Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
Уватского муниципального района
от 26 февраля 2020 г. N 41

Муниципальная программа
"Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе" на 2020 - 2022 годы

Паспорт
муниципальной программы "Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе" на 2020 - 2022 годы

Ответственный исполнитель программы	Управление градостроительной деятельности и муниципального хозяйства администрации Уватского муниципального района
Соисполнители программы	МКУ "Дирекция по управлению муниципальным хозяйством Уватского муниципального района"
Цели программы	Повышение технического уровня автомобильных дорог их пропускной способности и создание современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети местного значения
Задачи программы	1. Увеличение протяженности муниципальных автомобильных дорог с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям; 2. Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, и безопасности дорожного движения;
Сроки реализации программы	2020 - 2022 годы
Объемы и источники финансирования	Всего средств: 2019 год - 44 806,94 тыс. руб. 2020 год - 103 521,19 тыс. руб. 2021 год - 88 369,00 тыс. руб. 2022 год - 90 090,00 тыс. руб. - из них областной бюджет: 2019 год - 00,00 тыс. руб. 2020 год - 71 123,18 тыс. руб. 2021 год - 53 474,68 тыс. руб. 2022 год - 54 572,74 тыс. руб. - местный бюджет: 2019 год - 44 806,94 тыс. руб. 2020 год - 32 398,01 тыс. руб. 2021 год - 34 894,32 тыс. руб. 2022 год - 35 517,26 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы	Реализация мероприятий программы предполагает следующие результаты: 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, сократится и составит 10,64%. 2. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения за период действия программы - 24,2 км. 3. Доля автомобильных дорог, обеспеченных техническими планами - 100%.

Раздел 1. Приоритеты и цели муниципальной политики уватского муниципального района в сфере дорожного хозяйства

Муниципальная программа "Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе" на 2020 - 2022 годы разработана в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, предусмотренными Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и разработана в соответствии с:

1) Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

2) Федеральным законом от 09.02.2007 N 16-ФЗ "О транспортной безопасности";

3) Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";

4) Законом Тюменской области от 28.12.2004 N 306 "Об автомобильных дорогах, дорожной деятельности и организации дорожного движения в Тюменской области".

Приоритетным направлением муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства является создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, совершенствование производственной и социальной инфраструктуры. В этих целях реализуется комплекс мероприятий по повышению технического уровня автомобильных дорог их пропускной способности и созданию современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети местного значения Уватского муниципального района.

Цель программы соответствует стратегии социально-экономического развития Уватского муниципального района до 2022 года и концепции долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области до 2022 года и на перспективу до 2030 года.

Для достижения поставленной цели в период с 2020 по 2022 год необходимо решить следующие задачи:

1. увеличение протяженности муниципальных автомобильных дорог с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям;

2. обеспечение сохранности существующей дорожной сети, и безопасности дорожного движения;

Срок реализации муниципальной программы "Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе" - 2020 - 2022 годы.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей местного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году.

Раздел 2. Система основных мероприятий муниципальной программы Уватского муниципального района

Мероприятия разработаны исходя из возможности решения поставленных задач в области содержания, ремонта и строительства автомобильных дорог в Уватском муниципальном районе, с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Программы и полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

1. Ремонт и возмещение физического износа автомобильных дорог.

2. Обеспечение сохранности и улучшение технических характеристик существующих автомобильных дорог.

3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений.

Система и сроки исполнения программных мероприятий представлена в Приложении N 1 к Программе "План мероприятий по реализации муниципальной программы "Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе" на 2020 - 2022 годы.

Раздел 3. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Источники финансирования муниципальной программы - бюджет Уватского муниципального района, областной бюджет.

Всего средств:

2019 год - 44 806,94 тыс. руб.

2020 год - 103 521,19 тыс. руб.

2021 год - 88 369,00 тыс. руб.

2022 год - 90 090,00 тыс. руб.

- из них областной бюджет:

2019 год - 00,00 тыс. руб.

2020 год - 71 123,18 тыс. руб.

2021 год - 53 474,68 тыс. руб.

2022 год - 54 572,74 тыс. руб.

- местный бюджет:

2019 год - 44 806,94 тыс. руб.

2020 год - 32 398,01 тыс. руб.

2021 год - 34 894,32 тыс. руб.

2022 год - 35517,26 тыс. руб.

Раздел 4. Ожидаемые конечные результаты и показатели муниципальной программы

Ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной программы "Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе" на 2020 - 2022 годы являются:

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, сократится и составит 10,64%.

2. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения за период действия программы - 24,2 км.

3. Доля автомобильных дорог, обеспеченных техническими планами - 100%.

Раздел 5. Оценка неблагоприятных факторов реализации муниципальной программы

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования. Этот риск минимизируется путем применения в расчетах индексов, учитывающих прогнозный уровень инфляции.

Немаловажным фактором, неблагоприятно влияющим на стоимость дорожных работ, является сезонный характер проведения дорожных работ. Выполнение планируемых мероприятий и достижение целей муниципальной программы зависит от объемов и сроков финансирования. Сокращение и/или поздние сроки финансирования предусмотренных мероприятий может негативно повлиять на достижение запланированных результатов.

Эффективное управление рисками предполагает точное и своевременное финансирование мероприятий муниципальной программы, обеспечит функционирование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Уватского муниципального района и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории муниципального образования.

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Основные направления дорожной
деятельности в Уватском
муниципальном районе"
на 2020 - 2022 годы

План
мероприятий по реализации Муниципальной программы "Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе" на 2020 - 2022 годы"

Наименование задачи	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	2019 (план)	Объемы финансирования на период действия программы, тыс. руб.			Получатели бюджетных средств
				2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Повышение технического уровня автомобильных дорог их пропускной способности и создание современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети местного значения
Задача 1: "Улучшение транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети Уватского района"	Мероприятие 1:	2019 - 2022	11 097,94	12 820,00	14 541,00	16 262,00	ОМС
	Содержание автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда
Всего расходы на задачу 1:			11 097,94	12 820,00	14 541,00	16 262,00
Задача 2: "Обеспечение сохранности и эффективности текущего состояния улично-дорожной сети"	Мероприятие 1:	2019 - 2022	33 709,00	90 701,19	73 828,00	73 828,00	ОМС
	Обеспечение сохранности и улучшение технических характеристик существующих автомобильных дорог
Всего расходы на задачу 2:			33 709,00	90 701,19	73 828,00	73 828,00
Всего по программе:			44 806,94	103 521,19	88 369,00	90 090,00
в том числе: средства областного бюджета			0,00	71 123,18	53 474,68	54 572,74
средства местного бюджета			44 806,94	32 398,01	34 894,32	35 517,26

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Основные направления дорожной
деятельности в Уватском
муниципальном районе"
на 2020 - 2022 годы

Показатели
муниципальной программы "Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе" на 2020 - 2022 годы"

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Направленность показателя	Базовое значение показателя (факт, по отчету года, предшествующего году разработки программы) 2018 г.	Оценка (по году, в котором осуществляется разработка программы) 2019	Плановые значения показателей			Целевое значение показателя*	Обоснование плановых и целевых значений показателей**
						2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: Повышение технического уровня автомобильных дорог их пропускной способности и создание современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети местного значения
1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	обратного	18,37	14,38	13,94	12,29	10,64	10,64	Показатель Указа Президента РФ от 12.09.2012 N 1276.
Задача 1. Увеличение протяженности муниципальных автомобильных дорог с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям
2	Доля Протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	прямого	4,4	3,2	1,65	1,65	1,65	2,0	По итогам проведения ремонтных работ
Задача 2. Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, и безопасности дорожного движения
3	Доля автомобильных дорог, обеспеченных техническими планами	%	прямого	0	60	80	100	100	100	По итогам проведения паспортизации

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Основные направления дорожной
деятельности в Уватском
муниципальном районе"
на 2020 - 2022 годы

Расчет
значений показателей Муниципальной программы "Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе" на 2020 - 2022 годы"

N п/п	Наименование показателя	Алгоритм расчета показателя	Наименования составляющих показателя	Значения составляющих показателя по годам				Наименование отчетной формы - источника информации о значении показателя
				2019 год план	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	5	6				9
1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %		А - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям %	14,38	13,94	12,29	10,64	Показатель Указа Президента РФ от 12.09.2012 N 1276.
			В - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, км	42,6	41,3	36,4	31,5
			С - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	296,2	296,2	296,2	296,2
2	Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, %		А - доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	3,2	1,65	1,65	1,65	По итогам проведения работ
			В - фактическая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в планируемом периоде, км	9,5	4,9	4,9	4,9
			С - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	296,2	296,2	296,2	296,2
3	Доля автомобильных дорог, обеспеченных техническими планами, %		А - доля автомобильных дорог, обеспеченных техническими планами, %	60	80	100	100	По итогам проведения паспортизации
			В - фактическая протяженность автомобильных дорог, обеспеченных техническими планами в планируемом периоде, км	174,4	236,9	296,2	296,2
			С - общая протяженность автомобильных дорог, обеспеченных техническими планами, км	296,2	296,2	296,2	296,2