Приложение

Приложение
к Распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ
от 21.02.2020 N 192-р

План реализации муниципальной программы "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ" на 2019 год

NN п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель/соисполнители	Код бюджетной классификации			Источник финансирования <*>	План по программе, тыс. руб.	Утверждено в бюджете, тыс. руб.	Ожидаемый результат
			раздел, подраздел	целевая статья	вид расхода		2019	2019
1	2	3	5	6	7	8	10	14	17
"Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ"
Цель муниципальной программы: обеспечение качественной и комфортной среды проживания для населения г. Улан-Удэ
Подпрограмма "Благоустройство города Улан-Удэ"
Цель подпрограммы: создание системы комплексного благоустройства города, направленной на улучшение качества жизни горожан, отвечающей требованиям и статусу г. Улан-Удэ как столицы Республики Бурятия
Задача 1. Комплексное благоустройство, озеленение, освещение территорий города
Задача 2. Обеспечение надежности работы электрических сетей наружного освещения, направленной на улучшение внешнего благоустройства города, жизни горожан, отвечающее требованиям и статусу г. Улан-Удэ
1.	Комплексное благоустройство, озеленение, освещение территорий города	КГХ, КС	0503, 0409	4813000000	244, 611, 612, 810, 414	Итого	415842,51	176376,90
						ФБ	0,00	0,00
						РБ	53636,10	28499,10
						МБ	362206,41	147877,80
1.1.	Устройство, ремонт СНО, ремонт светофорных объектов, в том числе:	КГХ, КС	0503	4813000008	244, 611, 612	Итого	21640,00	1202,00	увеличение освещенных участков, обеспечение безопасности населения. Разработка ПСД по 5 объектам, устройство СНО на 15 улицах, ремонт СНО на 14 улицах
						РБ	0,00	0,00
						МБ	21640,00	1202,00
1.1.1.	дополнительное освещение пешеходных переходов	КГХ	0503	4813000008	611, 612	МБ	980,00	980,00
1.1.2.	торшерное освещение сквера Н.Петрова	КГХ	0503	4813000008	611, 612	МБ	221,90	222,00
1.1.3.	устройство и ремонт СНО, светофорных объектов	КГХ	0503	4813000008	611, 612	МБ	20438,10	0,00
1.2.	Озеленение (посадка и ремонт зеленых насаждений, удаление сухих деревьев, текущее содержание, полив, кошение травостоя, разработка ПСД на строительство питомника, цветочное оформление)	КГХ, КС	0503	4813000005	244, 611, 612	Итого	70380,00	43705,90	цветочное оформление 7,6 тыс. кв. м клумб, полив 5639 ед. саженцев древесно-кустарниковых пород, кошение травостоя 3,5 тыс. кв. м (3 раза за сезон), стрижка живой изгороди 10,03 тыс. кв. м (3 раза за сезон). Приобретение питомника для озеленения городских территорий
						РБ	0,00	0,00
						МБ	70380,00	43705,90
1.2.1.	цветочное оформление клумб	КГХ	0503	4813000005	244	МБ	15000,00	9478,20	эстетическое оформление городских территорий - 7,6 тыс. м2 клумб (250,0 тыс. шт.)
1.2.2.	содержание зеленых насаждений	КГХ	0503	4813000005	244, 611, 612	Итого	55380,00	34227,70	полив 5639 ед. саженцев древесно-кустарниковых пород, кошение травостоя 3,5 тыс. кв. м (3 раза за сезон), стрижка живой изгороди 10,03 тыс. кв. м (3 раза за сезон), устройство газонов 36 тыс. кв. м, устройство летнего водопровода, приобретение питомника
						РБ	0,00	0,00
						МБ	55380,00	34227,70
1.2.3.	разработка ПСД на строительство питомника зеленых насаждений	КГХ, КС	0503	4813000005	244, 611	Итого	0,00	0,00	производство зеленых насаждений для увеличения озелененных территорий
						РБ	0,00
						МБ	0,00
1.3.	Ремонт и очистка ЛК, разработка ПСД и инженерно-геологические изыскания, разработка схемы ливневой канализации, в т.ч.:	КГХ, КС	0503	4813000006	244, 611, 612, 414	Итого	8132,90	8132,90	обеспечение эффективного сбора ливневых и талых вод с территорий г. Улан-Удэ
						РБ	0,00	0,00
						МБ	8132,90	8132,90
1.3.1.	устройство, ремонт и очистка ливневых канализаций	КГХ	0503	4813000006	611	МБ	8057,90	8057,90	уменьшение мест с неэффективным водоотводом с автодорог на 6 участков
1.3.2.	разработка схемы ливневой канализации ПСД	КС	0503	4813000006	414	МБ	75,00	75,00	разработка ТЭО на устройство ливневой канализации в районе СОШ 63 в 113 мкр.
1.4.	Ремонт фонтанов	КГХ, КС	0503	4813000007	244, 612, 611	Итого	2850,00	0,00	увеличение привлекательности территорий для населения, ремонт 4 фонтанов
						РБ	0,00	0,00
						МБ	2850,00	0,00
1.5.	Устройство праздничной световой иллюминации, архитектурной подсветки зданий и сооружений, разработка ПСД	КГХ, КС, УУСЗ, КО, КАиГ	0503, 0412, 0703	4813000011	612, 622, 244, 241	МБ	26015,00	6714,50	увеличение мест с праздничным оформлением: архитектурная подсветка зданий и сооружений города Улан-Удэ
1.6.	Благоустройство территорий города, в т.ч. капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям МКД, устройство зон отдыха (пляж) и т.д., в том числе:	КГХ, КС	0503	4813000009, 48130S0200, 48130S2140, 48130S2А20	244, 611, 612, 414, 243	Итого	152768,20	54586,90	увеличение благоустроенных территорий общего пользования - 4 скверов, 24 улиц, территории 102 мкр., о. Богородский и Спасский; капитальный ремонт территорий на 18 улицах, восстановление ограждения территории парка в мкр. Аэропорт
						ФБ	0,00	0,00
						РБ	21522,30	21522,30
						МБ	131245,90	33064,60
1.7.	Организация и проведение праздничных мероприятий	КГХ, КСП	0503	4813000010	244, 612	МБ	18051,71	3850,00	увеличение празднично оформленных территорий, устройство новогоднего городка
1.8.	Приобретение специализированной коммунальной техники	КГХ, КУИиЗ	0503, 0502	4813000012, 48130S2Б70	244, 612	Итого	49234,20	49234,20	улучшение качества и уменьшение сроков уборки улиц, приобретение 12 ед. техники
1.8.1.		КГХ	0503	4813000012	612	МБ	42257,40	42257,40
1.8.2.		КУИиЗ	0503	48130S2Б70	612	РБ	6976,80	6976,80
1.9.	Реализация проектов санитарно-защитных зон кладбищ	КГХ	0503	4813000014	244, 612, 622	МБ	13383,00	0,00	реализация проектов санитарно-защитных зон кладбищ
1.10.	Разработка программы озеленения города, проведение инвентаризации и паспортизации зеленых насаждений	КГХ	0503	4813000015	244, 612	МБ	10000,00	1200,00	инвентаризация и паспортизация зеленых насаждений города, определение нормы озеленения на 1 чел.
1.11.	Проведение мероприятий, связанных с накоплением (в том числе раздельным накоплением) твердых коммунальных отходов (ТКО)	КГХ	0503	48130S2Г90	244, 612, 811	Итого	32887,50	7750,50
						РБ	25137,00	0,00
						МБ	7750,50	7750,50
1.11.1.	обустройство мест (площадок) накопления ТКО и ведение их реестра	КГХ	0503	4813000019	244, 612	МБ	6427,50	6427,50	оборудование 145 контейнерных площадок для сбора ТКО (АЖР-17 ед., АСР - 88 ед., АОР - 40 ед.)
1.11.2.	проведение мероприятия, связанного с накоплением ТКО	КГХ	0503	48130S2Г90	244, 612, 811	Итого	26460,00	1323	приобретение 3500 ед. мусорных контейнеров
						РБ	25137,00	0
						МБ	1323,00	1323
1.12.	Строительство питомника зеленых насаждений	КГХ	0503	4813000020	611, 612	МБ	10500,00	0,00	строительство одного питомника
2.	Обеспечение работ по текущему содержанию территорий г. Улан-Удэ	КГХ	0503	4817300000, 4817372А30	611, 612, 621, 244	МБ	597228,75	452820,90
						МБ	585023,85	440615,90
						РБ	12204,90	12205,00
2.1.	МБУ "КБУ"	КГХ	0503	4817300001, 4717372А30	611, 612	МБ, РБ	350479,32	255239,20	содержание территорий города - 244654 тыс. м2, содержание 1 скотомогильника, обслуживание 2 пляжей, грейдирование дорог с неусовершенствованным покрытием, содержание мостов и путепроводов - 32 ед.
	текущее содержание			4817300001		МБ	342833,32	247593,20
	Субсидия на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года			4717372А30		РБ	7646,00	7646,00
2.2.	МБУ "Горсвет"	КГХ	0503	4817300002, 4817372А30	611, 612	МБ, РБ	157108,73	128030,90	содержание и ремонт сетей наружного освещения и подсветки - 27477 светоточек, светофоров - 104 ед.
				4817300002		МБ	157054,33	127976,50
	Субсидия на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года			4817372А30		РБ	54,40	54,40
2.3.	МАУ "СС"	КГХ	0503	4817300003, 4817372А30	621	МБ, РБ	73371,60	56567,60	очищение 121 га территорий, поднятие 1500 трупов и частей тела, оформление документов 2600 умерших
				4817300003		МБ	68867,00	52063,00
	Субсидия на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года			4817372А30		РБ	4504,60	4504,60
2.4.	Текущее содержание территорий, ремонт фонтанов и скверов, содержание фонтанов 2-го участка Железнодорожного района	КГХ	0503	4817300004	244	МБ	15206,80	11920,80	уборка 27014,5 тыс. кв. м, обслуживание фонтанов, скверов
2.5.	Вывоз ТКО с территорий городских кладбищ	КГХ	0503	4817300005	244	МБ	1062,40	1062,40	вывоз ТКО кубометров с территорий городских кладбищ
Задача 3. Строительство ритуального комплекса по обслуживанию населения
3.	Обеспечение населения города Улан-Удэ ритуальным комплексом	КС	0503	4813200001, 48132S2730	412, 414, 612, 622, 244	Итого	63607,32	48736,30	строительство ритуального комплекса
						РБ	31803,66	27641,40
						МБ	31803,66	21094,90
Всего по подпрограмме "Благоустройство города Улан-Удэ":		КГХ, КС	0503, 0409	4810000000	243, 244, 414, 611, 612, 621, 622, 852	Всего	1076678,67	677934,10
						ФБ	0,00	0,00
						РБ	97644,76	68345,50
						МБ	979033,91	609588,60
Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального комплекса города Улан-Удэ"
Цель подпрограммы: повышение уровня качества управления и содержания жилищного фонда, развитие коммунальных сетей города
Задача 1. Выявление оптимального варианта развития перспективного теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ
1.	Разработка и актуализация документов, регламентирующих развитие коммунальной инфраструктуры г. Улан-Удэ	КГХ	0502	4823300000	244	МБ	15228,92	10746,30	исполнение п. 22 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения". Актуализация Схемы теплоснабжения г. Улан-Удэ; ст. 6 ФЗ от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"; приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду"
1.1.	Разработка Схемы водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ на период до 2025 г.		0502	4823300001	244	МБ	3754,0	3754,0
1.2.	Разработка Программы комплексного развития		0502	4823300003	244	МБ	3747,0	0,0
1.3.	Актуализация Схемы теплоснабжения г. Улан-Удэ		0502	4823300004	244	МБ	1985,59	1250,0
1.4.	Устройство системы мониторинга коммунальной инфраструктуры г. Улан-Удэ		0502	4823300005	244	МБ	5742,33	5742,3
Задача 2. Улучшение технического состояния и благоустройства жилищного фонда г. Улан-Удэ
2.	Улучшение технического состояния жилищного фонда г. Улан-Удэ	КГХ, КУИ	0501	482340000	243, 244	Итого	53403,28	14840,70	улучшение технического состояния жилищного фонда г. Улан-Удэ
						МБ	47404,59	14840,70
						ВИ	5998,69	0,00
2.1.	Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, ремонт стен фасада, парапетных стен	КГХ	0501	482340001	243, 244	Итого	39991,28	1498,00	разработка ПСД и ремонт муниципального жилищного фонда
						МБ	33992,59	1498,00
						ВИ	5998,69	0,00
2.2.	Оплата взносов на капитальный ремонт муниципальных квартир	КУИиЗ	0501	482340002	243, 244	МБ	12700,00	12642,70	оплата взносов на капитальный ремонт 113,089 тыс. кв. м муниципального жилого и нежилого фонда
2.3.	Размещение информации по объектам жилищного фонда в ГИС ЖКХ, мониторинг технического состояния МКД	КГХ	0501	4823400001, 4823400002, 4823400003	244	МБ	712,00	700	во исполнение п. 1.6 постановления Правительства РБ от 08.04.2014 N 165 "Об утверждении Порядка проведения мониторинга технического состояния МКД, расположенных на территории РБ", обследование инженерных сетей, материалов перекрытий, фасадов в целях мониторинга технического состояния многоквартирных домов для актуализации Республиканской программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014 - 2043 годы"
Задача 3. Повышение качества жилищных услуг
3.	Благоустройство жилищного фонда города Улан-Удэ, в т.ч.:	КГХ, КС	0501, 0503, 0502	4823500000	811, 244, 611, 612	Итого	193076,60	64906,80	благоустройство жилищного фонда г. Улан-Удэ
						РБ	89006,00	14406,60
						МБ	104070,60	50500,20
3.1.	Обеспечение надлежащего санитарного состояния многоквартирных домов города Улан-Удэ, не присоединенных к централизованной канализации и оборудованных выгребными ямами	КГХ	0501	4823500001	811, 611	МБ	44498,24	22245,10	возмещение затрат
3.2.	Обеспечение надлежащего санитарного состояния неблагоустроенных и полублагоустроенных многоквартирных домов города Улан-Удэ	КГХ	0501	4823500001	811, 611	МБ	19403,31	9588,30	возмещение затрат
3.3.	Устройство выгребных ям и туалетов на придомовой территории жилищного фонда	КГХ, КС	0501	4823500003	244, 811	Итого	2719,9	2619,9	устройство 16 надворных туалетов и 4 выгребных ям
						РБ	680	680
						МБ	2039,9	1939,9
3.4.	Обслуживание водоналивных будок	КГХ	0502	4823500002	811, 611	МБ	6070,55	2453,3	обеспечение населения г. Улан-Удэ питьевой водой
3.5.	Благоустройство придомовых территорий города Улан-Удэ, в том числе устройство ограждения фасадной стороны жилых зданий, в том числе:	КГХ, КС	0501, 0502	4823500004, 48235S2140	244, 611, 612, 811, 243	Итого	120384,60	28000,20	благоустройство придомовых территорий, ремонт детских площадок, находящихся в муниципальной собственности
						РБ	88326,00	13726,60
						МБ	32058,60	14273,60
3.5.1.	обслуживание и ремонт детских площадок	КГХ	0501	4823500004	244	МБ	2200,00	3950,00	ремонт детских площадок
3.5.2.	ремонт подпорной стенки по ул. Столичная	КГХ	0501	4823500004	244	МБ	1058,60	1058,60	ремонт подпорной стенки по ул. Столичная
3.5.3.	благоустройство придомовых территорий. Наказы депутатам УУГСД	КГХ	0501	4823500004	244, 811	МБ	28800,00	9265,00	благоустройство придомовых территорий
3.5.4.	благоустройство придомовых территорий. Субсидия на развитие общественной инфраструктуры	КГХ	0501	48235S2140	244, 811	РБ	88326,00	13726,60	благоустройство придомовых территорий, субсидия на развитие общественной инфраструктуры
4.	Обеспечение надежного холодного водоснабжения и водоотведения на территории г. Улан-Удэ	КГХ, КС	0502	4823500005, 48235S2060	811	Итого	286608,92	286608,92	обеспечение надежного холодного водоснабжения
						РБ	169420,61	169420,61
						МБ	117188,31	117188,31
Всего по подпрограмме "Развитие жилищно-коммунального комплекса города Улан-Удэ":		КГХ, КС	0501, 0502	4820000000	243, 244, 611, 811	Итого	548317,72	377102,72
						МБ	283892,42	193275,51
						РБ	258426,61	183827,21
						ВИ	5998,69	0,00
Подпрограмма "Чистая вода"
Цель подпрограммы: обеспечение населения города Улан-Удэ водой нормативного качества в необходимом количестве
Задача 1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения г. Улан-Удэ
1.	Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения г. Улан-Удэ:	КГХ, КС	0502	4833600001, 48336S2860	244, 412, 414, 612, 811	Итого	344609,92	193693,90	строительство 5 объектов сетей водоснабжения
						ФБ	153722,70	153722,70
						РБ	135027,52	35930,90
						МБ	36416,20	4040,30
						ВИ	19443,50	0
1.1.	Модернизация объектов водоснабжения, в том числе:		0502	48336S2860	244, 412, 414, 612, 811, 243	Всего	87538,34	32856,45	модернизация объектов водоснабжения
				48336S2860		РБ	57151,09	32856,45
				48336S2860		МБ	10943,75	0,00
						ВИ	19443,50	0,00
1.2.	Строительство объектов питьевого водоснабжения, в том числе		0502	483G552430	414	Итого	156797,15	156797,15
						ФБ	153722,70	153722,70
						РБ	3074,45	3074,45
1.3.	Строительство объектов водоснабжения и водоотведения					Итого	100274,43	3500,30
						РБ	74801,98
						МБ	25472,45	3500,30
1.3.1.	строительство канализационной насосной станции около жилого дома по ул. Октябрьская, 46					МБ	3500,30	3500,30	строительство 1 канализационной насосной станции
Всего по подпрограмме "Чистая вода":		КГХ, КС	502	4830000000	243, 244, 414	Всего	344609,92	193693,90	увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества
						ФБ	153722,70	153722,70
						РБ	135027,52	35930,90
						МБ	36416,20	4040,30
						ВИ	19443,50	0,00
Подпрограмма "Воспроизводство объектов коммунального комплекса г. Улан-Удэ, находящихся в муниципальной собственности"
Цель подпрограммы: обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
Задача 1. Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей теплоснабжения
Задача 2. Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей водоснабжения
Задача 3. Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей водоотведения
1.	Развитие и модернизация, капитальный ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	КС	0502	4840000000	244, 412, 413, 414, 612	Итого	498707,91	461896,28	обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей
						ФБ	327863,50	327863,50
						РБ	86709,50	86709,50
						МБ	84134,91	47323,28
1.1.	Разработка и экспертиза проектно-сметной документации	КС	0502	4840001000, 4840002000, 4840003000	244, 412, 413, 414, 612	Итого	10655,71	4684,00	обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей теплоснабжения
						РБ	0,00	0,00
						МБ	10655,71	4684,00
1.2.	Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения и котельного оборудования	КС	0502	4840001000, 4840002000, 4840003000	244, 412, 413, 414, 612	Итого	462915,90	457212,28	обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей теплоснабжения
						ФБ	327863,50	327863,50
						РБ	86709,50	86709,50
						МБ	48342,90	42639,28
1.3.	Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, в том числе	КС	0502	4843702001, 4843702002, 48473L1130, 4843701001	244, 412, 413, 414, 612	Итого	25136,30	0,00	обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей водоснабжения
						РБ	0,00	0
						МБ	25136,30	0,00
Задача 4. Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей электроснабжения
2.	Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инженерно-технических сооружений, коммунальных сетей электроснабжения	КС	0502	4840004000, 4843800001	244, 412, 413, 414, 613	Итого	35370,00	1890,63	обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей электроснабжения
						РБ	388,16	388,16
						МБ	34981,84	1502,47
2.1.	Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт электрических сетей, в том числе	КС, КГХ	0502			МБ	34981,84	1113,70	обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей электроснабжения
2.1.1.	электроснабжение объектов туристской инфраструктуры по ул. Соборная	КГХ	0502	4843800001	244	МБ	1100,00	1100,00	доработка проектной документации, проведение экологической и государственной экспертиз, проверка достоверности определения сметной стоимости
2.1.2.	технологическое присоединение энергопринимающих устройств	КГХ	0502	4843800001	244	МБ	13,70	13,70	нижняя зона благоустройства БКМ
2.1.3.	реконструкция, модернизация и капитальный ремонт электрических сетей	КГХ	0502	4843800001	244	МБ	33868,14	0,00	обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей электроснабжения
						РБ	388,16	388,16
2.1.4.	разработка ПСД и прохождение экспертизы	КГХ	0502	4843800001	244	МБ	388,77	388,77
Всего по подпрограмме "Воспроизводство объектов коммунального комплекса г. Улан-Удэ, находящихся в муниципальной собственности":		КГХ, КС	0502	4840000000	243, 244, 414	Итого	534077,91	463786,91
						ФБ	327863,50	327863,50
						РБ	87097,66	87097,66
						МБ	119116,75	48825,75
	Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению качественной и комфортной среды проживания населения	КГХ	0505	4800100003	121, 122, 244, 129	МБ	37511,70	37511,70	руководство в сфере обеспечения качественной и комфортной среды проживания населения
Итого по муниципальной программе "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ"						Всего	2541195,92	1750029,36
						ФБ	481586,20	481586,20
						РБ	578196,55	375201,27
						МБ	1455970,98	893241,89
						ВИ	25442,19	0,00