Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 25 февраля 2020 г. N 49 "Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Ханты-Мансийского района" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Ханты-Мансийского района
- Приложение 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
Приложение 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
Приложение 2
к порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений
СОГЛАСОВАНО
____________________________________________
должностное лицо органа администрации,
осуществляющего функции и полномочия Учредителя
____________________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"____" _______________________ г.
Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений.
Доходы от использования собственности
|
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
На 20__ год (на текущий финансовый год) |
На 20__ год (на первый год планового периода) |
На 20__ год (на второй год планового периода) |
|||||||||
|
Количество |
Срок |
Размер ставки (тарифа), руб. |
Всего доходов, руб. |
Количество |
Срок |
Размер ставки (тарифа), руб. |
Всего доходов, руб. |
Количество |
Срок |
Размер ставки (тарифа), руб. |
Всего доходов, руб. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания
|
N |
Наименование услуг (работ) |
Ед. изм. |
На 20__ год (на текущий финансовый год) |
На 20__ год (на первый год планового периода) |
На 20__ год (на второй год планового периода) |
||||||
|
Планируемый объем оказания платных услуг |
Планируемая средняя стоимость за единицу, руб. |
Всего доходов, руб. |
Планируемый объем оказания платных услуг |
Планируемая средняя стоимость за единицу, руб. |
Всего доходов, руб. |
Планируемый объем оказания платных услуг |
Планируемая средняя стоимость за единицу, руб. |
Всего доходов, руб. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания
|
N |
Наименование услуг (работ) |
Ед. изм. |
На 20__ год (на текущий финансовый год) |
На 20__ год (на первый год планового периода) |
На 20__ год (на второй год планового периода) |
||||||
|
Объем услуг (работ), установленный муниципальным заданием |
Планируемая стоимость за единицу, руб. |
Всего доходов, руб. |
Объем услуг (работ), установленный муниципальным заданием |
Планируемая стоимость за единицу, руб. |
Всего доходов, руб. |
Объем услуг (работ), установленный муниципальным заданием |
Планируемая стоимость за единицу, руб. |
Всего доходов, руб. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы в виде штрафов, возмещения ущерба
|
N |
Наименование |
Расчет объема доходов |
Всего на 20__ год (на текущий финансовый год), руб. |
Всего на 20__ год (на первый год планового периода), руб. |
Всего на 20__ год (на второй год планового периода), руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований)
|
N |
Наименование |
Расчет объема доходов |
Всего на 20__ год (на текущий финансовый год), руб. |
Всего на 20__ год (на первый год планового периода), руб. |
Всего на 20__ год (на второй год планового периода), руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений
|
N |
Наименование |
Расчет объема доходов |
Всего на 20__ год (на текущий финансовый год), руб. |
Всего на 20__ год (на первый год планового периода), руб. |
Всего на 20__ год (на второй год планового периода), руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от операций с активами (в том числе доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов)
|
N |
Наименование |
Расчет объема доходов |
Всего на 20__ год (на текущий финансовый год), руб. |
Всего на 20__ год (на первый год планового периода), руб. |
Всего на 20__ год (на второй год планового периода), руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):
1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:
1.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:
источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
код вида расходов __________________
|
N |
Наименование должности |
Расчетная численность |
Среднемесячный размер оплаты труда, руб. |
Премия по результатам работы за квартал |
Премия к профессиональному празднику |
Единовременная выплата к отпуску |
Фонд оплаты труда на очередной фин. год (очередной фин. год и плановый период), руб. |
||||
|
Всего |
В том числе: |
||||||||||
|
Установленный должностной оклад |
Выплаты компенсационного характера |
Выплаты стимулирующего характера |
Иные выплаты |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели;
код вида расходов __________________
|
N |
Наименование должности |
Расчетная численность |
Среднемесячный размер оплаты труда, руб. |
Премия по результатам работы за квартал |
Премия к профессиональному празднику |
Единовременная выплата к отпуску |
Фонд оплаты труда на очередной фин. год (очередной фин. год и плановый период), руб. |
||||
|
Всего |
В том числе: |
||||||||||
|
Установленный должностной оклад |
Выплаты компенсационного характера |
Выплаты стимулирующего характера |
Иные выплаты |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность;
код вида расходов __________________
|
N |
Наименование должности |
Расчетная численность |
Среднемесячный размер оплаты труда, руб. |
Премия по результатам работы за квартал |
Премия к профессиональному празднику |
Единовременная выплата к отпуску |
Фонд оплаты труда на очередной фин. год (очередной фин. год и плановый период), руб. |
||||
|
Всего |
В том числе: |
||||||||||
|
Установленный должностной оклад |
Выплаты компенсационного характера |
Выплаты стимулирующего характера |
Иные выплаты |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2. Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты за исключением выплаты заработной платы:
источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
код вида расходов __________________
|
N |
Наименование расходов |
На 20__ год (на текущий финансовый год) |
На 20__ год (на первый год планового периода) |
На 20__ год (на второй год планового периода) |
|||||||||
|
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. |
Количество работников, чел. |
Количество дней |
Сумма, руб. |
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. |
Количество работников, чел. |
Количество дней |
Сумма, руб. |
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. |
Количество работников, чел |
Количество дней |
Сумма, руб. |
||
|
|
Пособие за первые три дня за счет средств работодателя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплата материальной помощи за счет фонда оплаты труда, не относящаяся к выплатам поощрительного, стимулирующего характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплата единовременного денежного поощрения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность;
код вида расходов __________________
|
N |
Наименование расходов |
На 20__ год (на текущий финансовый год) |
На 20__ год (на первый год планового периода) |
На 20__ год (на второй год планового периода) |
|||||||||
|
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. |
Количество работников, чел. |
Количество дней |
Сумма, руб. |
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. |
Количество работников, чел. |
Количество дней |
Сумма, руб. |
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. |
Количество работников, чел. |
Количество дней |
Сумма, руб. |
||
|
|
Пособие за первые три дня за счет средств работодателя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплата материальной помощи за счет фонда оплаты труда, не относящаяся к выплатам поощрительного, стимулирующего характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплата единовременного денежного поощрения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу Учреждений, за исключением фонда оплаты труда:
1.2.1. Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками
источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
код вида расходов __________________
|
N |
Наименование расходов |
На 20__ год (на текущий финансовый год) |
На 20__ год (на первый год планового периода) |
На 20__ год (на второй год планового периода) |
|||||||||
|
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. |
Количество работников, чел. |
Количество дней |
Сумма, руб. |
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. |
Количество работников, чел. |
Количество дней |
Сумма, руб. |
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. |
Количество работников, чел. |
Количество дней |
Сумма, руб. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность;
код вида расходов __________________
|
N |
Наименование расходов |
На 20__ год (на текущий финансовый год) |
На 20__ год (на первый год планового периода) |
На 20__ год (на второй год планового периода) |
|||||||||
|
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. |
Количество работников, чел. |
Количество дней |
Сумма, руб. |
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. |
Количество работников, чел. |
Количество дней |
Сумма, руб. |
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. |
Количество работников, чел. |
Количество дней |
Сумма, руб. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2. Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:
источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
код вида расходов __________________
|
N |
Наименование расходов |
На 20__ год (на текущий финансовый год) |
На 20__ год (на первый год планового периода) |
На 20__ год (на второй год планового периода) |
||||||
|
Средний размер стоимости на одного работника, руб. |
Количество работников, чел. |
Сумма, руб. |
Средний размер стоимости на одного работника, руб. |
Количество работников, чел. |
Сумма, руб. |
Средний размер стоимости на одного работника, руб. |
Количество работников, чел. |
Сумма, руб. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность;
код вида расходов __________________
|
N |
Наименование расходов |
На 20__ год (на текущий финансовый год) |
На 20__ год (на первый год планового периода) |
На 20__ год (на второй год планового периода) |
||||||
|
Средний размер стоимости на одного работника, руб. |
Количество работников, чел. |
Сумма, руб. |
Средний размер стоимости на одного работника, руб. |
Количество работников, чел. |
Сумма, руб. |
Средний размер стоимости на одного работника, руб. |
Количество работников, чел. |
Сумма, руб. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей:
источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
код вида расходов __________________
|
N |
Наименование расходов |
На 20__ год (на текущий финансовый год) |
На 20__ год (на первый год планового периода) |
На 20__ год (на второй год планового периода) |
||||||
|
Средний размер выплаты на одного работника, руб. |
Количество получателей выплаты, чел. |
Сумма, руб. |
Средний размер выплаты на одного работника, руб. |
Количество получателей выплаты, чел. |
Сумма, руб. |
Средний размер выплаты на одного работника, руб. |
Количество получателей выплаты, чел. |
Сумма, руб. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность;
код вида расходов __________________
|
N |
Наименование расходов |
На 20__ год (на текущий финансовый год) |
На 20__ год (на первый год планового периода) |
На 20__ год (на второй год планового периода) |
||||||
|
Средний размер выплаты на одного работника, руб. |
Количество получателей выплаты, чел. |
Сумма, руб. |
Средний размер выплаты на одного работника, руб. |
Количество получателей выплаты, чел. |
Сумма, руб. |
Средний размер выплаты на одного работника, руб. |
Количество получателей выплаты, чел. |
Сумма, руб. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.4. Обоснования (расчеты) на ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет:
источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
код вида расходов __________________
|
N |
Наименование расходов |
На 20__ год (на текущий финансовый год) |
На 20__ год (на первый год планового периода) |
На 20__ год (на второй год планового периода) |
|||||||||
|
Численность работников, получающих пособие |
Количество выплат в год на одного работника |
Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. |
Сумма, руб. |
Численность работников, получающих пособие |
Количество выплат в год на одного работника |
Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. |
Сумма, руб. |
Численность работников, получающих пособие |
Количество выплат в год на одного работника |
Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. |
Сумма, руб. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность;
код вида расходов __________________
|
N |
Наименование расходов |
На 20__ год (на текущий финансовый год) |
На 20__ год (на первый год планового периода) |
На 20__ год (на второй год планового периода) |
|||||||||
|
Численность работников, получающих пособие |
Количество выплат в год на одного работника |
Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. |
Сумма, руб. |
Численность работников, получающих пособие |
Количество выплат в год на одного работника |
Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. |
Сумма, руб. |
Численность работников, получающих пособие |
Количество выплат в год на одного работника |
Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. |
Сумма, руб. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.5. Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты:
источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
код вида расходов __________________
|
N |
Наименование расходов |
На 20__ год (на текущий финансовый год) |
На 20__ год (на первый год планового периода) |
На 20__ год (на второй год планового периода) |
|||||||||
|
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. |
Количество работников, чел. |
Количество дней |
Сумма, руб. |
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. |
Количество работников, чел. |
Количество дней |
Сумма, руб. |
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. |
Количество работников, чел. |
Количество дней |
Сумма, руб. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность;
код вида расходов __________________
|
N |
Наименование расходов |
На 20__ год (на текущий финансовый год) |
На 20__ год (на первый год планового периода) |
На 20__ год (на второй год планового периода) |
|||||||||
|
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. |
Количество работников, чел. |
Количество дней |
Сумма, руб. |
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. |
Количество работников, чел. |
Количество дней |
Сумма, руб. |
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. |
Количество работников, чел. |
Количество дней |
Сумма, руб. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.6. Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда Учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий:
код вида расходов __________________
|
N |
Наименование расходов |
Единица измерения |
На 20__ год (на текущий финансовый год) |
На 20__ год (на первый год планового периода) |
На 20__ год (на второй год планового периода) |
||||||
|
Количество, ед. |
Стоимость за ед., руб. |
Сумма, руб. |
Количество, ед. |
Стоимость за ед., руб. |
Сумма, руб. |
Количество, ед. |
Стоимость за ед., руб. |
Сумма, руб. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:
1.3.1. Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате:
источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
код вида расходов __________________
|
N п/п |
Наименование государственного внебюджетного фонда |
На 20__ год (на текущий финансовый год) |
На 20__ год (на первый год планового периода) |
На 20__ год (на второй год планового периода) |
|||
|
Размер базы для начисления страховых взносов, руб. |
Сумма взноса, руб. |
Размер базы для начисления страховых взносов, руб. |
Сумма взноса, руб. |
Размер базы для начисления страховых взносов, руб. |
Сумма взноса, руб. |
||
|
1. |
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего |
x |
|
x |
|
x |
|
|
1.1. |
В том числе: по ставке 22,0% |
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
По ставке 10,0% |
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего |
x |
|
x |
|
x |
|
|
2.1. |
В том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% |
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% |
|
|
|
|
|
|
|
2.3. |
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% |
|
|
|
|
|
|
|
2.4. |
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ % <*> |
|
|
|
|
|
|
|
2.5. |
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ % <*> |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
x |
|
x |
|
x |
|
источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность;
код вида расходов __________________
|
N |
Наименование государственного внебюджетного фонда |
На 20__ год (на текущий финансовый год) |
На 20__ год (на первый год планового периода) |
На 20__ год (на второй год планового периода) |
|||
|
Размер базы для начисления страховых взносов, руб. |
Сумма взноса, руб. |
Размер базы для начисления страховых взносов, руб. |
Сумма взноса, руб. |
Размер базы для начисления страховых взносов, руб. |
Сумма взноса, руб. |
||
|
1. |
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего |
x |
|
x |
|
x |
|
|
1.1. |
В том числе: по ставке 22,0% |
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
По ставке 10,0% |
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего |
x |
|
x |
|
x |
|
|
2.1. |
В том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% |
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% |
|
|
|
|
|
|
|
2.3. |
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% |
|
|
|
|
|
|
|
2.4. |
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ % <*> |
|
|
|
|
|
|
|
2.5. |
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ % <*> |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
x |
|
x |
|
x |
|
Примечание: <*> указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"
1.3.2. Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):
источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
код вида расходов __________________
|
N |
Наименование выплаты |
На 20__ год (на текущий финансовый год) |
На 20__ год (на первый год планового периода) |
На 20__ год (на второй год планового периода) |
||||||
|
Сумма выплаты в год, руб. |
Размер ставки, % |
Сумма взноса, руб. |
Сумма выплаты в год, руб. |
Размер ставки, % |
Сумма взноса, руб. |
Сумма выплаты в год, руб. |
Размер ставки, % |
Сумма взноса, руб. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность;
код вида расходов __________________
|
N |
Наименование выплаты |
На 20__ год (на текущий финансовый год) |
На 20__ год (на первый год планового периода) |
На 20__ год (на второй год планового периода) |
||||||
|
Сумма выплаты в год, руб. |
Размер ставки, % |
Сумма взноса, руб. |
Сумма выплаты в год, руб. |
Размер ставки, % |
Сумма взноса, руб. |
Сумма выплаты в год, руб. |
Размер ставки, % |
Сумма взноса, руб. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):
источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
код вида расходов __________________
|
N |
Наименование расходов |
На 20__ год (на текущий финансовый год) |
На 20__ год (на первый год планового периода) |
На 20__ год (на второй год планового периода) |
|||||||||
|
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. |
Количество работников, чел. |
Количество дней |
Сумма, руб. |
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. |
Количество работников, чел. |
Количество дней |
Сумма, руб. |
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. |
Количество работников, чел. |
Количество дней |
Сумма, руб. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):
код вида расходов __________________
|
N |
Наименование расходов |
На 20__ год (на текущий финансовый год) |
На 20__ год (на первый год планового периода) |
На 20__ год (на второй год планового периода) |
||||||
|
Налоговая база, руб. |
Ставка налога, % |
Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
Налоговая база, руб. |
Ставка налога, % |
Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
Налоговая база, руб. |
Ставка налога, % |
Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):
код вида расходов __________________
|
N |
Наименование расходов |
На 20__ год (на текущий финансовый год) |
На 20__ год (на первый год планового периода) |
На 20__ год (на второй год планового периода) |
|||
|
Кол-во |
Сумма, руб. |
Кол-во |
Сумма, руб. |
Кол-во |
Сумма, руб. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):
5.1. Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:
код вида расходов __________________
|
N |
Наименование расходов |
Ед. изм. |
На 20__ год (на текущий финансовый год) |
На 20__ год (на первый год планового периода) |
На 20__ год (на второй год планового периода) |
|||||||||
|
Кол-во номеров |
Кол-во платежей в год |
Стоимость за ед., руб. |
Сумма, руб. |
Кол-во номеров |
Кол-во платежей в год |
Стоимость за ед., руб. |
Сумма, руб. |
Кол-во номеров |
Кол-во платежей в год |
Стоимость за ед., руб. |
Сумма, руб. |
|||
|
1. |
Абонентская плата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Оплата междугородней связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг:
код вида расходов __________________
|
N |
Наименование расходов |
На 20__ год (на текущий финансовый год) |
На 20__ год (на первый год планового периода) |
На 20__ год (на второй год планового периода) |
||||||
|
Кол-во услуг перевозки |
Цена услуги перевозки, руб. |
Сумма, руб. |
Кол-во услуг перевозки |
Цена услуги перевозки, руб. |
Сумма, руб. |
Кол-во услуг перевозки |
Цена услуги перевозки, руб. |
Сумма, руб. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:
код вида расходов __________________
|
N |
Наименование показателя |
На 20__ год (на текущий финансовый год) |
На 20__ год (на первый год планового периода) |
На 20__ год (на второй год планового периода) |
||||||
|
Объем потребления ресурсов |
Тариф (с учетом НДС), руб. |
Сумма, руб. |
Объем потребления ресурсов |
Тариф (с учетом НДС), руб. |
Сумма, руб. |
Объем потребления ресурсов |
Тариф (с учетом НДС), руб. |
Сумма, руб. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества:
код вида расходов __________________
|
N |
Наименование показателя |
На 20__ год (на текущий финансовый год) |
На 20__ год (на первый год планового периода) |
На 20__ год (на второй год планового периода) |
|||||||||
|
Кол-во кв. м (объектов) |
Период аренды |
Ставка арендной платы (с учетом НДС), руб. |
Всего расходов, руб. |
Кол-во кв. м (объектов) |
Период аренды |
Ставка арендной платы (с учетом НДС), руб. |
Всего расходов, руб. |
Кол-во кв. м (объектов) |
Период аренды |
Ставка арендной платы (с учетом НДС), руб. |
Всего расходов, руб. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:
5.5.1. Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:
код вида расходов __________________
|
N |
Наименование показателя |
На 20__ год (на текущий финансовый год) |
На 20__ год (на первый год планового периода) |
На 20__ год (на второй год планового периода) |
|||||||||
|
Обслуживаемая площадь, кв. м |
Стоимость 1 кв. м в месяц, руб. |
Кол-во мест |
Сумма, руб. |
Обслуживаемая площадь, кв. м |
Стоимость 1 кв. м в месяц, руб. |
Кол-во мест |
Сумма, руб. |
Обслуживаемая площадь, кв. м |
Стоимость 1 кв. м в месяц, руб. |
Кол-во мест |
Сумма, руб. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5.2. Обоснования (расчеты) расходов на услуги по санитарному содержанию зданий и территорий:
код вида расходов __________________
|
N |
Наименование показателя |
Площадь, кв. м |
На 20__ год (на текущий финансовый год) |
На 20__ год (на первый год планового периода) |
На 20__ год (на второй год планового периода) |
|||||||||
|
Стоимость 1 кв. м, руб. |
Кол-во уборок в месяц |
Кол-во месяцев |
Сумма, руб. |
Стоимость 1 кв. м, руб. |
Кол-во уборок в месяц |
Кол-во месяцев |
Сумма, руб. |
Стоимость 1 кв. м, руб. |
Кол-во уборок в месяц |
Кол-во месяцев |
Сумма, руб. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5.3. Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования:
код вида расходов __________________
|
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
На 20__ год (на текущий финансовый год) |
На 20__ год (на первый год планового периода) |
На 20__ год (на второй год планового периода) |
|||||||||
|
Кол-во, ед. |
Кол-во месяцев обслуживания |
Стоимость обслуживания в месяц, руб. |
Сумма, руб. |
Кол-во, ед. |
Кол-во месяцев обслуживания |
Стоимость обслуживания в месяц, руб. |
Сумма, руб. |
Кол-во, ед. |
Кол-во месяцев обслуживания |
Стоимость обслуживания в месяц, руб. |
Сумма, руб. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5.4. Обоснования (расчеты) расходов на услуги по перезарядке и техническому освидетельствованию огнетушителей:
код вида расходов __________________
|
N |
Наименование расходов |
На 20__ год (на текущий финансовый год) |
На 20__ год (на первый год планового периода) |
На 20__ год (на второй год планового периода) |
||||||
|
Кол-во, ед. |
Стоимость за ед. руб. |
Сумма, руб. |
Кол-во, ед. |
Стоимость за ед. руб. |
Сумма, руб. |
Кол-во, ед. |
Стоимость за ед. руб. |
Сумма, руб. |
||
|
1. |
Перезарядка огнетушителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
(указывается вид огнетушителя) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Техническое освидетельствование огнетушителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
(указывается вид огнетушителя) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5.5. Обоснования (расчеты) расходов на санитарно-эпидемиологическую экспертизу, лабораторные исследования:
код вида расходов _________________
|
N |
Наименование расходов |
На 20__ год (на текущий финансовый год) |
На 20__ год (на первый год планового периода) |
На 20__ год (на второй год планового периода) |
||||||
|
Кол-во, ед. |
Стоимость за ед. руб. |
Сумма, руб. |
Кол-во, ед. |
Стоимость за ед. руб. |
Сумма, руб. |
Кол-во, ед. |
Стоимость за ед. руб. |
Сумма, руб. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг:
5.6.1. Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:
код вида расходов __________________
|
N |
Наименование расходов |
На 20__ год (на текущий финансовый год) |
На 20__ год (на первый год планового периода) |
На 20__ год (на второй год планового периода) |
|||||||||
|
Кол-во постов охраны |
Кол-во часов охраны в год, час. |
Стоимость охраны за час, руб. |
Сумма, руб. |
Кол-во постов охраны |
Кол-во часов охраны в год, час. |
Стоимость охраны за час, руб. |
Сумма, руб. |
Кол-во постов охраны |
Кол-во часов охраны в год, час. |
Стоимость охраны за час, руб. |
Сумма, руб. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.6.2. Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную охрану объекта):
код вида расходов __________________
|
N |
Наименование расходов |
Единица измерений |
На 20__ год (на текущий финансовый год) |
На 20__ год (на первый год планового периода) |
На 20__ год (на второй год планового периода) |
||||||
|
Количество, ед. |
Стоимость за ед., руб. |
Сумма, руб. |
Количество, ед. |
Стоимость за ед., руб. |
Сумма, руб. |
Количество, ед. |
Стоимость за ед., руб. |
Сумма, руб. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.7. Обоснования (расчеты) расходов на проведение ремонта зданий и сооружений:
код вида расходов __________________
|
N |
Наименование расходов |
Единица измерения |
На 20__ год (на текущий финансовый год) |
На 20__ год (на первый год планового периода) |
На 20__ год (на второй год планового периода) |
||||||
|
Количество, ед. |
Стоимость за ед., руб. |
Сумма, руб. |
Количество, ед. |
Стоимость за ед., руб. |
Сумма, руб. |
Количество, ед. |
Стоимость за ед., руб. |
Сумма, руб. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.8. Обоснования (расчеты) расходов на страхование:
код вида расходов __________________
|
N |
Наименование расходов |
Единица измерения |
На 20__ год (на текущий финансовый год) |
На 20__ год (на первый год планового периода) |
На 20__ год (на второй год планового периода) |
||||||
|
Количество, ед. |
Стоимость за ед., руб. |
Сумма, руб. |
Количество, ед. |
Стоимость за ед., руб. |
Сумма, руб. |
Количество, ед. |
Стоимость за ед., руб. |
Сумма, руб. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.9. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов:
код вида расходов __________________
|
N |
Наименование расходов |
Единица измерения |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
||||||
|
Количество, ед. |
Стоимость за ед., руб. |
Сумма, руб. |
Количество, ед. |
Стоимость за ед., руб. |
Сумма, руб. |
Количество, ед. |
Стоимость за ед., руб. |
Сумма, руб. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<< Приложение 1. План финансово-хозяйственной деятельности |
||
|
Содержание Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 25 февраля 2020 г. N 49 "Об утверждении Порядка составления и... |