Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Рязанской области
от 10.03.2020 N 42

"Приложение N 1
к подпрограмме
"Повышение эффективности
бюджетных расходов"

Система программных мероприятий

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главные распорядители	Исполнители	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.									Ожидаемый результат
					всего	в том числе по годам
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Задача 1. Обеспечение сбалансированности областного бюджета, в том числе:			областной бюджет	181455,96869	2411,4	3322,2	8225	8111,24385	64111,52059	27680,257	29713,02916	37881,31809	уменьшение удельного веса недополученных доходов по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, предусмотренных Законом Рязанской области "О налоговых льготах", (налоговых расходов) в налоговых доходах областного бюджета до уровня не более 4,5%; удержание соотношения фактически сложившегося уровня расходов на содержание органов государственной власти Рязанской области в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности консолидированного бюджета Рязанской области к уровню, установленному нормативом, в размере, не превышающем 100%; снижение объема дефицита областного бюджета до уровня не более 10% от общего годового объема доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и иных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной кредиторской задолженности областного бюджета в расходах областного бюджета; внедрение ЕЦИС в 100% органах государственной власти Рязанской области, государственных органах и государственных учреждениях Рязанской области с предоставлением неисключительных прав на программные продукты
1.1	Развитие единой информационной системы управления средствами областного бюджета:	министерство финансов Рязанской области	министерство финансов Рязанской области	областной бюджет	66127,9581	2411,4	3322,2	8225	8111,24385	9178,84	10022,152	12040,92416	12816,19809
	- сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Исполнение областного бюджета" для расширения функциональных возможностей по исполнению областного бюджета по доходам, расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита областного бюджета				22725,7696	195,3	2450,3	2750	2790	2970	3564	3849,12	4157,0496
	- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Свод и формирование отчетности" для расширения функциональных возможностей по формированию и своду ежемесячной, ежеквартальной и годовой отчетности по исполнению областного и консолидированного бюджета Рязанской области				10535,35598	1500	77	1200	1249,92	1325	1596,672	1724,40576	1862,35822
	- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта для создания Единого портала государственной и муниципальной бюджетной системы Рязанской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				7523,91473	-	-	3000	72,86385	980	1069,2	1154,736	1247,11488
	- сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Планирование расходов" (автоматизация процесса формирования расходной части областного бюджета)				7900,2176	716,1	794,9	875	892,8	940	1134	1224,72	1322,6976
	- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "МБО" для расширения функциональных возможностей по регулированию межбюджетных отношений				2405	-	-	-	-	-	-	1850	555
	- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Планирование доходов" (автоматизация процесса формирования доходной части областного бюджета)				2500	-	-	-	-	-	-	-	2500
	- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Перечень и реестры источников доходов бюджетов" (автоматизация процессов формирования и ведения в электронной форме реестров источников доходов областного бюджета, Территориального фонда обязательного				1395,82019	-	-	400	24,66	213,84	233,28	251,9424	272,09779
	медицинского страхования Рязанской области, доходов местных бюджетов Рязанской области)
	- приобретение серверного оборудования и программного обеспечения, необходимых для функционирования единой информационной системы управления средствами областного бюджета				1850	-	-	-	-	1850	-	-	-
	- модернизация эксплуатируемого в министерстве финансов Рязанской области программного комплекса "Хранилище-КС" на высокотехнологичную платформу "Проект-СМАРТ Про"				1200	-	-	-	1200	-	-	-	-
	- проведение аттестации единой информационной системы управления средствами областного бюджета по требованиям информационной безопасности				1881	-	-	-	1881	-	-	-	-
	- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Взаимодействие с порталом "Электронный бюджет"				2135,88	-	-	-	-	900	225	486	524,88
	- модернизация эксплуатируемых в министерстве финансов Рязанской области подсистем единой информационной системы управления средствами областного бюджета в части перевода на web-технологии				2200	-	-	-	-	-	2200	-	-
	- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области в целях формирования долгосрочного архива электронных образов форм отчетности				1875	-	-	-	-	-	-	1500	375
1.2	Создание, внедрение, сопровождение и обеспечение функционирования ЕЦИС	министерство финансов Рязанской области	министерство финансов Рязанской области	областной бюджет	115328,01059	-	-	-	-	54932,68059	17658,105	17672,105	25065,12
2	Задача 2. Развитие программно-целевого метода организации деятельности исполнительных органов государственной власти Рязанской области, формирование системы бюджетирования, ориентированного на результат, и переход к "программному" бюджету, в том числе:			областной бюджет	8496,13304	625,9	693,3	856,11	781,2	814	1493,6	1573,088	1658,93504	доведение удельного веса расходов областного бюджета, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, до уровня не менее 91% от общего объема расходов областного бюджета
2.1	Создание единой информационной системы управленческого учета в части расходов и показателей реализации государственных программ и ведомственных целевых программ Рязанской области в рамках "программного" бюджета:	министерство финансов Рязанской области	министерство финансов Рязанской области	областной бюджет	8496,13304	625,9	693,3	856,11	781,2	814	1493,6	1573,088	1658,93504
	- сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Целевые программы" (автоматизация процесса учета государственных программ и ведомственных целевых программ Рязанской области при планировании бюджета)				3446,51152	311,3	344,8	380	390,6	407	496,8	536,544	579,46752
	- сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Программно-целевой метод планирования бюджета"				3453,51152	314,6	348,5	380	390,6	407	496,8	536,544	579,46752
	- организация и проведение семинаров, конференций и других мероприятий, в том числе выездных, для государственных гражданских служащих и муниципальных служащих по актуальным вопросам формирования и исполнения бюджета				1596,11	-	-	96,11	-	-	500	500	500
3	Задача 3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения государственных услуг и работ, в том числе:			областной бюджет	9104,8512	638	707,8	780	1199,8	1046	1458	1574,64	1700,6112	обеспечение 100% доли центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области, информация о результатах деятельности которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
3.1	Сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области информационной подсистемы "Государственные задания" (автоматизация процесса учета государственных заданий)	министерство финансов Рязанской области	министерство финансов Рязанской области	областной бюджет	7112,4064	638	707,8	780	799,8	856	1026	1108,08	1196,7264
3.2	Приобретение, внедрение, сопровождение программного комплекса в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Региональный перечень государственных и муниципальных услуг" (автоматизация процесса формирования и ведения в электронной форме регионального перечня государственных услуг)	министерство финансов Рязанской области	министерство финансов Рязанской области	областной бюджет	1992,4448	-	-	-	400	190	432	466,56	503,8848
4	Задача 4. Эффективное управление государственным долгом Рязанской области, в том числе:			областной бюджет	7534063,45533	1571873,9	1294945	661859,58455	624949,01543	678621,3	820319,2432	871629,72315	1009865,689	снижение общего объема государственного долга Рязанской области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений до уровня не более 47%; снижение общего объема долговых обязательств Рязанской области по государственным ценным бумагам Рязанской области и кредитам, полученным от кредитных организаций, к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений до уровня не более 33%; отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Рязанской области; снижение удельного веса расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Рязанской области в общем объеме расходов областного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета) до уровня не более 3%
4.1	Обслуживание государственного долга Рязанской области	министерство финансов Рязанской области	министерство финансов Рязанской области	областной бюджет	7534063,45533	1571873,9	1294945	661859,58455	624949,01543	678621,3	820319,2432	871629,72315	1009865,689
	Итого				7733120,40826	1575549,2	1299668,3	671720,69455	635041,25928	744592,82059	850951,1002	904490,48031	1051106,55333

Приложение N 2
к подпрограмме
"Повышение эффективности
бюджетных расходов"

Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

N п/п	Наименование целевых индикаторов и показателей	Единица измерения	Значение в 2013 году	Значение в 2014 году	Значения по годам
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Удельный вес недополученных доходов по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, предусмотренных Законом Рязанской области "О налоговых льготах", (налоговых расходов) в налоговых доходах областного бюджета	%	5,2	5,0	4,9	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,5	4,5
2	Соотношение фактически сложившегося уровня расходов на содержание органов государственной власти Рязанской области в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности консолидированного бюджета Рязанской области к уровню, установленному нормативом	%	77,3	76,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Отношение объема дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	%	14,4	7,7	5,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
4	Просроченная кредиторская задолженность областного бюджета	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Удельный вес расходов областного бюджета, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, в общем объеме расходов областного бюджета	%	19,3	46,4	84,5	83,3	82,5	85,0	85,0	90,0	90,5	91,0
6	Удельный вес центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области, информация о результатах деятельности которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	%	75,0	96,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
7	Отношение общего объема государственного долга Рязанской области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	%	х	х	х	х	х	х	х	58,0	52,0	47,0
8	Отношение общего объема долговых обязательств Рязанской области по государственным ценным бумагам Рязанской области и кредитам, полученным от кредитных организаций, к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	%	72,4	58,9	66,0	50,0	39,0	31,0	30,0	31,0	32,0	33,0
9	Просроченная задолженность по долговым обязательствам Рязанской области	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Удельный вес расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Рязанской области в общем объеме расходов областного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета)	%	3,4	4,6	5,1	3,8	4,6	5,8	2,0	3,0	3,0	3,0
11	Доля времени доступности к ресурсам ЕЦИС для органов государственной власти, государственных органов и государственных учреждений Рязанской области	%	х	х	х	х	х	х	х	99,5	99,5	99,5
12	Количество органов государственной власти, государственных органов и государственных учреждений Рязанской области, для которых обеспечена возможность подключения к ЕЦИС	ед.	х	х	х	х	х	х	х	150	331	350"