Приложение N 3

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Свободном"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

N п/п	Наименование государственной программы, основных мероприятий/мероприятий	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей)
			всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	"Развитие физической культуры и спорта в городе Свободном"	Всего	138446,6	156660	98655	37701,5	163168,4	135770,9	341910,6	95320,6	103360,8	82635,9	84288,6	85974,3
		федеральный бюджет	400514	120000	70	-	60300	24709,1	195434,9	-	-	-	-	-
		областной бюджет	307572,8	20000	81861	1596,8	4499,3	25570,5	89045,8	39015	45984,4	-	-	-
		городской бюджет	676659,8	15960	16724	36104,7	98369,1	85491,3	57429,9	56305,6	57376,4	82635,9	84288,6	85974,3
		другие источники	700	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Основное мероприятие "Организация и проведение городских и областных спортивных и физкультурных мероприятий на территории города и области"	Всего	38298,6	3509	1820	1853,2	2700	4216,4	4000	4900	5100	3400	3400	3400
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	38298,6	3509	1820	1853,2	2700	4216,4	4000	4900	5100	3400	3400	3400
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Организация и проведение физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий	Всего	38298,6	3509	1800	1853,2	2700	4216,4	4000	4900	5100	3400	3400	3400
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	38298,6	3509	1800	1853,2	2700	4216,4	4000	4900	5100	3400	3400	3400
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях	Всего	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового спорта и поддержка спорта высших достижений"	Всего	9667,6	700	-	-	-	-		-	8967,6	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	8460,0	-	-	-	-	-	-	-	8460,0	-	-	-
		городской бюджет	507,6	-	-	-	-	-	-	-	507,6	-	-	-
		другие источники	700	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Укрепление материально-технической базы учреждения за счет денежных средств (благотворительное пожертвование) ООО "Газпром трансгаз Томск"	Всего	700	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		другие источники	700	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях области	Всего	8967,6	-	-	-	-	-	-	-	8967,6	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	8460,0	-	-	-	-	-	-	-	8460,0	-	-	-
		городской бюджет	507,6	-	-	-	-	-	-	-	507,6	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности"	Всего	536086,1	143100	84169	685,1	77627,2	23346,2	207158,6	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	399081,1	120000	-	-	60300,0	23346,2	195434,9	-	-	-	-	-
		областной бюджет	111245,2	20000	80000	-	609,1	-	10636,1	-	-	-	-	-
		городской бюджет	25759,8	3100	4169	685,1	16718,1	-	1087,6	-	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	Строительство спортивного корпуса с плавательным бассейном 25 x 11 и детской ванной 10 x 6 в кв. 367	Всего	244112,8	143100	84069	225,7	16718,1	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	120000	120000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	100000	20000	80000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	24112,8	3100	4069	225,7	16718,1	-	-	-	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Корректировка ПСД спортивного корпуса с плавательным бассейном, изменение схемы оборотного водоснабжения, корректировка раздела ЭМ	Всего	446,7	-	100	346,7	-	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	446,7	-	100	346,7	-	-	-	-	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	Строительство ФОК с универсальным игровым залом в г. Свободном в части разработки ПСД	Всего	62,7	-	-	62,7	-	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	62,7	-	-	62,7	-	-	-	-	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в части погашения кредиторской задолженности	Всего	50	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	50	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	Всего	279081,1	-	-	-	60300,0	23346,2	195434,9	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	279081,1	-	-	-	60300,0	23346,2	195434,9	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.	Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, за счет средств областного бюджета	Всего	1745,2	-	-	-	609,1	-	1136,1	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	1745,2	-	-	-	609,1	-	1136,1	-	-	-	-	-
		городской бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8.	Разработка ПСД по объекту "Строительство легкоатлетического манежа, г. Свободный"	Всего	10587,6	-	-	-	-	-	10587,6	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	9500,0	-	-	-	-	-	9500,0	-	-	-	-	-
		городской бюджет	1087,6	-	-	-	-	-	1087,6	-	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций исполнительных органов в сфере физической культуры и спорта"	Всего	40062,2	3280	3905	3640,7	3275,7	4292	4056,6	4056,6	4056,6	3104	3165	3230
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	40062,2	3280	3905	3640,7	3275,7	4292	4056,6	4056,6	4056,6	3104	3165	3230
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	Всего	40062,2	3280	3905	3640,7	3275,7	4292	4056,6	4056,6	4056,6	3104	3165	3230
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	40062,2	3280	3905	3640,7	3275,7	4292	4056,6	4056,6	4056,6	3104	3165	3230
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) автономных учреждений"	Всего	716182,1	6071	5529	27648,3	75636	100963,5	98266	84996,5	83872,0	76131,9	77723,6	79344,3
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	150601,5	-	-	-	-	25330	51334,1	37712,6	36224,8	-	-	-
		городской бюджет	565580,6	6071	5529	27648,3	75636	75633,5	46931,9	47283,9	47647,2	76131,9	77723,6	79344,3
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.	Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения	Всего	556916	6071	5529	27648,3	75636	73562,2	44230,1	45299	45740,6	76131,9	77723,6	79344,3
		федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	556916	6071	5529	27648,3	75636	73562,2	44230,1	45299	45740,6	76131,9	77723,6	79344,3
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств	Всего	158527,9	-	-	-	-	26663,1	54035,9	39697,5	38131,4	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	150601,5	-	-	-	-	25330	51334,1	37712,6	36224,8	-	-	-
		городской бюджет	7926,4	-	-	-	-	1333,1	2701,8	1984,9	1906,6	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.	Приобретение, установка хоккейной коробки, пер. Зеленый, 7	Всего	738,2	-	-	-	-	738,2	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	738,2	-	-	-	-	738,2	-	-	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Основное мероприятие "Капитальный ремонт спортивных объектов муниципальной собственности"	Всего	3815,2	-	2041	1774,2	-	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	3457,8	-	1861	1596,8	-	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	357,4	-	180	177,4	-	-	-	-	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.	Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях	Всего	3815,2	-	2041	1774,2	-	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	3457,8	-	1861	1596,8	-	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	357,4	-	180	177,4	-	-	-	-	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Основное мероприятие "Адаптация спортивных объектов с учетом нужд и потребностей инвалидов"	Всего	91	-	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	70	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	21	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.	Мероприятия государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	Всего	91	-	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	70	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	21	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Основное мероприятие "Подготовка проектно-сметной документации физкультурно-оздоровительного комплекса на площади им. С.Лазо"	Всего	3200	-	1100	2100	-	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	3200	-	1100	2100	-	-	-	-	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.	Подготовка проектно-сметной документации физкультурно-оздоровительного комплекса на площади им. С.Лазо	Всего	3200	-	1100	2100	-	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	3200	-	1100	2100	-	-	-	-	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Основное мероприятие "Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации"	Всего	3929,5	-	-	-	3929,5	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	3890,2	-	-	-	3890,2	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	39,3	-	-	-	39,3	-	-	-	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.	Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	Всего	3929,5	-	-	-	3929,5	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	3890,2	-	-	-	3890,2	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	39,3	-	-	-	39,3	-	-	-	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт - норма жизни"	Всего	32781,0	-	-	-	-	1619,5	28429,4	1367,5	1364,6	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	31281,0	-	-	-	-	1603,4	27075,6	1302,4	1299,6	-	-	-
		городской бюджет	1500,0	-	-	-	-	16,1	1353,8	65,1	65,0	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.	Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	Всего	1619,5	-	-	-	-	1619,5	1367,5	1367,5	1364,6	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	5507,8	-	-	-	-	1603,4	1302,4	1302,4	1299,6	-	-	-
		городской бюджет	211,3	-	-	-	-	16,1	65,1	65,1	65,0	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2.	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	Всего	27061,9	-	-	-	-	-	27061,9	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	25773,2	-	-	-	-	-	25773,2	-	-	-	-	-
		городской бюджет	1288,7	-	-	-	-	-	1288,7	-	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-