4. Целевые индикаторы выполнения подпрограммы
|
N
п/п
|
Наименование показателя
|
Вес показателя
|
Формула расчета <***>
|
Необходимое направление изменений (>, <, 0) <*>
|
Базовые значения
|
Плановые значения
|
Темпы прироста <**>
|
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
16
|
|
Цель: повышение качества управления муниципальными финансами и муниципальным долгом
|
|
|
Индекс подпрограммы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"
|
-
|
-
|
>
|
-
|
0,11
|
0,30
|
0,30
|
0,44
|
0,57
|
0,55
|
0,58
|
|
|
Задача 1: совершенствование бюджетного процесса в целях повышения эффективности бюджетного процесса
|
|
1
|
Индекс показателя "Темп роста налоговых доходов по отношению к предыдущему году"
|
15
|
|
>
|
-
|
0,33
|
0,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
Темп роста налоговых доходов по отношению к предыдущему году, %
|
|
НД отчетный год / НД предыдущий к отчетному году (в сопоставимых условиях)
|
>
|
109,2
|
109,9
|
110,1
|
97
|
100,4
|
99
|
100,8
|
103,3
|
-5,4
|
|
2
|
Индекс показателя "Удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, формируемых в рамках программ"
|
20
|
|
>
|
-
|
0,06
|
0,63
|
0,63
|
0,91
|
0,94
|
0,96
|
0,97
|
-
|
|
|
Удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, формируемых в рамках программ, %
|
|
Расходы в рамках программ / расходы бюджета г. Улан-Удэ
|
>
|
26
|
30
|
70
|
70
|
90
|
92
|
93
|
94
|
261,5
|
|
3
|
Индекс показателя "Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств"
|
10
|
|
>
|
-
|
|
|
|
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
-
|
|
|
Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, %
|
|
Средний результат годовой оценки не ниже 85%
|
>
|
-
|
0
|
|
5
|
1
|
85
|
85
|
85
|
-
|
|
4
|
Индекс показателя "Расходы бюджета г. Улан-Удэ на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя"
|
15
|
|
|
-
|
|
0,67
|
0,58
|
0,50
|
0,42
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
Расходы бюджета г. Улан-Удэ на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя, руб.
|
|
Расходы на содержание ОМСУ / к среднегодовой численности постоянного населения
|
<
|
-
|
1040
|
1020
|
1015
|
1010
|
1005
|
1000
|
990
|
-5
|
|
5
|
Индекс показателя "Удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, охваченных проверками соблюдения бюджетного законодательства, к общей сумме расходов бюджета г. Улан-Удэ"
|
20
|
|
>
|
-
|
|
0,00
|
0,08
|
0,77
|
0,85
|
0,92
|
1,00
|
-
|
|
|
Удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, охваченных проверками соблюдения бюджетного законодательства, к общей сумме расходов бюджета г. Улан-Удэ, %
|
|
Охват расходов бюджета проверками за год / общий объем расходов бюджета г. Улан-Удэ
|
>
|
-
|
5
|
5
|
6
|
15
|
16
|
16
|
17
|
240
|
|
6
|
Индекс показателя "Доля закупок с выявленными нарушениями законодательства о контрактной системе в сфере закупок к общему объему проверенных закупок"
|
10
|
|
<
|
-
|
|
0,00
|
0,20
|
0,33
|
0,33
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
Доля закупок с выявленными нарушениями законодательства о контрактной системе в сфере закупок к общему объему проверенных закупок, %
|
|
Объем закупок, в которых выявлены нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок / общий объем проверенных закупок
|
<
|
-
|
|
60
|
57
|
55
|
50
|
47
|
46
|
30,4
|
|
Задача 2: эффективное управление муниципальным долгом г. Улан-Удэ
|
|
7
|
Индекс показателя "Предельный объем муниципального долга г. Улан-Удэ от утвержденного годового объема доходов бюджета г. Улан-Удэ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений"
|
5
|
|
>
|
-
|
1
|
0,27
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
-
|
|
|
Предельный объем муниципального долга г. Улан-Удэ от утвержденного годового объема доходов бюджета г. Улан-Удэ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, %
|
|
Объем долга / налоговые и неналоговые доходы
|
>
|
75
|
70
|
78
|
86
|
100
|
100
|
100
|
100
|
33,3
|
|
Задача 3: повышение эффективности администрирования неналоговых доходов бюджета г. Улан-Удэ
|
|
8
|
Индекс показателя "Уровень собираемости неналоговых платежей, администрируемых Управлением местных доходов в части досудебного урегулирования задолженности (без учета погашения задолженности прошлых лет)"
|
5
|
|
>
|
|
|
|
|
|
0,33
|
0,50
|
0,70
|
|
|
|
Уровень собираемости неналоговых платежей, администрируемых Управлением местных доходов в части досудебного урегулирования задолженности (без учета погашения задолженности прошлых лет), %
|
|
Поступления на стадии досудебного урегулирования / начисления по суммам досудебного урегулирования
|
>
|
|
|
82
|
|
|
85
|
87
|
89
|
8,5
|
