2019 год - 0,20 Гкал/кв. м. |
Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития
Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением жилищной политики в Тарском муниципальном районе. В настоящее время острота проблемы обеспеченности жильем молодых семей определяется низкой доступностью жилья и ипотечных кредитов для данной категории населения.
Как правило, у молодой семьи отсутствует возможность осуществить накопление денежных средств на цели улучшения жилищных условий. Для этой категории затруднен доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности недвижимости, которую можно использовать как источник для оплаты первоначального взноса при получении ипотечного кредита.
За 2010 - 2012 год государственную поддержку на строительство и приобретение жилья получили 21 молодая семья района, общий размер социальных выплат за счет всех бюджетов составил 11,5 млн. рублей.
В то же время, по данным районной жилищной комиссии по Тарскому муниципальному району на 1 января 2013 года на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 193 молодых семьи. В связи с этим в рамках подпрограммы предусмотрено предоставление государственной поддержки молодым семьям, возраст супругов в которых не превышает 35 лет, либо неполным семьям, состоящим из одного молодого родителя, возраст которого не превышает 35 лет, и одного и более детей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с критериями, установленными федеральным законодательством.
Подпрограмма призвана укрепить систему государственной поддержки молодых семей в строительстве и приобретении жилья. Ее реализация отвечает приоритетам социальной политики в районе и Омской области в целом. Мероприятия подпрограммы разработаны в целях реализации аналогичных программ на региональном и федеральном уровнях.
Строительство малоэтажного жилья в Тарском муниципальном районе в настоящее время ведется преимущественно посредством единичной застройки. Доля индивидуального домостроения, в общей площади введенного в эксплуатацию жилья, по Тарскому муниципальному району за 2012 год составляет 52% (11400 кв. м.).
Малоэтажное домостроение обладает рядом существенных преимуществ перед строительством многоэтажного жилья. Так, малоэтажные системы более экономичные, удовлетворяют индивидуальные потребности конкретного застройщика, более простые в размещении, менее материалоемкие, в основном используют местные строительные материалы.
На территории Тарского муниципального района на 1 января 2013 года в очереди на улучшение жилищных условий числится 1200 семей. Часть из них может улучшить свои жилищные условия путем строительства индивидуального жилья при условии получения государственной поддержки.
В связи с этим, в рамках подпрограммы предусмотрено предоставление государственной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, которые поставлены на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также гражданам, признанным органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в улучшении жилищных условий после 1 марта 2005 года по основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
Территориальное планирование развития городского и сельских поселений Тарского муниципального района осуществляется на основе документов территориального планирования.
В данный момент процесс подготовки документов территориального планирования в районе сдерживается отсутствием планово-картографических материалов.
Основными направлениями реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", определенными Советом при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике 24 декабря 2008 года, являются:
- развитие массового жилищного строительства;
- государственная поддержка спроса на рынке жилья;
- повышение качества жилищного фонда, жилищных и коммунальных услуг.
С учетом изменившегося в последнее время законодательства в градостроительной и экономической сфере актуальны меры по разработке сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе.
Нерешенными продолжают оставаться проблемы в жилищно-коммунальном комплексе. К ним, в частности, относятся: высокая степень износа основных фондов коммунальной инфраструктуры; недостаточно высокое качество жилищно-коммунальных услуг; необходимость повышения уровня обеспеченности жилищного фонда муниципальных образований отоплением и системами горячего водоснабжения; недостаточно эффективное использование местных природных ресурсов в качестве топлива; низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными; значительное количество убыточных организаций жилищно-коммунального комплекса.
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры на конец 2013 года составил 45,3 процента. В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий на системах тепло и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.
Удельный вес тепловых сетей, нуждающихся в замене, составляет 38,8 процента, водопроводных и канализационных сетей - 34,9 процента и 62,4 процента, соответственно.
Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в отрасли жилищно-коммунального хозяйства формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных источников. Все это привело к тому, что питьевая вода для значительного числа населения Тарского района не отвечает установленным нормативам безопасности и не подается в требуемом количестве.
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Тарском районе прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.
Для решения указанных проблем необходимо использование программно-целевого метода долгосрочного характера.
К основным рискам, связанным с решением проблем программно-целевым методом, относятся:
- изменение федерального и областного законодательства;
- ухудшение экономической ситуации;
- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий подпрограммы;
- изменение стоимости сырья и материалов, необходимых для осуществления мероприятий подпрограммы;
- инфляция.
Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для дальнейшего развития жилищной сферы путем обеспечения доступности жилья для граждан. Достижение поставленной цели будет осуществляться в течение всего периода реализации подпрограммы. Для ее достижения необходимо решение следующих задач:
- создание условий для развития индивидуального жилищного строительства в целях обеспечения населения Тарского района комфортным жильем по доступным ценам.
- предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
- создание условий для приведения существующего жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан.
Решение этих задач будет способствовать формированию спроса и увеличению предложений на рынке жилья, развитию и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры для жилищного строительства, обеспечению комплексной застройки территорий муниципального района, созданию условий для дальнейшего развития жилищной сферы, обеспечению доступности жилья и устойчивому функционированию жилищно-коммунального комплекса.
Раздел 4. Сроки реализации подпрограммы
Общий срок реализации настоящей подпрограммы составляет 6 лет, рассчитан на период 2014 - 2019 годов.
Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
Перечень основных мероприятий, мероприятий подпрограммы приведен в приложении к настоящей подпрограмме (приложение N 1 к подпрограмме "Развитие жилищного строительства на территории Тарского муниципального района").
Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
Для ежегодной оценки результативности реализации подпрограммы используются следующие целевые индикаторы:
1. Годовой объем ввода жилья в эксплуатацию.
Значение целевого индикатора определяется в тыс. кв. м по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области за соответствующий период.
2. Годовой объем ввода жилья эконом класса в эксплуатацию.
Значение целевого индикатора определяется в тыс. кв. м по данным Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее - Минстрой) как суммарный объем введенного жилья эконом класса на территории Тарского муниципального района Омской области.
3. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Тарского муниципального района Омской области, введенная в эксплуатацию за год.
Значение целевого индикатора определяется в кв. м по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.
В случае отсутствия данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области за соответствующий период значение целевого индикатора определяется по прогнозным данным Минстроя Омской области.
4. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Тарского муниципального района Омской области.
Значение целевого индикатора определяется в кв. м по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.
В случае отсутствия данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области за соответствующий период значение целевого индикатора определяется по прогнозным данным Минстроя Омской области.
5. Количество жилых помещений, строительство которых осуществлялось в целях дальнейшего предоставления гражданам на условиях социального найма, в том числе для расселения граждан из помещений, предназначенных для временного проживания.
Значение целевого индикатора определяется по данным Минстроя Омской области.
6. Годовой объем ввода в эксплуатацию жилья индивидуальными застройщиками.
Значение целевого индикатора определяется в тыс. кв. м по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области за соответствующий период.
7. Количество семей, получивших государственную поддержку при строительстве индивидуальных жилых домов.
Значение целевого индикатора определяется по данным Минстроя Омской области как количество семей, получивших государственную поддержку при строительстве индивидуальных жилых домов за отчетный год.
8. Количество молодых семей, которым предоставлена государственная поддержка на строительство или приобретение жилья.
Значение целевого индикатора определяется по данным Минстроя Омской области как количество молодых семей, которым предоставлена государственная поддержка на строительство или приобретение жилья в соответствующем году, с начала реализации подпрограммы.
9. Наличие схем территориального планирования Тарского муниципального района Омской области.
Значение целевого индикатора определяется по данным Минстроя Омской области как количество утвержденных схем территориального планирования Тарского муниципального района Омской области.
10. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах.
Значение целевого индикатора определяется в Гкал/кв. м по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.
Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 23 233 728,66 рублей, в том числе:
За счет средств районного бюджета 1 613 361,99 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 39 950,09 рублей;
2015 год - 376 674,60 рубля;
2016 год - 50 000,00 рублей;
2017 год - 62 499,00 рублей;
2018 год - 442 272,41 рублей;
2019 год - 641 965,89 рублей.
За счет средств бюджета поселений 375 000,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 300 000,00 рублей;
2017 год - 75 000,00 рублей;
2018 год - 0,00 рублей;
2019 год - 0,00 рублей.
За счет средств федерального, областного бюджетов 21 245 366,67 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 922 163,91 рубля;
2015 год - 5 085 352,40 рубля;
2016 год - 108 764,22 рублей;
2017 год - 469 628,22 рублей;
2018 год - 6 866 439,15 рублей;
2019 год - 7 793 018,77 рублей.
Распределение бюджетных ассигнований по задачам подпрограммы, основным мероприятиям, мероприятиям приведено в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.
Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит:
- обеспечить в 2019 году годовой объем ввода жилья в эксплуатацию 13,7 тыс. кв. м, в том числе объем ввода в эксплуатацию жилья индивидуальными застройщиками - не менее 8 тыс. кв. м;
- обеспечить к 2019 году годовой объем ввода жилья в эксплуатацию в расчете на одного жителя Тарского района не менее 0,37 кв. м;
- оказать государственную поддержку за счет средств местного бюджета в строительстве индивидуальных жилых домов 120 семьям;
- предоставить государственную поддержку к 2019 году 48 молодым семьям на строительство или приобретение жилья.
Раздел 9. Система управления реализацией подпрограммы
Управление и контроль за ходом реализации подпрограммы в целом, исполнением мероприятий, а также за достижение ожидаемых результатов и целевых индикаторов осуществляет Отдел капитального строительства как ответственный исполнитель настоящей подпрограммы.
По итогам отчетного года Отдел капитального строительства формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее - отчет) в соответствии с приложением N 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Тарского муниципального района Омской области от 30 июля 2013 года N 947 (далее - Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы. Сформированный отчет о реализации подпрограммы, а также результаты проведенной оценки эффективности ее реализации вместе с пояснительной запиской к ним, согласованные с Комитетом финансов и контроля, предоставляются в Комитет по экономике и управлению муниципальной собственностью Администрации Тарского муниципального района для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с приложением N 7 к Порядку.
Приложение N 1
к подпрограмме "Развитие жилищного
строительства на территории
Тарского муниципального района"
Структура
подпрограммы "Развитие жилищного строительства на территории Тарского муниципального района"
|
N |
Наименование показателя |
Срок реализации |
Соисполнитель основного мероприятия |
Финансовое обеспечение |
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной подпрограммы |
||||||||||||||||
|
с (год) |
по (год) |
Источник |
Объем (рублей) |
Наименование |
Единица измерения |
Значение |
|||||||||||||||
|
Всего |
в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы |
Всего |
в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы |
||||||||||||||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
Цель ПП - Создание условий для дальнейшего развития жилищной сферы путем обеспечения доступности жилья для граждан | |||||||||||||||||||||
|
Задача 1 ПП - Создание условий для развития индивидуального жилищного строительства в целях обеспечения населения Тарского района комфортным жильем по доступным ценам. | |||||||||||||||||||||
|
1 |
Основное мероприятие 1 ПП - Формирование документов территориального планирования для обеспечения устойчивого развития территорий |
2014 |
2019 |
Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счёт: |
20 000,00 |
20 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
20 000,00 |
20 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
1.1. |
мероприятие 1-ОМ 1 ПП - Подготовка карт-схем для внесения изменения границ поселений района |
2014 |
2019 |
Отдел архитектуры Администрации муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счёт: |
20 000,00 |
20 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
Наличие схем территориального планирования Тарского муниципального района Омской области |
схем |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
20 000,00 |
20 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Задача 2 ПП - Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий | |||||||||||||||||||||
|
2 |
Основное мероприятие 2 ПП - Оказание поддержки молодым семьям при приобретении или строительстве жилья |
2014 |
2019 |
Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счёт: |
5 920 560,00 |
664 560,00 |
5 256 000,00 |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
190 597,69 |
19 950,09 |
170 647,60 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
5 729 962,31 |
644 609,91 |
5 085 352,40 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
2.1. |
мероприятие 1 ОМ 2 ПП - Обеспечение жильем молодых семей |
2014 |
2019 |
Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счёт: |
5 920 560,00 |
664 560,00 |
5 256 000,00 |
- |
- |
- |
- |
Количество молодых семей, которым предоставлена государственная поддержка на строительство или приобретение жилья |
молодых семей |
13 |
8 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
190 597,69 |
19 950,09 |
170 647,60 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
5 729 962,31 |
644 609,91 |
5 085 352,40 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
5 |
Основное мероприятие 5 ПП - Оказание поддержки молодым семьям на приобретение жилья |
2018 |
2019 |
Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счёт: |
6 728 640,00 |
- |
- |
- |
- |
3 628 800,00 |
3 099 840,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
206 672,54 |
- |
- |
- |
- |
108 864,00 |
97 808,54 |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
6 521 967,46 |
- |
- |
- |
- |
3 519 936,00 |
3 002 031,46 |
||||||||||||||
|
5.1. |
мероприятие 1 ОМ 5 ПП - Обеспечение жильем молодых семей (предоставление семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса на получение жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома) |
2014 |
2019 |
Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счёт: |
6 642 240,00 |
- |
- |
- |
- |
3 628 800,00 |
3 013 440,00 |
Количество молодых семей, которым предоставлена государственная поддержка на строительство или приобретение жилья |
молодых семей |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
199 267,20 |
- |
- |
- |
- |
108 864,00 |
90 403,20 |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
6 442 972,80 |
- |
- |
- |
- |
3 519 936,00 |
2 923 036,80 |
||||||||||||||
|
5.1. |
мероприятие 2 ОМ 5 ПП - Предоставление молодым семьям участникам подпрограммы при рождении (усыновлении) одного ребенка дополнительной социальной выплаты в размере не менее чем 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья |
2014 |
2019 |
Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счёт: |
86 400,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
86 400,00 |
Количество молодых семей участников подпрограммы при рождении (усыновлении) одного ребенка предоставлена дополнительная социальная выплата в размере не менее чем 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья |
семей |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
7 405,34 |
- |
- |
- |
- |
- |
7 405,34 |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
78 994,66 |
- |
- |
- |
- |
- |
78 994,66 |
||||||||||||||
|
Задача 3 ПП - Создание условий для приведения существующего жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан | |||||||||||||||||||||
|
3 |
Основное мероприятие 3 ПП - Повышение эффективности работы муниципального района в сфере градостроительной деятельности |
2014 |
2019 |
Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счёт: |
4 625 303,37 |
277 554,00 |
206 027,00 |
458 764,22 |
231 227,22 |
1 776 230,93 |
1 675 500,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
785 220,93 |
- |
206 027,00 |
50 000,00 |
47 463,00 |
246 230,93 |
235 500,00 |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
3 840 082,44 |
277 554,00 |
- |
408 764,22 |
183 764,22 |
1 530 000,00 |
1 440 000,00 |
||||||||||||||
|
3.1. |
мероприятие 1 ОМ 3 ПП - Мероприятия в области строительства, архитектуры, градостроительства |
2014 |
2019 |
Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счёт: |
277 554,00 |
277 554,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
Количество жилых помещений, строительство которых осуществлялось в целях дальнейшего предоставления гражданам на условиях социального найма, в том числе для расселения граждан из помещений, предназначенных для временного проживания |
жилых помещений |
78 |
12 |
16 |
16 |
10 |
12 |
12 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
277 554,00 |
277 554,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
3.2. |
мероприятие 2 ОМ 3 ПП - Осуществление части полномочий в сфере градостроительной деятельности |
2014 |
2019 |
Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счёт: |
375 000,00 |
- |
- |
300 000,00 |
75 000,00 |
- |
- |
Количество жилых многоквартирных домов в отношении которых произведен капитальный ремонт |
жилых домов |
140 |
0 |
28 |
19 |
48 |
45 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
375 000,00 |
- |
|
300 000,00 |
75 000,00 |
- |
- |
||||||||||||||
|
3.3. |
мероприятие 3 ОМ 3 ПП - Мероприятия по переводу жилых домов на электроотопление |
2015 |
2017 |
Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счёт: |
206 027,00 |
- |
206 027,00 |
- |
- |
- |
- |
Количество закрытых, неэффективных котельных |
котельных |
3 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
206 027,00 |
- |
206 027,00 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
3.4. |
мероприятие 4 ОМ 3 ПП - Внесение изменений в схему территориального планирования Тарского муниципального района |
2016 |
2017 |
Отдел архитектуры Администрации муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счёт: |
314 142,44 |
- |
- |
158 764,22 |
155 378,22 |
- |
- |
Количество изменений в схему территориального планирования |
шт |
4 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
96 614,00 |
- |
- |
50 000,00 |
46 614,00 |
- |
- |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
217 528,44 |
- |
- |
108 764,22 |
108 764,22 |
- |
- |
||||||||||||||
|
3.5. |
мероприятие 5 ОМ 3 ПП - Резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд |
2017 |
2017 |
Отдел архитектуры Администрации муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счёт: |
849,00 |
- |
- |
- |
849,00 |
- |
- |
Количество земельных участков |
шт |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
849,00 |
- |
- |
- |
849,00 |
- |
- |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
3.6. |
мероприятие 6 ОМ 3 ПП - Изменение схемы территориального планирования Тарского муниципального района |
2019 |
2019 |
Отдел архитектуры Администрации муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счёт: |
75 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
75 500,00 |
Количество изменений в схему территориального планирования |
шт |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
75 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
75 500,00 |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
1.2. |
мероприятие 7 ОМ 3 ПП - Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости |
2014 |
2019 |
Отдел архитектуры Администрации муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счёт: |
3 376 230,93 |
- |
- |
- |
- |
1 776 230,93 |
1 600 000,00 |
Количество измененных генеральных планов |
шт |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
406 230,93 |
- |
- |
- |
- |
246 230,93 |
160 000,00 |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
2 970 000,00 |
- |
- |
- |
- |
1 530 000,00 |
1 440 000,00 |
||||||||||||||
|
4 |
Основное мероприятие 4 ПП - Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами |
2017 |
2019 |
Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счёт: |
3 063 567,76 |
- |
- |
- |
375 900,00 |
1 903 680,63 |
783 987,13 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
277 604,53 |
- |
- |
- |
15 036,00 |
87 177,48 |
175 391,05 |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
2 785 963,23 |
- |
- |
- |
360 864,00 |
1 816 503,15 |
608 596,08 |
||||||||||||||
|
4.1. |
мероприятие 1 ОМ 4 ПП - Приобретение и установка водогрейного котла в котельную с. Заливино Тарского муниципального района |
2017 |
2017 |
Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счёт: |
375 900,00 |
- |
- |
- |
375 900,00 |
- |
- |
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади) |
Гкал/кв. м |
0,22 |
0 |
0 |
0 |
0,22 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
15 036,00 |
- |
- |
- |
15 036,00 |
- |
- |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
360 864,00 |
- |
- |
- |
360 864,00 |
- |
- |
||||||||||||||
|
4.2. |
мероприятие 2 ОМ 4 ПП - Приобретение и установка технологического оборудования теплотехнического и водохозяйственного назначения |
2018 |
2019 |
Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счёт: |
11 489,80 |
- |
- |
- |
- |
11 489,80 |
- |
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади) |
Гкал/кв. м |
0,21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,21 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
11 489,80 |
- |
- |
- |
- |
11 489,80 |
- |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
4.3. |
мероприятие 3 ОМ 4 ПП - Приобретение и установка резервного источника электроснабжения мощностью 20 кВт в котельную по адресу: Омская область, Тарский муниципальный район, с. Самсоново, ул. Комсомольская, д. 32 |
2018 |
2018 |
Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счёт: |
213 244,66 |
- |
- |
- |
- |
213 244,66 |
- |
Доля котельных, обеспеченных резервными источниками электроснабжения |
% |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
8 529,79 |
- |
- |
- |
- |
8 529,79 |
- |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
204 714,87 |
- |
- |
- |
- |
204 714,87 |
- |
||||||||||||||
|
4.4. |
мероприятие 4 ОМ 4 ПП - Приобретение и установка резервного источника электроснабжения мощностью 20 кВт в котельную по адресу: Омская область, Тарский муниципальный район, с. Кириллино, ул. Школьная, д. 20 |
2018 |
2018 |
Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счёт: |
211 090,69 |
- |
- |
- |
- |
211 090,69 |
- |
Доля котельных, обеспеченных резервными источниками электроснабжения |
% |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
8 443,64 |
- |
- |
- |
- |
8 443,64 |
- |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
202 647,05 |
- |
- |
- |
- |
202 647,05 |
- |
||||||||||||||
|
4.5. |
мероприятие 5 ОМ 4 ПП - Приобретение и установка резервного источника электроснабжения мощностью 20 кВт в котельную по адресу: Омская область, Тарский муниципальный район, с. Соусканово, ул. Центральная, д. 20 а |
2018 |
2018 |
Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счёт: |
211 090,67 |
- |
- |
- |
- |
211 090,67 |
- |
Доля котельных, обеспеченных резервными источниками электроснабжения |
% |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
8 443,63 |
- |
- |
- |
- |
8 443,63 |
- |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
202 647,04 |
- |
- |
- |
- |
202 647,04 |
- |
||||||||||||||
|
4.6. |
мероприятие 6 ОМ 4 ПП - Приобретение и установка резервного источника электроснабжения мощностью 20 кВт в котельную по адресу: Омская область, Тарский район, с. Ложниково, ул. Тарская, д. 28 |
2018 |
2018 |
Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счёт: |
211 090,67 |
- |
- |
- |
- |
211 090,67 |
- |
Доля котельных, обеспеченных резервными источниками электроснабжения |
% |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
8 443,63 |
- |
- |
- |
- |
8 443,63 |
- |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
202 647,04 |
- |
- |
- |
- |
202 647,04 |
- |
||||||||||||||
|
4.7. |
мероприятие 7 ОМ 4 ПП - Приобретение и установка резервного источника электроснабжения мощностью 20 кВт в котельную по адресу: Омская область, Тарский муниципальный район, д. Михайловка, ул. Центральная, д. 4 |
2018 |
2018 |
Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счёт: |
213 244,66 |
- |
- |
- |
- |
213 244,66 |
- |
Доля котельных, обеспеченных резервными источниками электроснабжения |
% |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
8 529,79 |
- |
- |
- |
- |
8 529,79 |
- |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
204 714,87 |
- |
- |
- |
- |
204 714,87 |
- |
||||||||||||||
|
4.8. |
мероприятие 8 ОМ 4 ПП - Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения (водогрейный котел теплопроизводительностью 0,4 МВт) в котельную, расположенную по адресу: Омская область, Тарский район, д. Кольтюгино, ул. Хутор, д. 40 |
2018 |
2018 |
Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счёт: |
262 755,10 |
- |
- |
- |
- |
262 755,10 |
- |
Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения |
% |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
10 510,21 |
- |
- |
- |
- |
10 510,21 |
- |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
252 244,89 |
- |
- |
- |
- |
252 244,89 |
- |
||||||||||||||
|
4.9. |
мероприятие 9 ОМ 4 ПП - Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения (водогрейный котел теплопроизводительностью 0,4 МВт) в котельную, расположенную по адресу: Омская область, Тарский район, с. Кириллино, ул. Школьная, д. 20 |
2018 |
2018 |
Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счёт: |
262 755,10 |
- |
- |
- |
- |
262 755,10 |
- |
Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения |
% |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
10 510,21 |
- |
- |
- |
- |
10 510,21 |
- |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
252 244,89 |
- |
- |
- |
- |
252 244,89 |
- |
||||||||||||||
|
4.10. |
мероприятие 10 ОМ 4 ПП - Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения (водогрейный котел теплопроизводительностью 0,4 МВт) в котельную, расположенную по адресу: Омская область, Тарский район, с. Атирка, ул. Восточная, д. 2 В |
2018 |
2018 |
Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счёт: |
306 919,28 |
- |
- |
- |
- |
306 919,28 |
- |
Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения |
% |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
12 276,78 |
- |
- |
- |
- |
12 276,78 |
- |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
294 642,50 |
- |
- |
- |
- |
294 642,50 |
- |
||||||||||||||
|
4.11. |
мероприятие 11 ОМ 4 ПП - Ремонт газопровода в с. Чекрушево Тарского муниципального района |
2019 |
2019 |
Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счёт: |
118 337,12 |
- |
- |
- |
- |
- |
118 337,12 |
Снижение уровня физического износа наружного газопровода |
% |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
118 337,12 |
- |
- |
- |
- |
- |
118 337,12 |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
4.12. |
мероприятие 12 ОМ 4 ПП - Приобретение и установка резервного источника электроснабжения мощностью 20 кВт в котельную школы, расположенную по адресу: Омская область, Тарский район, с. Нагорное, ул. Центральная, д. 31Г |
2019 |
2019 |
Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счёт: |
209 950,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
209 950,00 |
Доля котельных, обеспеченных резервными источниками электроснабжения |
% |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
22 976,96 |
- |
- |
- |
- |
- |
22 976,96 |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
186 973,04 |
- |
- |
- |
- |
|
186 973,04 |
||||||||||||||
|
4.13. |
мероприятие 13 ОМ 4 ПП - Приобретение и установка резервного источника электроснабжения мощностью 20 кВт в котельную школы, расположенную по адресу: Омская область, Тарский район, с. Черняево, ул. Победы, д. 1 |
2019 |
2019 |
Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счёт: |
209 950,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
209 950,00 |
Доля котельных, обеспеченных резервными источниками электроснабжения |
% |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
22 976,96 |
- |
- |
- |
- |
- |
22 976,96 |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
186 973,04 |
- |
- |
- |
- |
|
186 973,04 |
||||||||||||||
|
4.14. |
мероприятие 14 ОМ 4 ПП - Приобретение и установка резервного источника электроснабжения мощностью 20 кВт в котельную школы, расположенную по адресу: Омская область, Тарский район, с. Екатерининское, ул. Советская, д. 1/1 |
2019 |
2019 |
Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счёт: |
245 750,01 |
- |
- |
- |
- |
- |
245 750,01 |
Доля котельных, обеспеченных резервными источниками электроснабжения |
% |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
11 100,01 |
- |
- |
- |
- |
- |
11 100,01 |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
234 650,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
234 650,00 |
||||||||||||||
|
6 |
Основное мероприятие 6 ПП - Развитие и приведение существующего жилищного фонда в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан |
2019 |
2019 |
Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счёт: |
2 875 657,53 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 875 657,53 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
133 266,30 |
- |
- |
- |
- |
- |
133 266,30 |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
2 742 391,23 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 742 391,23 |
||||||||||||||
|
6.1. |
мероприятие 1 ОМ 6 ПП - Реконструкция объектов капитального строительства в целях формирования муниципального специализированного жилищного фонда или муниципального жилищного фонда коммерческого использования (аренда жилья) |
2019 |
2019 |
Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счёт: |
2 856 657,53 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 856 657,53 |
Наличие проектно-сметной документации |
проект |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
114 266,30 |
- |
- |
- |
- |
- |
114 266,30 |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
2 742 391,23 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 742 391,23 |
||||||||||||||
|
6.2. |
мероприятие 2 ОМ 6 ПП - Предоставление межбюджетных трансфертов на обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством |
2019 |
2019 |
Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счёт: |
19 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
19 000,00 |
Учет и оформление документов |
шт |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
19 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
19 000,00 |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Итого по ПП |
2014 |
2019 |
Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счёт: |
23 233 728,66 |
962 114,00 |
5 462 027,00 |
458 764,22 |
607 127,22 |
7 308 711,56 |
8 434 984,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 613 361,99 |
39 950,09 |
376 674,60 |
50 000,00 |
62 499,00 |
442 272,41 |
641 965,89 |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
21 620 366,67 |
922 163,91 |
5 085 352,40 |
408 764,22 |
544 628,22 |
6 866 439,15 |
7 793 018,77 |
||||||||||||||
* - данные мероприятия будут софинансироваться за счет средств местного бюджета сельских поселений
Приложение N 8
к муниципальной программе Тарского
муниципального района Омской области
"Развитие экономического потенциала
Тарского муниципального района
Омской области" на 2014 - 2019 годы
Подпрограмма
"Развитие муниципальной службы Тарского муниципального района"
Раздел 1. Паспорт подпрограммы "Развитие муниципальной службы Тарского муниципального района"
|
Наименование муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области |
"Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области" на 2014 - 2019 годы |
|
Наименование подпрограммы муниципальной программы Тарского муниципального района (далее - подпрограмма) |
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы Тарского муниципального района" |
|
Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы |
Администрация Тарского муниципального района Омской области (далее - Администрация Тарского муниципального района) |
|
Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы |
Администрация Тарского муниципального района |
|
Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия |
Администрация Тарского муниципального района; Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района (далее - Комитет по образованию); Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района (далее - Комитет культуры и искусства); Комитет по экономике и управлению муниципальной собственностью Администрации Тарского муниципального района (далее - Комитет по экономике и УМС); Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района (далее - Комитет финансов и контроля) |
|
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2019 годы |
|
Цель подпрограммы |
Совершенствование и развитие эффективной муниципальной службы Тарского муниципального района |
|
Задачи подпрограммы |
Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих |
|
Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ |
Профессиональное развитие муниципальных служащих |
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Общий объем финансирования подпрограммы из районного бюджета составит 285 103,00 руб., в том числе: - в 2014 году - 38 500,00 руб.; - в 2015 году - 38 250,00 руб.; - в 2016 году - 33 450,00 руб.; - в 2017 году - 98 900,00 руб.; - в 2018 году - 0,00 руб.; - в 2019 году - 76 003,00 руб. |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) |
В результате реализации подпрограммы ожидается: выполнение плана повышения квалификации муниципальных служащих |
Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Тарского муниципального района, в рамках которой реализуется подпрограмма
Эффективность работы органов местного самоуправления напрямую зависит от уровня профессиональной подготовленности муниципальных служащих. Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления в глазах населения.
На 1 января 2013 года в органах местного самоуправления Тарского муниципального района замещали должности муниципальной службы 82 гражданина. За последние три года на 5,26% увеличилось количество муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование, и составило на 01.01.2013 года - 97,56%. Уменьшилось количество муниципальных служащих прошедших курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки с 37,17 в 2011 году до 13% в 2012 году. В целях повышения результативности деятельности муниципальных служащих необходимо сформировать единую систему профессионального обучения и прохождение не менее 20 муниципальными служащими курсов повышения квалификации ежегодно.
Эффективность деятельности любого органа местного самоуправления напрямую зависит от правильности подбора, расстановки и рационального использования кадров, их профессиональной подготовки, квалификации и опыта работы, то есть от грамотного кадрового обеспечения этих органов.
В современных условиях развитие системы местного самоуправления и муниципальной службы, как его неотъемлемой составляющей, осуществляется на основе комплексного подхода. Он подразумевает не только повышение образовательного и профессионального уровня муниципальных служащих, но и процедуру аттестации, и систему мероприятий по совершенствованию нормативной правовой базы, организационно-методическому, методологическому и аналитическому сопровождению в сфере муниципальной службы, рациональное использование существующего кадрового потенциала, воспитание и подготовку нового.
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет способствовать формированию у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений, навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности, позволит создать оптимальные организационно-правовые и методологические предпосылки развития муниципальной службы в районе.
Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является: Совершенствование и развитие эффективной муниципальной службы Тарского муниципального района. Задача подпрограммы определяется ее целью и заключается в следующем:
внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих.
Раздел 4. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 - 2019 годов. Отдельные этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий (ведомственных целевых программ)
В рамках выполнения подпрограммы будет осуществлено выполнение основного мероприятия: профессиональное развитие муниципальных служащих.
Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
Подпрограммой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на достижение цели подпрограммы:
В рамках реализации основного мероприятия "Профессиональное развитие муниципальных служащих" запланировано следующее мероприятие: "Реализация плана подготовки, повышения квалификации муниципальных служащих".
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку к плановому количеству на текущий год и умножается на 100 (процентов).
При расчете показателя используются данные утвержденного плана повышения квалификации на текущий год и данные реестра муниципальных служащих о количестве муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку.
Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы из районного бюджета составит 285 103,00 руб., в том числе:
- в 2014 году - 38 500,00 руб.;
- в 2015 году - 38 250,00 руб.;
- в 2016 году - 33 450,00 руб.;
- в 2017 году - 98 900,00 руб.;
- в 2018 году - 0,00 руб.;
- в 2019 году - 76 003,00 руб.
Распределение бюджетных ассигнований по задаче подпрограммы, основному мероприятию, мероприятию подпрограммы приведено в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.
Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы ожидается: выполнение плана повышения квалификации муниципальных служащих.
Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Текущее управление, координацию работ соисполнителей мероприятий и контроль за ходом реализации подпрограммы, в том числе оценку достижения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, осуществляет Администрация Тарского муниципального района.
По итогам года ответственный исполнитель выполняет подготовку сводного отчета о реализации подпрограммы и ее результатах с оценкой эффективности в соответствии с Постановлением Администрации Тарского муниципального района от 30 июля 2013 года N 947 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации".
Внесение изменений в подпрограмму осуществляется Администрацией Тарского муниципального района по согласованию с Комитетом финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района, Комитетом по экономике и УМС Администрации Тарского муниципального района Омской области в порядке, установленном Постановлением Администрации Тарского муниципального района от 30 июля 2013 года N 947 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации".
Приложение N 1
к муниципальной подпрограмме
"Развитие муниципальной службы
Тарского муниципального района"
Структура
подпрограммы "Развитие муниципальной службы Тарского муниципального района"
|
N |
Наименование мероприятия |
Срок реализации |
Исполнитель мероприятия |
Финансовое обеспечение |
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной подпрограммы |
||||||||||||||||
|
с 2014 года |
по 2019 год |
Источник |
Объем, руб. |
Наименование |
Единица измерения |
Значение |
|||||||||||||||
|
Всего |
в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы |
Всего |
в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы |
||||||||||||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
Цель подпрограммы: Совершенствование и развитие эффективной муниципальной службы Тарского муниципального района |
2014 |
2019 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1 |
Задача 1: Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих |
2014 |
2019 |
Администрация Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
285 103,00 |
38 500,00 |
38 250,00 |
33 450,00 |
98 900,00 |
- |
76 003,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
254 800,00 |
38 500,00 |
38 250,00 |
33 450,00 |
98 900,00 |
- |
45 700,00 |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
30 303,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
30 303,00 |
||||||||||||||
|
1.1 |
Основное мероприятие 1: Профессиональное развитие муниципальных служащих |
2014 |
2019 |
Администрация Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
285 103,00 |
38 500,00 |
38 250,00 |
33 450,00 |
98 900,00 |
- |
76 003,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
254 800,00 |
38 500,00 |
38 250,00 |
33 450,00 |
98 900,00 |
- |
45 700,00 |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
30 303,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
30 303,00 |
||||||||||||||
|
1.1.1. |
Мероприятие 1: Реализация плана подготовки, повышения квалификации муниципальных служащих |
2014 |
2019 |
Комитет по экономике и УМС, Комитет культуры и искусства, Комитет по образованию, Комитет финансов и контроля, Администрация Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
285 103,00 |
38 500,00 |
38 250,00 |
33 450,00 |
98 900,00 |
- |
76 003,00 |
Выполнение плана повышения квалификации муниципальных служащих |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
254 800,00 |
38 500,00 |
38 250,00 |
33 450,00 |
98 900,00 |
- |
45 700,00 |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
30 303,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
30 303,00 |
||||||||||||||
|
Всего по подпрограмме "Развитие муниципальной службы" |
2014 |
2019 |
Администрация Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
285 103,00 |
38 500,00 |
38 250,00 |
33 450,00 |
98 900,00 |
- |
76 003,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
254 800,00 |
38 500,00 |
38 250,00 |
33 450,00 |
98 900,00 |
- |
45 700,00 |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
30 303,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
30 303,00 |
||||||||||||||
Приложение N 9
к муниципальной программе Тарского
муниципального района Омской области
"Развитие экономического потенциала
Тарского муниципального района
Омской области" на 2014 - 2019 годы
Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тарском муниципальном районе"
Раздел 1. Паспорт подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тарском муниципальном районе"
|
Наименование муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области (далее - муниципальная программа) |
"Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области" на 2014 - 2019 годы (далее - муниципальная программа) |
|
Наименование подпрограммы муниципальной программы Тарского муниципального района (далее - подпрограмма) |
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тарском муниципальном районе" (далее - подпрограмма) |
|
Наименование исполнительно-распорядительного органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы |
Комитет по экономике и УМС Администрации Тарского муниципального района (далее - Комитет по экономике и УМС) |
|
Наименование исполнительно-распорядительного органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района (далее - Комитет по образованию); Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района (далее - Комитет культуры и искусства); МКУ "Центр по обеспечению хозяйственного обслуживания" Комитет по экономике и УМС Администрации Тарского муниципального района (далее - Комитет по экономике и УМС) |
|
Наименование исполнительно-распорядительного органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия |
Комитет по образованию; Комитет культуры и искусства; МКУ "Центр по обеспечению хозяйственного обслуживания" Комитет по экономике и УМС |
|
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2019 годы |
|
Цель подпрограммы |
Повышение энергоэффективности и обеспечение энергосбережения в бюджетной сфере |
|
Задачи подпрограммы |
Оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов |
|
Перечень основных мероприятий |
Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Тарского муниципального района" |
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 6 774 604,10 руб., в том числе: 2014 год - 2 638 603,54 руб.; 2015 год - 779 503,96 руб.; 2016 год - 379 997,50 руб.; 2017 год - 0,00 руб.; 2018 год - 2 376 582,79 руб.; 2019 год - 599 916,31 руб. |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) |
Реализация подпрограммы позволит: 1) снизить удельный расход электрической энергии на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до 37,05 кВт.ч/кв. м; 2) снизить удельный расход тепловой энергии на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до 0,2403 Гкал/кв. м; 3) снизить удельный расход холодной воды на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 человека) до 5,92 куб. м/чел. |
Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития
На территории Тарского муниципального района действует 74 муниципальных учреждения, финансируемых из районного бюджета, из них сфера образования составляет 93 процента. Определение нормативной потребности в топливно-энергетических ресурсах и финансовых средствах на их оплату для учреждений бюджетной сферы Тарского муниципального района проводится в рамках ежегодного формирования топливно-энергетического баланса Тарского муниципального района и баланса бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов. Потребность в топливе для обеспечения теплоснабжения учреждений бюджетной сферы Тарского муниципального района составляет 6,3 тыс. т. у.т., что соответствует более чем 20 процентам от общего топливопотребления района. Расходы бюджета Тарского муниципального района на оплату топливно-энергетических ресурсов составляют 7 процентов от общего объема расходных обязательств.
В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", начиная с 1 января 2010 года, бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение 5 лет не менее чем на 15 процентов от объема фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 процента.
Мероприятия по установке приборов учета, замене неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений, строительство модульных котельных, повышение тепловой защиты зданий при капитальном ремонте, утеплении зданий, реализованные в течение 2010 - 2012 годов на объектах бюджетной сферы Тарского муниципального района, позволили к 2012 году сократить потребление топливно-энергетических ресурсов учреждениями бюджетной сферы Тарского муниципального района на 12 процентов. В течение 2011 - 2012 годов были проведены также обязательные энергетические обследования объектов бюджетной сферы, по результатам которых определен потенциал энергосбережения в бюджетной сфере и сформированы перечни технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
По состоянию на конец 2012 года достигнуты следующие результаты:
- удельный расход электрической энергии на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - 39,25 кВт/кв. м;
- удельный расход тепловой энергии на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - 0,2460 Гкал/кв. м;
- удельный расход холодной воды на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 человека) - 0,2460 Гкал/кв. м.
К 2019 году планируется обеспечить значение показателей:
- удельный расход электрической энергии на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - 37,05 кВт/кв. м;
- удельный расход тепловой энергии на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - 0,2403 Гкал/кв. м;
- удельный расход холодной воды на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 человека) - 5,92 Гкал/кв. м.
Реализация мероприятий подпрограммы, учитывающих результаты энергетических обследований, позволит к 2019 году снизить удельный расход топливно-энергетических ресурсов и воды учреждениями бюджетной сферы Тарского муниципального района, а также в сопоставимых условиях сократить расходы районного бюджета на их содержание.
При реализации подпрограммы могут возникнуть следующие основные проблемы:
- увеличение темпов роста тарифов на топливно-энергетические ресурсы;
- недостаточная активность учреждений бюджетной сферы Тарского муниципального района при реализации энергосберегающих мероприятий;
- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.
Реализация подпрограммы будет носить комплексный и последовательный характер, рассчитанный на долгосрочный период, будет использован программно-целевой метод, обеспечивающий увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.
Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является повышение энергоэффективности и обеспечение энергосбережения в бюджетной сфере.
Достижение цели обеспечивается решением задачи подпрограммы: оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов.
Раздел 4. Сроки реализации подпрограммы
Общий срок реализации настоящей подпрограммы составляет 6 лет, рассчитан на период 2014 - 2019 годов (в один этап).
Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий
В рамках подпрограммы выделяется следующее основное мероприятие:
Основное мероприятие 1. "Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Тарского муниципального района".
Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
В рамках основного мероприятия "Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Тарского муниципального района" планируется реализация следующих мероприятий:
1. Проведение обязательных энергетических обследований.
В 2017 году планируется проведение повторных обязательных энергетических обследований объектов муниципальной собственности.
Значение целевого индикатора определяется как общее количество полученных энергетических паспортов. При расчете целевого индикатора используются данные Комитета по образованию, Комитета культуры и искусства и МКУ "Центр по обеспечению хозяйственного обслуживания".
2. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений учреждений образования.
В рамках данного мероприятия планируется проведение работ в отдельных бюджетных учреждениях Комитета по образованию Тарского муниципального района.
Значение целевого индикатора определяется как общее количество проведенных ремонтов. При расчете целевого индикатора используются данные Комитета по образованию.
3. Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений.
В рамках данного мероприятия планируется проведение работ в отдельных бюджетных учреждениях Комитета по образованию Тарского муниципального района.
Значение целевого индикатора определяется как общее количество установленных котлов. При расчете целевого индикатора используются данные Комитета по образованию.
4. Обучение специалистов в сфере энергосбережения.
В рамках данного мероприятия планируется обучение специалистов в отдельных бюджетных учреждениях Тарского муниципального района.
Значение целевого индикатора определяется как общее количество обученных. При расчете целевого индикатора используются данные Комитета по образованию и Комитета культуры и искусства.
5. Строительство отдельно стоящей котельной в БДОУ "Самсоновский детский сад".
В рамках данного мероприятия планируется строительство котельной в БДОУ "Самсоновский детский сад".
Значение целевого индикатора определяется как наличие построенного объекта.
6. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений в учреждениях культуры.
7. Замена системы общего освещения и электрооборудования с установкой энергосберегающих ламп.
В рамках данного мероприятия планируется проведение работ в отдельных бюджетных учреждениях Комитета культуры и искусства Тарского муниципального района.
Значение целевого индикатора определяется как общее количество проведенных работ по замене системы общего освещения и электрооборудования на энергосберегающие лампы. При расчете целевого индикатора используются данные Комитета культуры и искусства.
8. Приобретение приборов учета.
В рамках данного мероприятия планируется приобретение и установка приборов учета в отдельных бюджетных учреждениях Комитета образования Тарского муниципального района.
Значение целевого индикатора определяется как общее количество приобретенных приборов учета. При расчете целевого индикатора используются данные Комитета образования.
9. Выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности.
В рамках данного мероприятия планируется проведение работ в отдельных бюджетных учреждениях Комитета культуры и искусства Тарского муниципального района.
Значение целевого индикатора определяется как общее количество проведенных работ. При расчете целевого индикатора используются данные Комитета культуры и искусства.
10. Проведение капитального (текущего) ремонта специализированного жилого фонда.
В рамках данного мероприятия планируется проведение работ капитального (текущего) ремонта специализированного жилого фонда.
Значение целевого индикатора определяется как количество отремонтированных объектов. При расчете целевого индикатора используются данные Комитета по экономике и УМС.
Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 6 774 604,10 руб., в том числе:
2014 год - 2 638 603,54 руб.;
2015 год - 779 503,96 руб.;
2016 год - 379 997,50 руб.;
2017 год - 0,00 руб.;
2018 год - 2 376 582,79 руб.;
2019 год - 599 916,31 руб.
Распределение бюджетных ассигнований по основным мероприятиям, мероприятиям подпрограммы приведено в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.
Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Перечень ожидаемых результатов реализации подпрограммы приведен в Паспорте (раздел 1) подпрограммы.
Расчет значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы осуществляется в соответствии со следующей методикой:
1. Удельный расход электрической энергии на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади).
Значение ожидаемого результата определяется как отношение объема электрической энергии, потребленной бюджетными учреждениями, к занимаемой ими общей площади.
Значение ожидаемого результата определяется в кВт.ч/кв. м.
2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади).
Значение ожидаемого результата определяется как отношение объема тепловой энергии, потребленной бюджетными учреждениями, к занимаемой ими общей площади.
Значение ожидаемого результата определяется в Гкал/кв. м.
3. Удельный расход холодной воды на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 человека).
Значение ожидаемого результата определяется как отношение объема холодной воды, потребленной бюджетными учреждениями, к установленной в них штатной численности сотрудников.
Значение ожидаемого результата определяется в куб. м/чел.
9. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Комитет по экономике и УМС Администрации Тарского муниципального района осуществляет оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности, несет ответственность за реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы.
По итогам отчетного финансового года Комитет по экономике и УМС Администрации Тарского муниципального района на основании данных, полученных от исполнителей мероприятий, формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее - отчет) в соответствии с приложением N 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Тарского муниципального района Омской области от 30 июля 2013 года N 947 (далее - Порядок) и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы.
Приложение N 1
|
N |
Наименование показателя |
Срок реализации |
Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ВЦП, исполнитель мероприятия |
Финансовое обеспечение |
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной подпрограммы |
||||||||||||||||
|
с (год) |
по (год) |
Источник |
Объём (рублей) |
Наименование |
Единица измерения |
Значение |
|||||||||||||||
|
всего |
в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы |
всего |
в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы |
||||||||||||||||||
|
2014 г |
2015 г |
2016 г |
2017 г |
2018 г |
2019 г |
2014 г |
2015 г |
2016 г |
2017 г |
2018 г |
2019 г |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
Цель подпрограммы: "Повышение энергоэффективности и обеспечение энергосбережения в бюджетном секторе": |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
|
1 |
Задача подпрограммы: Оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов |
2014 год |
2019 год |
Комитет по образованию, Комитет культуры и искусства, МКУ "Центр по обеспечению хозяйственного обслуживания" |
Всего, из них расходы за счёт: |
6 774 604,10 |
2 638 603,54 |
779 503,96 |
379 997,50 |
- |
2 376 582,79 |
599 916,31 |
X |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
4 948 333,08 |
2 638 603,54 |
779 503,96 |
379 997,50 |
- |
550 311,77 |
599 916,31 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
X |
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
1 826 271,02 |
|
|
|
|
1 826 271,02 |
- |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
X |
||||||
|
1.1 |
Основное мероприятие 1: Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Тарского муниципального района |
2014 год |
2019 год |
Комитет по образованию, Комитет культуры и искусства, МКУ "Центр по обеспечению хозяйственного обслуживания" |
Всего, из них расходы за счёт: |
4 948 333,08 |
2 638 603,54 |
779 503,96 |
379 997,50 |
- |
550 311,77 |
599 916,31 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
4 948 333,08 |
2 638 603,54 |
779 503,96 |
379 997,50 |
- |
550 311,77 |
599 916,31 |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
1 826 271,02 |
- |
- |
- |
- |
1 826 271,02 |
- |
||||||||||||||
|
1.1.1 |
Мероприятие 1: Проведение обязательных энергетических обследований |
2014 год |
2019 год |
Комитет по образованию, Комитет культуры и искусства, МКУ "Центр по обеспечению хозяйственного обслуживания" |
Всего, из них расходы за счёт: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Количество полученных энергетических паспортов |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
1.1.2 |
Мероприятие 2: Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений учреждений образования |
2014 год |
2019 год |
Комитет по образованию |
Всего, из них расходы за счёт: |
1 079 616,50 |
314 616,50 |
- |
- |
- |
650 000,00 |
115 000,00 |
Количество проведенных ремонтов |
ед. |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
429 616,50 |
314 616,50 |
- |
- |
- |
- |
115 000,00 |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
650 000,00 |
|
|
|
|
650 000,00 |
|
||||||||||||||
|
1.1..3 |
Мероприятие 3: Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений |
2014 год |
2019 год |
Комитет по образованию |
Всего, из них расходы за счёт: |
2 959 971,46 |
1 649 699,00 |
637 274,96 |
379 997,50 |
- |
- |
293 000,00 |
Количество установленных котлов |
ед. |
11 |
6 |
2 |
2 |
0 |
0 |
1 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
2 959 971,46 |
1 649 699,00 |
637 274,96 |
379 997,50 |
- |
- |
293 000,00 |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера |
- |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
1.1.4 |
Мероприятие 4: Обучение специалистов в сфере энергосбережения |
2014 год |
2019 год |
Комитет по образованию |
Всего, из них расходы за счёт: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Количество обученных |
чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера |
- |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
1.1.5 |
Мероприятие 5: Строительство отдельностоящей котельной в БДОУ "Самсоновский детский сад" |
2014 год |
2019 год |
Комитет по образованию |
Всего, из них расходы за счёт: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Наличие построенного объекта |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера |
- |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
1.1.6 |
Мероприятие 6: Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений в учреждениях культуры |
2014 год |
2019 год |
Комитет культуры и искусства, Комитет по образованию |
Всего, из них расходы за счёт: |
344 288,04 |
344 288,04 |
- |
- |
- |
- |
- |
Количество проведенных ремонтов |
ед. |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
344 288,04 |
344 288,04 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера |
- |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
1.1.7 |
Мероприятие 7: Замена системы общего освещения и электрооборудования с установкой энергосберегающих ламп |
2014 год |
2019 год |
Комитет культуры и искусства |
Всего, из них расходы за счёт: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Количество проведенных работ |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера |
- |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
1.1.8 |
Мероприятие 8: Приобретение приборов учета |
2014 год |
2019 год |
Комитет по образованию, Комитет по экономике и УМС |
Всего, из них расходы за счёт: |
710 340,93 |
330 000,00 |
142 229,00 |
- |
- |
46 195,62 |
191 916,31 |
Приобретено приборов учета |
ед. |
28 |
3 |
0 |
0 |
0 |
10 |
15 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
710 340,93 |
330 000,00 |
142 229,00 |
- |
- |
46 195,62 |
191 916,31 |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
1.1.9 |
Мероприятие 9: выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности |
2014 год |
2019 год |
Комитет по экономике |
Всего, из них расходы за счёт: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
выявление бесхозных объектов недвижимого имущества |
ед. |
5 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
постановка на учет в установленном порядке |
ед. |
5 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
|
2. Поступлений целевого характера |
|
|
|
|
|
|
|
признание права муниципальной собственности |
ед. |
4 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
|
1.1.10 |
Мероприятие 10: Проведение капительного (текущего) ремонта специализированного жилищного фонда |
2018 год |
2018 год |
Администрация Тарского муниципального района, Комитет по экономике |
Всего, из них расходы за счёт: |
1 680 387,17 |
- |
- |
- |
- |
1 680 387,17 |
- |
Количество отремонтированных объектов |
ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
504 116,15 |
- |
- |
- |
- |
504 116,15 |
- |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера |
|
|
|
|
|
1 176 271,02 |
|
||||||||||||||
|
Всего по подпрограмме |
Всего, из них расходы за счёт: |
6 774 604,10 |
2 638 603,54 |
779 503,96 |
379 997,50 |
- |
2 376 582,79 |
599 916,31 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
4 948 333,08 |
2 638 603,54 |
779 503,96 |
379 997,50 |
- |
550 311,77 |
599 916,31 |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера |
1 826 271,02 |
- |
- |
- |
- |
1 826 271,02 |
- |
||||||||||||||
Приложение N 10
к муниципальной программе Тарского
муниципального района Омской области
"Развитие экономического потенциала
Тарского муниципального района
Омской области" на 2014 - 2019 годы
Подпрограмма
"Устойчивое развитие сельских территорий Тарского муниципального района"
Раздел 1. Паспорт подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Тарского муниципального района"
|
Наименование муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области |
"Развитие социально-экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области" на 2014 - 2019 годы |
|
Наименование подпрограммы муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области (далее - подпрограмма) |
"Устойчивое развитие сельских территорий Тарского муниципального района" |
|
Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной подпрограммы |
Отдел капитального строительства Администрации Тарского муниципального района (далее - Отдел капитального строительства) |
|
Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия |
Отдел капитального строительства |
|
Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия |
Отдел капитального строительства |
|
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2019 годы |
|
Цель подпрограммы |
Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в АПК |
|
Задачи подпрограммы |
- улучшение жилищных условий сельского населения в Тарском районе; - комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК |
|
Перечень основных мероприятий |
- предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий; - развитие инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности; - развитие инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности |
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 14 302 187,49 рублей, в том числе: За счет средств районного бюджета 8 310 997,32 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 599 949,00 рублей; 2015 год - 1 863 228,80 рублей; 2016 год - 1 997 503,12 рубля; 2017 год - 1 555 770,80 рублей; 2018 год - 1 189 665,00 рублей; 2019 год - 1 104 880,60 рублей За счет средств областного бюджета 1 239 000,00 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0,00 рублей; 2015 год - 1 239 000,00 рублей; 2016 год - 0,00 рублей; 2017 год - 0,00 рублей; 2018 год - 0,00 рублей; 2019 год - 0,00 рублей За счет средств федерального бюджета 4 752 190,17 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0,00 рублей; 2015 год - 0,00 рублей; 2016 год - 4 752 190,17 рублей; 2017 год - 0,00 рублей; 2018 год - 0,00 рублей; 2019 год - 0,00 рублей |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) |
1. Сокращение доли семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности до 5 процентов (2014 год - 12 процентов, 2015 год - 11 процентов, 2016 год - 10 процентов, 2017 год - 7 процентов, 2018 год - 6 процентов, 2019 год - 5 процентов). 2. Сокращение доли молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности к 2019 до 6 процентов (2014 год - 15 процентов, 2015 год - 14 процентов, 2016 год - 12 процентов, 2017 год - 9 процентов, 2018 год - 7 процентов, 2019 год - 6 процентов). 3. Прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами к 2019 году составит 2790 человек (2014 год - 0 человек, 2015 год - 0 человек, 2016 год - 0 человек, 2017 год - 1069 человек, 2018 год - 1062 человека, 2019 год - 659 человек). 4. Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями к 2019 году составит 6653 человека (2014 год - 2492 человека, 2015 год - 1062 человека, 2016 год - 804 человека, 2017 год - 623 человека, 2018 год - 507 человек, 2019 год - 1165 человек). 5. Увеличение уровня газификации жилищного фонда в сельской местности природным газом, поставляемым по распределительной газовой сети к 2019 году составит 8 процентов (2014 год - 3 процента, 2015 год - 2 процента, 2016 год - 2 процента, 2017 год - 1 процент). 6. Уровень обеспеченности жилищного фонда в сельской местности системами водоснабжения к 2019 году составит 48 процентов (2014 год - 36,5 процентов, 2015 год - 40,0 процентов, 2016 год - 43,0 процента, 2017 год - 45,5 процентов, 2018 год - 47,0 процентов, 2019 год - 48 процентов) |
Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития
Устойчивое развитие сельских территорий, повышение уровня и качества жизни сельского населения являются основными целями аграрной политики и Стратегии социально-экономического развития Тарского муниципального района до 2019 года.
Реализация на территории Тарского муниципального района мероприятий федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2020 года" и соответствующих региональных программ создали определенные предпосылки улучшения жилищных условий сельского населения. Однако требуют обновления инфраструктурные и социальные объекты села.
Неблагоприятной остается обстановка по водообеспечению сельского населения. Системы групповых водопроводов из-за длительной эксплуатации работают неустойчиво, большинство локальных систем водоснабжения и водозаборов выбрали свой эксплуатационный ресурс. Водоснабжение осуществляется с перебоями.
Дорожное хозяйство сельских населенных пунктов в течение последних двух десятилетий не финансировалось вообще, что привело имеющуюся дорожную сеть в крайне ненормативное состояние.
Ипотечные кредиты из-за низких доходов населения в сельской местности не доступны для большинства селян, поэтому реальная помощь в улучшении жилищных условий сельского населения, в первую очередь обеспечение жильем молодых специалистов и молодых семей, возможна только путем предоставления безвозмездной государственной поддержки (социальных выплат).
Требуют реконструкции ряд сельских объектов социальной сферы: образования, здравоохранения, срок эксплуатации зданий которых достигает 40 - 60 лет.
Без серьезного увеличения инвестиций в жилищное строительство, объекты социальной и инженерной инфраструктуры села не удастся повысить качество социальной среды обитания сельского населения, изменить демографическую ситуацию и ситуацию на рынке труда в сельской местности.
Использование программно-целевого метода является основным инструментом для комплексного решения вышеуказанных проблем.
Достижение к 2019 году предусмотренных подпрограммой целевых индикаторов и показателей будет способствовать повышению качества и престижности жизни на селе.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
- изменение федерального и областного законодательства;
- недостаточный уровень финансирования из областного бюджета, а также уровень софинансирования со стороны инвесторов;
- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий подпрограммы;
- неблагоприятная рыночная конъюнктура, а также непредвиденно высокий рост цен на сырье и материалы, что может привести к существенному удорожанию реализуемых мероприятий подпрограммы.
Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы в 2014 - 2019 годах является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в АПК.
Для ее достижения необходимо решение следующих задач:
1) улучшение жилищных условий сельского населения в Тарском муниципальном районе;
2) комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК.
Цель и задачи подпрограммы соответствуют целям и задачам федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2020 года".
Раздел 4. Сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в течение 2014 - 2019 годов. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.
Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
Перечень основных мероприятий приведен в приложении к настоящей подпрограмме (приложение N 1 к подпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий Тарского муниципального района").
Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
Перечень мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов их выполнения по годам, а также по итогам реализации подпрограммы приведен в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.
Финансирование мероприятий подпрограммы обеспечивается за счет средств, предусмотренных законом Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Омской области, решением Совета Тарского муниципального района о бюджете Тарского муниципального района на соответствующий финансовый год и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Главы Тарского муниципального района. Кроме этого, предполагается софинансирование мероприятий подпрограммы из федерального бюджета и внебюджетных источников.
Привлечение средств федерального бюджета предусматривается в рамках Государственной программы, федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года N 598.
Механизм привлечения федеральных средств предусмотрен, в частности Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, прилагаемыми к федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года N 598.
Финансирование мероприятий подпрограммы из федерального бюджета предполагается на долевой основе при соблюдении Омской областью условий софинансирования, предусмотренных федеральным законодательством.
Привлечение средств местных бюджетов предполагается посредством предоставления межбюджетных трансфертов на условиях софинансирования в соответствии с законодательством.
Привлечение средств из внебюджетных источников предполагается на долевой основе в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством.
Для оценки эффективности реализации подпрограммы, а также для контроля за ходом реализации и степенью достижения цели и задач в целом по подпрограмме применяются следующие целевые индикаторы:
1) ввод в действие (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов, тыс. кв. м. Значение целевых индикаторов определяется по данным формы федерального статистического наблюдения N 1-СРС "Сведения о ходе реализации федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2020 года", утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 8 июля 2011 года N 317 (далее - форма СРС);
2) доля объектов электро-,тепло-,газо-,водоснабжения (единица измерения - процентов). Значение целевого индикатора определяется на основании данных статистического наблюдения;
3) количество созданных мест массового отдыха (единица измерения - единиц). Значение целевого индикатора определяется на основании данных статистического наблюдения;
4) количество объектов водоснабжения введенных в эксплуатацию (единица измерения - км). Значение целевого индикатора определяется на основании данных статистического наблюдения;
5) ввод в действие плоскостных спортивных сооружений, расположенных на территории сельских поселений Тарского муниципального района (площадок) (единица измерения - единиц). Значение целевого индикатора определяется на основании данных статистического наблюдения.
Раздел 7. Объемы финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 14 302 187,49 рублей, в том числе:
За счет средств районного бюджета 8 310 997,32 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 599 949,00 рублей;
2015 год - 1 863 228,80 рублей;
2016 год - 1 997 503,12 рубля;
2017 год - 1 555 770,80 рублей;
2018 год - 1 189 665,00 рублей;
2019 год - 1 104 880,60 рублей.
За счет средств областного бюджета 1 239 000,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 1 239 000,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
2017 год - 0,00 рублей;
2018 год - 0,00 рублей;
2019 год - 0,00 рублей.
За счет средств федерального бюджета 4 752 190,17 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 4 752 190,17 рублей;
2017 год - 0,00 рублей;
2018 год - 0,00 рублей;
2019 год - 0,00 рублей.
Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Выполнение подпрограммы позволит обеспечить:
1. Сокращение доли семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности до 5 процентов (нарастающим итогом), единица измерения - проценты.
Показатель сокращения общего числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности, определяется по формуле:
, где:
- число семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности с начала реализации подпрограммы, нарастающим итогом;
- число семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности в рамках подпрограммы, за отчетный год;
- число семей, состоявших на учете и нуждавшихся в улучшении жилищных условий в сельской местности, по состоянию на 1 января 2012 г.;
Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе официальной статистической информации, а также мониторинга Отдела капитального строительства.
2. Сокращение доли молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности до 6 процентов (нарастающим итогом), единица измерения - проценты.
Показатель сокращения числа молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности, определяется по формуле:
, где:
- число молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия в сельской местности с начала реализации подпрограммы, нарастающим итогом;
- число молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия в сельской местности в рамках подпрограммы, за отчетный год;
- число молодых семей и молодых специалистов, состоявших на учете и нуждавшихся в улучшении жилищных условий в сельской местности, по состоянию на 1 января 2012 г.
Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе официальной статистической информации, а также мониторинга Отдела капитального строительства.
3. Прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами составит 2790 человек.
Показатель прироста сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами определяется на основе официальной статистической информации, а также мониторинга Отдела капитального строительства.
4. Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями составит 6653 человека.
Показатель прироста сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями определяется на основе официальной статистической информации, а также мониторинга Отдела капитального строительства.
5. Увеличение уровня газификации жилищного фонда в сельской местности природным газом, поставляемым по распределительной газовой сети составит 8 процентов, единица измерения - проценты.
Показатель уровня газификации жилищного фонда в сельской местности природным газом, поставляемым по распределительной газовой сети определяется по формуле:
, где:
- уровень газификации жилищного фонда в сельской местности природным газом, поставляемым по распределительной газовой сети, процентов;
- количество домов (квартир) в сельской местности, переведенных на природный газ, единиц;
- общее количество домов (квартир) в сельской местности, единиц.
Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе официальной статистической информации, а также мониторинга Отдела капитального строительства.
6. Уровень обеспеченности жилищного фонда в сельской местности системами водоснабжения составит 48 процентов.
Показатель уровня обеспеченности жилищного фонда в сельской местности системами водоснабжения определяется по формуле:
, где:
- уровень обеспеченности жилищного фонда в сельской местности системами водоснабжения, процентов;
- площадь жилищного фонда в сельской местности, оборудованная системами водоснабжения, тыс. кв. м;
- общая площадь жилищного фонда в сельской местности, тыс. кв. м.
Значение исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе официальной статистической информации, а также мониторинга Отдела капитального строительства.
Раздел 9. Система управления реализацией подпрограммы
Отдел капитального строительства осуществляет оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности, несет ответственность за реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы.
Реализацию отдельных задач, предусмотренных подпрограммой, осуществляют:
- Отдел капитального строительства;
- Администрации сельских поселений Тарского муниципального района Омской области.
По итогам отчетного финансового года Отдел капитального строительства формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее - отчет) в соответствии с приложением N 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Тарского муниципального района Омской области от 30 июля 2013 года N 947 (далее - Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы.
Расчет эффективности реализации подпрограммы осуществляется по формуле:
, где:
Э - эффективность реализации подпрограммы;
i - количество целевых индикаторов подпрограммы;
,
,
- значения целевых индикаторов подпрограммы в соответствии с приложением N 2 к Программе;
, Т2ф,
- фактические значения целевых индикаторов подпрограммы.
При значениях Э, равных 100 процентам или превышающих 100 процентов, делается вывод о положительных результатах реализации подпрограммы.
Если значения Э меньше 100 процентов, то проводится анализ причин невыполнения подпрограммы и разрабатываются предложения по достижению значений целевых индикаторов с возможной корректировкой подпрограммы.
Система управления подпрограммой предполагает возможность ее корректировки.
Корректировка подпрограммы в части изменения необходимых объемов финансирования подпрограммы осуществляется по согласованию с Комитетом финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района Омской области.
Корректировка подпрограммы в части изменения перечня мероприятий, целевых индикаторов, уточнения исполнителей подпрограммы осуществляется по согласованию с Комитетом по экономике и управлению муниципальной собственностью Администрации Тарского муниципального района.
Приложение N 1
к подпрограмме "Устойчивое развитие
сельских территорий Тарского
муниципального района"
Структура
подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Тарского муниципального района"
|
N |
Наименование показателя |
Срок реализации |
Соисполнитель основного мероприятия |
Финансовое обеспечение |
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной подпрограммы |
||||||||||||||||
|
с (год) |
по (год) |
Источник |
Объем (рублей) |
Наименование |
Единица измерения |
Значение |
|||||||||||||||
|
Всего |
в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы |
Всего |
в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы |
||||||||||||||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
Цель ПП - Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в АПК | |||||||||||||||||||||
|
Задача 1 ПП - улучшение жилищных условий сельского населения в Тарском районе | |||||||||||||||||||||
|
1 |
Основное мероприятие 1 ПП - предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий* |
2014 |
2019 |
Отдел капитального строительства |
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
1.1. |
мероприятие 1 ОМ 1 ПП - Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов* |
2014 |
2019 |
Отдел капитального строительства |
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ввод в действие (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов |
тыс. кв. м |
1,5 |
0,4 |
0,4 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
Задача 2 ПП - комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК | |||||||||||||||||||||
|
2 |
Основное мероприятие 2 ПП - Развитие инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности |
2014 |
2019 |
Отдел капитального строительства |
Всего, из них расходы за счёт: |
13 702 238,49 |
- |
3 102 228,80 |
6 749 693,29 |
1 555 770,80 |
1 189 665,00 |
1 104 880,60 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
7 711 048,32 |
- |
1 863 228,80 |
1 997 503,12 |
1 555 770,80 |
1 189 665,00 |
1 104 880,60 |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
5 991 190,17 |
- |
1 239 000,00 |
4 752 190,17 |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
2.1. |
мероприятие 1 ОМ 2 ПП - Предоставление межбюджетных трансфертов на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо и водоснабжения населения на территории Тарского муниципального района |
2014 |
2019 |
Отдел капитального строительства, Администрации сельских поселений Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
7 101 223,05 |
- |
1 684 280,80 |
1 747 387,85 |
1 439 008,80 |
1 125 665,00 |
1 104 880,60 |
доля объектов электро-,тепло-, газо-, водоснабжения, не отвечающих нормативным требованиям |
% |
28 |
0 |
30 |
29,5 |
29 |
28,7 |
28 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
7 101 223,05 |
- |
1 684 280,80 |
1 747 387,85 |
1 439 008,80 |
1 125 665,00 |
1 104 880,60 |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
2.2. |
мероприятие 2 ОМ 2 ПП - Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий на создание условий для массового отдыха жителей поселения и организацию обустройства мест массового отдыха населения |
2014 |
2019 |
Отдел капитального строительства, Администрации сельских поселений Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
100 000,00 |
- |
100 000,00 |
- |
- |
- |
- |
количество созданных мест массового отдыха |
единиц |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
100 000,00 |
- |
100 000,00 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
2.3. |
мероприятие 3 ОМ 2 ПП - Строительство поселкового водопровода с. Заливино Тарского района Омской области |
2014 |
2019 |
Отдел капитального строительства, Администрации сельских поселений Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
6 437 015,44 |
- |
1 317 948,00 |
5 002 305,44 |
116 762,00 |
- |
- |
протяженность построенных линий водопровода |
км. |
4,79 |
0 |
0,93 |
3,86 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
445 825,27 |
- |
78 948,00 |
250 115,27 |
116 762,00 |
- |
- |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
5 991 190,17 |
- |
1 239 000,00 |
4 752 190,17 |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
2.4. |
мероприятие 4 ОМ 2 ПП - проведение лабораторных испытаний гидрантов смонтированных на линии водопровода |
2014 |
2019 |
Отдел капитального строительства, Администрации сельских поселений Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
64 000,00 |
- |
- |
- |
- |
64 000,00 |
- |
количество введенных в эксплуатацию водопроводов |
единиц |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
64 000,00 |
- |
- |
- |
- |
64 000,00 |
- |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
3 |
Основное мероприятие 3 ПП - Развитие инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности |
2014 |
2019 |
Отдел капитального строительства |
Всего, из них расходы за счёт: |
599 949,00 |
599 949,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
599 949,00 |
599 949,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
3.1. |
мероприятие 1 ОМ 3 ПП - Строительство плоскостных спортивных сооружений, в том числе: |
2014 |
2014 |
Отдел капитального строительства |
Всего, из них расходы за счёт: |
599 949,00 |
599 949,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
ввод в действие плоскостных спортивных сооружений, расположенных на территории сельских поселений Тарского муниципального района |
единиц |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
599 949,00 |
599 949,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
3.1.1. |
Строительство плоскостных спортивных сооружений на базе БОУ "Екатерининская средняя общеобразовательная школа N 1" |
2014 |
2014 |
Отдел капитального строительства |
Всего, из них расходы за счёт: |
599 949,00 |
599 949,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
599 949,00 |
599 949,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Итого по ПП |
2014 |
2019 |
Отдел капитального строительства |
Всего, из них расходы за счёт: |
14 302 187,49 |
599 949,00 |
3 102 228,80 |
6 749 693,29 |
1 555 770,80 |
1 189 665,00 |
1 104 880,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
8 310 997,32 |
599 949,00 |
1 863 228,80 |
1 997 503,12 |
1 555 770,80 |
1 189 665,00 |
1 104 880,60 |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
5 991 190,17 |
- |
1 239 000,00 |
4 752 190,17 |
- |
- |
- |
||||||||||||||
Приложение N 11
к муниципальной программе Тарского
муниципального района Омской области
"Развитие экономического потенциала
Тарского муниципального района
Омской области" на 2014 - 2019 годы
Финансовое обеспечение
муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области "Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области" на 2014 - 2019 годы
|
N |
Наименование мероприятия |
Исполнитель мероприятия |
Финансовое обеспечение |
||||||||
|
Источник |
Объем, руб. |
||||||||||
|
Всего |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
||||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Цель муниципальной программы: Создание условий для экономического развития Тарского муниципального района Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
|
1 |
Задача 1 программы: Повышение эффективности управления общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Подпрограмма 1. "Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе" |
Комитет финансов и контроля |
Всего, из них расходы за счет: |
803 243 816,07 |
132 888 875,20 |
131 168 255,86 |
128 408 354,04 |
125 123 426,29 |
135 643 287,58 |
150 011 617,10 |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
414 374 854,98 |
72 515 643,20 |
59 938 241,36 |
59 974 548,20 |
64 496 606,93 |
75 952 980,47 |
81 496 834,82 |
||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
388 868 961,09 |
60 373 232,00 |
71 230 014,50 |
68 433 805,84 |
60 626 819,36 |
59 690 307,11 |
68 514 782,28 |
||||
|
2 |
Задача 2 программы: Увеличение объема сельскохозяйственной продукции, обеспечение ее конкурентоспособности, повышение инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Подпрограмма 2. "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тарского муниципального района" |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию |
Всего, из них расходы за счет: |
67 820 913,11 |
8 069 472,19 |
5 105 966,47 |
4 220 837,51 |
26 649 066,50 |
19 377 962,30 |
4 397 608,14 |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
20 219 869,72 |
3 831 229,90 |
3 675 390,12 |
3 179 162,71 |
2 884 810,04 |
3 078 261,59 |
3 571 015,36 |
||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
47 601 043,39 |
4 238 242,29 |
1 430 576,35 |
1 041 674,80 |
23 764 256,46 |
16 299 700,71 |
826 592,78 |
||||
|
3 |
Задача 3 программы: Создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тарского муниципального района Омской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Подпрограмма 3. "Развитие малого и среднего предпринимательства в Тарском муниципальном районе" |
Комитет по экономике и управлению муниципальной собственностью |
Всего, из них расходы за счет: |
9 343 471,89 |
1 713 800,00 |
3 363 128,64 |
1 727 123,20 |
400 000,00 |
1 095 732,46 |
1 043 687,59 |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 467 776,41 |
304 000,00 |
710 000,00 |
510 000,00 |
400 000,00 |
475 000,00 |
68 776,41 |
||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
6 875 695,48 |
1 409 800,00 |
2 653 128,64 |
1 217 123,20 |
- |
620 732,46 |
974 911,18 |
||||
|
4 |
Задача 4 программы: Сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Тарского муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
Подпрограмма 4. "Об охране окружающей среды в Тарском муниципальном районе" |
Отдел капитального строительства |
Всего, из них расходы за счет: |
10 605 785,58 |
- |
807 645,00 |
1 781 853,84 |
- |
- |
8 016 286,74 |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 021 751,79 |
- |
807 645,00 |
1 781 853,84 |
- |
|
432 252,95 |
||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
7 584 033,79 |
- |
- |
- |
|
|
7 584 033,79 |
||||
|
5 |
Задача 5 программы: Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
Подпрограмма 5. "Развитие автомобильных дорог и транспортного обслуживания населения в границах Тарского муниципального района" |
Отдел капитального строительства |
Всего, из них расходы за счет: |
137 900 825,91 |
5 973 080,00 |
67 701 230,30 |
23 314 515,00 |
14 001 480,44 |
13 920 915,87 |
12 989 604,30 |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
45 578 875,64 |
4 540 000,00 |
15 406 503,33 |
5 111 099,10 |
6 704 448,76 |
5 581 589,87 |
8 235 234,58 |
||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
92 321 950,27 |
1 433 080,00 |
52 294 726,97 |
18 203 415,90 |
7 297 031,68 |
8 339 326,00 |
4 754 369,72 |
||||
|
6 |
Задача 6 программы: Создание условий для дальнейшего развития жилищной сферы путем обеспечения доступности жилья для граждан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 |
Подпрограмма 6. "Развитие жилищного строительства на территории Тарского муниципального района" |
Отдел капитального строительства |
Всего, из них расходы за счет: |
23 233 728,66 |
962 114,00 |
5 462 027,00 |
458 764,22 |
607 127,22 |
7 308 711,56 |
8 434 984,66 |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 613 361,99 |
39 950,09 |
376 674,60 |
50 000,00 |
62 499,00 |
442 272,41 |
641 965,89 |
||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
21 620 366,67 |
922 163,91 |
5 085 352,40 |
408 764,22 |
544 628,22 |
6 866 439,15 |
7 793 018,77 |
||||
|
7 |
Задача 7 программы: Совершенствование и развитие эффективной муниципальной службы Тарского муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1 |
Подпрограмма 7. "Развитие муниципальной службы Тарского муниципального района" |
Администрация Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
285 103,00 |
38 500,00 |
38 250,00 |
33 450,00 |
98 900,00 |
- |
76 003,00 |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
254 800,00 |
38 500,00 |
38 250,00 |
33 450,00 |
98 900,00 |
- |
45 700,00 |
||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
30 303,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
30 303,00 |
||||
|
8 |
Задача 8 программы: Повышение энергоэффективности и обеспечение энергосбережения в бюджетной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1 |
Подпрограмма 8. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тарском муниципальном районе" |
Комитет по экономике и управлению муниципальной собственностью |
Всего, из них расходы за счет: |
6 774 604,10 |
2 638 603,54 |
779 503,96 |
379 997,50 |
- |
2 376 582,79 |
599 916,31 |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
4 948 333,08 |
2 638 603,54 |
779 503,96 |
379 997,50 |
- |
550 311,77 |
599 916,31 |
||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
1 826 271,02 |
- |
- |
- |
- |
1 826 271,02 |
- |
||||
|
9 |
Задача 9 программы: Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в АПК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1 |
Подпрограмма 9. "Устойчивое развитие сельских территорий Тарского муниципального района" |
Отдел капитального строительства |
Всего, из них расходы за счет: |
14 302 187,49 |
599 949,00 |
3 102 228,80 |
6 749 693,29 |
1 555 770,80 |
1 189 665,00 |
1 104 880,60 |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
8 310 997,32 |
599 949,00 |
1 863 228,80 |
1 997 503,12 |
1 555 770,80 |
1 189 665,00 |
1 104 880,60 |
||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
5 991 190,17 |
- |
1 239 000,00 |
4 752 190,17 |
|
|
|
||||
|
Всего по муниципальной программе |
Всего, из них расходы за счет: |
1 073 510 435,81 |
152 884 393,93 |
217 528 236,03 |
167 074 588,60 |
168 435 771,25 |
180 912 857,56 |
186 674 588,44 |
|||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
500 790 620,93 |
84 507 875,73 |
83 595 437,17 |
73 017 614,47 |
76 203 035,53 |
87 270 081,11 |
96 196 576,92 |
||||
|
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
572 719 814,88 |
68 376 518,20 |
133 932 798,86 |
94 056 974,13 |
92 232 735,72 |
93 642 776,45 |
90 478 011,52 |
||||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации Тарского муниципального района Омской области от 24 января 2020 г. N 39 "О внесении изменений... |