Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 1
Приложение N 1
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 04.03.2020 N 48
Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение программы
|
N |
Статус |
Код подпрограммы/основного. мероприятия/ проекта |
Наименование основного мероприятия/ проекта |
Ответственный исполнитель (соисполнители) |
Код бюджетной классификации |
Ожидаемый социально-экономический эффект |
Срок |
Источники финансирования |
Финансовые показатели, тыс. руб. |
|||||||||||||
|
ЦСР |
РзПр |
ГРБС |
ВР |
Начала реализации |
Окончания реализации |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
Итого |
||||||||||
|
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
план по программе |
план по программе |
план по программе |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
|
Цель: Создание условий для развития жилищного строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем граждан г. Улан-Удэ |
|||||||||||||||||||||
|
1 |
Отдельное мероприятие, в т.ч. |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению доступным жильем и развитию дорожной сети |
КС |
4709900099 |
0505 |
65 |
200 |
Задача N 1, 2, 3, 4. Показатели 1-12 |
2020 |
2025 |
Итого |
25 990,5 |
24 903,7 |
26 746,2 |
24 677,9 |
27 803,3 |
24 675,9 |
28 806,3 |
29 948,4 |
31 136,1 |
244 688,3 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
РБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
МБ |
25 990,5 |
24 903,7 |
26 746,2 |
24 677,9 |
27 803,3 |
24 675,9 |
28 806,3 |
29 948,4 |
31 136,1 |
244 688,3 |
||||||||||||
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
1.1 |
|
|
Процессная часть |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
25 990,5 |
24 903,7 |
26 746,2 |
24 677,9 |
27 803,3 |
24 675,9 |
28 806,3 |
29 948,4 |
31 136,1 |
244 688,3 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
РБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
МБ |
25 990,5 |
24 903,7 |
26 746,2 |
24 677,9 |
27 803,3 |
24 675,9 |
28 806,3 |
29 948,4 |
31 136,1 |
244 688,3 |
||||||||||||
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
2 |
Отдельное мероприятие, в т.ч. |
|
Обеспечение деятельности прочих учреждений |
КС |
4709800000 |
0113 |
65 |
100, 800 |
Задача N 1, 2, 3. Показатели 1-8 |
2020 |
2025 |
Итого |
53 965,2 |
38 249,2 |
50 834,6 |
38 276,1 |
52 418,7 |
38 290,0 |
54 224,8 |
56 102,5 |
58 135,3 |
440 496,4 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
РБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
МБ |
53 965,2 |
38 249,2 |
50 834,6 |
38 276,1 |
52 418,7 |
38 290,0 |
54 224,8 |
56 102,5 |
58 135,3 |
440 496,4 |
||||||||||||
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
2.1. |
|
|
Процессная часть |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
53 965,2 |
38 249,2 |
50 834,6 |
38 276,1 |
52 418,7 |
38 290,0 |
54 224,8 |
56 102,5 |
58 135,3 |
440 496,4 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
РБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
МБ |
53 965,2 |
38 249,2 |
50 834,6 |
38 276,1 |
52 418,7 |
38 290,0 |
54 224,8 |
56 102,5 |
58 135,3 |
440 496,4 |
||||||||||||
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
3 |
Подпрограмма, в т.ч. |
|
Стимулирование проектов жилищного строительства |
КС, КУИЗ, КАИГ, УРН, АОР, АСР, АЖР |
4710000000 |
0409 |
019 010 012 011 013 |
200, 400 |
Задача N 1, показатель 1, 2, 3. |
2020 |
2025 |
Итого |
120 141,5 |
105 141,5 |
519 852,3 |
0,0 |
1 088 814,7 |
0,0 |
374 888,7 |
691 907,0 |
483 535,2 |
3 279 139,3 |
|
ФБ |
103 038,7 |
103 038,7 |
489 855,2 |
0,0 |
1 052 338,4 |
0,0 |
352 690,9 |
663 368,8 |
459 164,5 |
3 120 456,5 |
||||||||||||
|
РБ |
2 102,8 |
2 102,8 |
8 997,3 |
0,0 |
19 328,7 |
0,0 |
6 478,0 |
12 184,3 |
8 433,6 |
57 524,8 |
||||||||||||
|
МБ |
15 000,0 |
0,0 |
15 999,7 |
0,0 |
17 147,6 |
0,0 |
15 719,8 |
16 353,8 |
15 937,1 |
96 158,0 |
||||||||||||
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
||||||||||||
|
3.1. |
Проектная часть |
|
Процессная часть |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
15 000,0 |
0,0 |
15 000,0 |
0,0 |
15 000,0 |
0,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
90 000,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
РБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
МБ |
15 000,0 |
0,0 |
15 000,0 |
0,0 |
15 000,0 |
0,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
90 000,0 |
||||||||||||
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
3.2. |
Проектная часть |
|
Проектная часть |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
105 141,5 |
105 141,5 |
504 852,3 |
0,0 |
1 073 814,7 |
0,0 |
359 888,7 |
676 907,0 |
468 535,2 |
3 189 139,3 |
|
ФБ |
103 038,7 |
103 038,7 |
489 855,2 |
0,0 |
1 052 338,4 |
0,0 |
352 690,9 |
663 368,8 |
459 164,5 |
3 120 456,5 |
||||||||||||
|
РБ |
2 102,8 |
2 102,8 |
8 997,3 |
0,0 |
19 328,7 |
0,0 |
6 478,0 |
12 184,3 |
8 433,6 |
57 524,8 |
||||||||||||
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
999,7 |
0,0 |
2 147,6 |
0,0 |
719,8 |
1 353,8 |
937,1 |
6 158,0 |
||||||||||||
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
||||||||||||
|
4 |
Подпрограмма, в т.ч. |
|
Развитие дорожной сети г. Улан-Удэ |
КС, КГХ, КУИЗ, КАИГ |
4720000000 |
0409 |
065, 030, 019, 069 |
200, 400 |
Задача N 2, Показатели 4, 5, 6 |
2020 |
2025 |
Итого |
739 226,1 |
729 785,8 |
733 041,4 |
733 041,4 |
495 000,0 |
295 000,0 |
477 100,0 |
487 100,0 |
507 100,0 |
3 438 567,5 |
|
ФБ |
425 000,0 |
425 000,0 |
425 000,0 |
425 000,0 |
200 000,0 |
0,0 |
210 000,0 |
220 000,0 |
240 000,0 |
1 720 000,0 |
||||||||||||
|
РБ |
240 000,0 |
240 000,0 |
260 000,0 |
260 000,0 |
250 000,0 |
250 000,0 |
240 000,0 |
240 000,0 |
240 000,0 |
1 470 000,0 |
||||||||||||
|
МБ |
74 226,1 |
64 785,8 |
48 041,4 |
48 041,4 |
45 000,0 |
45 000,0 |
27 100,0 |
27 100,0 |
27 100,0 |
248 567,5 |
||||||||||||
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
4.1. |
Проектная часть |
|
Процессная часть |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
7 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
6 500,0 |
6 500,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
50 500,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
РБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
30 000,0 |
||||||||||||
|
МБ |
7 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
6 500,0 |
6 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 500,0 |
||||||||||||
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
4.2. |
Проектная часть |
|
Проектная часть |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
732 226,1 |
722 785,8 |
726 041,4 |
726 041,4 |
488 500,0 |
288 500,0 |
467 100,0 |
477 100,0 |
497 100,0 |
3 388 067,5 |
|
ФБ |
425 000,0 |
425 000,0 |
425 000,0 |
425 000,0 |
200 000,0 |
0,0 |
210 000,0 |
220 000,0 |
240 000,0 |
1 720 000,0 |
||||||||||||
|
РБ |
240 000,0 |
240 000,0 |
260 000,0 |
260 000,0 |
250 000,0 |
250 000,0 |
230 000,0 |
230 000,0 |
230 000,0 |
1 440 000,0 |
||||||||||||
|
МБ |
67 226,1 |
57 785,8 |
41 041,4 |
41 041,4 |
38 500,0 |
38 500,0 |
27 100,0 |
27 100,0 |
27 100,0 |
228 067,5 |
||||||||||||
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
5 |
Отдельное мероприятие, в т.ч. |
|
Сейсмоусиление объектов капитального строительства в г. Улан-Удэ |
КС |
473010000 |
0801 |
065 |
200, 400 |
Задача N 3, показатель 7, 8, 9 |
2023 |
2023 |
Итого |
14 337,6 |
0,0 |
237 879,9 |
0,0 |
392 597,1 |
0,0 |
105 864,6 |
53 467,5 |
94 182,1 |
898 328,8 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
228 477,3 |
0,0 |
382 127,2 |
0,0 |
99 529,6 |
52 398,2 |
92 298,5 |
854 830,8 |
||||||||||||
|
РБ |
0,0 |
0,0 |
4 196,5 |
0,0 |
7 018,7 |
0,0 |
1 828,1 |
962,4 |
1 695,3 |
15 701,0 |
||||||||||||
|
МБ |
14 337,6 |
0,0 |
5 206,1 |
0,0 |
3 451,2 |
0,0 |
4 506,9 |
106,9 |
188,4 |
27 797,1 |
||||||||||||
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
5.1. |
|
|
Процессная часть |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
14 337,6 |
0,0 |
237 879,9 |
0,0 |
392 597,1 |
0,0 |
105 864,6 |
53 467,5 |
94 182,1 |
898 328,8 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
228 477,3 |
0,0 |
382 127,2 |
0,0 |
99 529,6 |
52 398,2 |
92 298,5 |
854 830,8 |
||||||||||||
|
РБ |
0,0 |
0,0 |
4 196,5 |
0,0 |
7 018,7 |
0,0 |
1 828,1 |
962,4 |
1 695,3 |
15 701,0 |
||||||||||||
|
МБ |
14 337,6 |
0,0 |
5 206,1 |
0,0 |
3 451,2 |
0,0 |
4 506,9 |
106,9 |
188,4 |
27 797,1 |
||||||||||||
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
6 |
Отдельное мероприятие, в т.ч. |
|
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г. Улан-Удэ, признанного таковым до 1 января 2017 года |
КС, КУИЗ, КГХ |
4700100000 |
0501 |
065, 019, 030 |
200, 400 |
Задача N 4, показатель 10, 11, 12 |
2020 |
2025 |
Итого |
257 765,3 |
250 381,3 |
332 770,3 |
336 981,3 |
265 068,3 |
42 766,6 |
374 892,0 |
612 498,8 |
12 299,5 |
1 855 294,2 |
|
ФБ |
242 824,7 |
242 824,7 |
296 436,8 |
296 436,8 |
221 627,4 |
0,0 |
336 329,5 |
539 959,8 |
0,0 |
1 637 178,1 |
||||||||||||
|
РБ |
4 460,1 |
4 460,0 |
5 444,8 |
5 444,8 |
4 070,7 |
0,0 |
6 177,5 |
9 917,6 |
0,0 |
30 070,6 |
||||||||||||
|
МБ |
10 480,6 |
3 096,6 |
30 888,8 |
35 099,7 |
39 370,1 |
42 766,6 |
32 385,0 |
62 621,4 |
12 299,5 |
188 045,4 |
||||||||||||
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
6.1. |
|
|
Проектная часть |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
257 765,3 |
250 381,3 |
332 770,3 |
336 981,3 |
265 068,3 |
42 766,6 |
374 892,0 |
612 498,8 |
12 299,5 |
1 855 294,2 |
|
ФБ |
242 824,7 |
242 824,7 |
296 436,8 |
296 436,8 |
221 627,4 |
0,0 |
336 329,5 |
539 959,8 |
0,0 |
1 637 178,1 |
||||||||||||
|
РБ |
4 460,1 |
4 460,0 |
5 444,8 |
5 444,8 |
4 070,7 |
0,0 |
6 177,5 |
9 917,6 |
0,0 |
30 070,6 |
||||||||||||
|
МБ |
10 480,6 |
3 096,6 |
30 888,8 |
35 099,7 |
39 370,1 |
42 766,6 |
32 385,0 |
62 621,4 |
12 299,5 |
188 045,4 |
||||||||||||
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
|
|
Всего по программе: |
1 211 426,2 |
1 148 461,5 |
1 901 124,7 |
1 132 976,7 |
2 321 702,1 |
400 732,5 |
1 415 776,4 |
1 931 024,2 |
1 186 388,2 |
10 156 514,5 |
||||||||||
|
|
|
Федеральный бюджет |
770 863,3 |
770 863,4 |
1 439 769,3 |
721 436,8 |
1 856 093,1 |
0,0 |
998 550,0 |
1 475 726,7 |
791 463,0 |
7 332 465,4 |
||||||||||
|
|
|
Республиканский бюджет |
246 562,9 |
246 562,8 |
278 638,6 |
265 444,8 |
280 418,0 |
250 000,0 |
254 483,6 |
263 064,4 |
250 128,9 |
1 573 296,4 |
||||||||||
|
|
|
Местный бюджет |
194 000,0 |
131 035,3 |
177 716,8 |
146 095,1 |
185 191,0 |
150 732,5 |
162 742,8 |
192 233,1 |
144 796,3 |
1 245 752,7 |
||||||||||
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
||||||||||
|
|
|
Всего по процессной части программы: |
116 293,3 |
70 152,9 |
337 460,7 |
69 954,0 |
494 319,1 |
69 465,9 |
213 895,7 |
164 518,4 |
208 453,5 |
1 724 013,5 |
||||||||||
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
228 477,3 |
0,0 |
382 127,2 |
0,0 |
99 529,6 |
52 398,2 |
92 298,5 |
854 830,8 |
||||||||||
|
|
|
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
4 196,5 |
0,0 |
7 018,7 |
0,0 |
11 828,1 |
10 962,4 |
11 695,3 |
45 701,0 |
||||||||||
|
|
|
Местный бюджет |
116 293,3 |
70 152,9 |
104 786,9 |
69 954,0 |
105 173,2 |
69 465,9 |
102 538,0 |
101 157,8 |
104 459,8 |
823 481,8 |
||||||||||
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
|
|
Всего по проектной части программы: |
1 095 132,9 |
1 078 308,6 |
1 563 664,0 |
1 063 022,7 |
1 827 382,9 |
331 266,6 |
1 201 880,7 |
1 766 505,8 |
977 934,7 |
8 432 501,0 |
||||||||||
|
|
|
Федеральный бюджет |
770 863,3 |
770 863,4 |
1 211 292,0 |
721 436,8 |
1 473 965,8 |
0,0 |
899 020,4 |
1 423 328,6 |
699 164,5 |
6 477 634,7 |
||||||||||
|
|
|
Республиканский бюджет |
246 562,9 |
246 562,8 |
274 442,1 |
265 444,8 |
273 399,4 |
250 000,0 |
242 655,5 |
252 102,0 |
238 433,6 |
1 527 595,4 |
||||||||||
|
|
|
Местный бюджет |
77 706,7 |
60 882,4 |
72 929,9 |
76 141,1 |
80 017,7 |
81 266,6 |
60 204,8 |
91 075,3 |
40 336,6 |
422 270,9 |
||||||||||
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
||||||||||
|
|
|
Из строки "Всего по программе", в т.ч.: капитальные вложения |
1 108 402,2 |
1 148 461,5 |
1 799 384,9 |
1 132 976,7 |
2 227 530,7 |
400 732,5 |
1 316 472,6 |
1 836 024,2 |
1 091 388,2 |
9 568 275,6 |
||||||||||
|
|
|
НИОКР |
7 633,7 |
0,0 |
7 120,9 |
0,0 |
6 732,8 |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
51 487,4 |
||||||||||
|
|
|
Прочие нужды |
95 390,2 |
0,0 |
94 618,9 |
0,0 |
87 438,6 |
0,0 |
89 303,8 |
85 000,0 |
85 000,0 |
536 751,5 |
||||||||||
|
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
|
Содержание Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 4 марта 2020 г. N 48 "О внесении изменений в Муниципальную программу... |