Приложение 6

Приложение 6
к муниципальной программе
города Воткинска
"Развитие образования и воспитание"
на 2015 - 2020 годы

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
				Итого	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 г.
МП	Пп
01		"Развитие образования и воспитание" на 2015 - 2020 годы	Всего	7 154 706,6	1 175 856,3	1 179 872,6	1 193 460,5	1 257 466,8	1 172 187,7	1 175 862,7
			бюджет города Воткинска	6 525 251,5	1 061 626,5	1 066 383,3	1 089 437,0	1 155 556,7	1 074 286,5	1 077 961,5
			в том числе:		0,0
			собственные средства	1 747 537,2	283 599,1	282 149,5	271 466,2	302 205,0	304 058,7	304 058,7
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	193 818,8	59 971,1	61 004,0	26 628,8	27 274,5	9 470,2	9 470,2
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики	4 582 454,8	717 695,1	723 229,8	791 342,0	824 997,7	760 757,6	764 432,6
			иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики	1 440,7	361,2	0,0	0,0	1 079,5	0,0	0,0
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники	629 455,1	114 229,8	113 489,3	104 023,5	101 910,1	97 901,2	97 901,2
01	1	Развитие дошкольного образования	Всего	3 329 365,7	529 288,7	555 113,9	558 618,4	587 862,3	549 241,2	549 241,2
			бюджет города Воткинска	2 909 727,9	464 027,6	483 263,1	487 358,8	517 440,2	478 819,1	478 819,1
			в том числе:
			собственные средства	522 143,3	77 170,1	83 546,7	87 616,7	90 822,8	91 493,5	91 493,5
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	100 321,0	33 682,5	47 221,5	4 011,7	5 743,3	4 831,0	4 831,0
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики	2 285 822,9	352 813,8	352 494,9	395 730,4	419 794,6	382 494,6	382 494,6
			иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики	1 440,7	361,2	0,0		1 079,5	0,0	0,0
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники	419 637,8	65 261,1	71 850,8	71 259,6	70 422,1	70 422,1	70 422,1
01	2	Развитие общего образования	Всего	2 611 503,8	419 595,3	417 422,3	452 051,8	461 479,0	428 640,2	432 315,2
			бюджет города Воткинска	2 546 342,1	407 127,8	408 250,3	439 571,8	448 459,0	419 629,1	423 304,1
			в том числе:
			собственные средства	206 895,2	28 298,6	29 543,0	36 221,0	37 839,6	37 496,5	37 496,5
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	42 815,0	13 947,9	7 972,4	7 739,2	5 416,3	3 869,6	3 869,6
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики	2 296 631,9	364 881,3	370 734,9	395 611,6	405 203,1	378 263,0	381 938,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники	65 161,7	12 467,5	9 172,0	12 480,0	13 020,0	9 011,1	9 011,1
	3	Дополнительное образование и воспитание детей	Всего	912 611,1	182 515,1	162 854,0	124 877,5	144 788,3	148 788,1	148 788,1
			бюджет города Воткинска	767 955,5	146 013,9	130 387,5	104 593,6	126 320,3	130 320,1	130 320,1
			в том числе:
			собственные средства	753 230,6	137 406,0	128 129,3	102 917,8	125 388,7	129 694,4	129 694,4
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	14 724,9	8 607,9	2 258,2	1 675,8	931,6	625,7	625,7
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники, приносящая доход деятельность	144 655,6	36 501,2	32 466,5	20 283,9	18 468,0	18 468,0	18 468,0
01	4	Создание условий для реализации муниципальной программы"	Всего	239 107,2	38 859,9	39 633,8	39 611,5	42 166,4	39 417,8	39 417,8
			бюджет города Воткинска	239 107,2	38 859,9	39 633,8	39 611,5	42 166,4	39 417,8	39 417,8
			в том числе:
			собственные средства	238 675,0	38 859,4	39 633,8	39 611,5	42 022,5	39 273,9	39 273,9
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	432,2	0,5	0,0	0,0	143,9	143,9	143,9
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники	0,0
01	5	Детское и школьное питание	Всего	22 469,9	5 597,3	4 848,6	4 561,9	3 662,1	1 900,0	1 900,0
			бюджет города Воткинска	22 469,9	5 597,3	4 848,6	4 561,9	3 662,1	1 900,0	1 900,0
			в том числе:	0,0
			собственные средства	10 048,2	1 865,0	1 296,7	1 186,5	1 900,0	1 900,0	1 900,0
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	12 421,7	3 732,3	3 551,9	3 375,4	1 762,1	0,0	0,0
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01	6	"Организация отдыха детей в летний период"	Всего	39 648,9	0,0	0,0	13 739,4	17 508,7	4 200,4	4 200,4
			бюджет города Воткинска	39 648,9	0,0	0,0	13 739,4	17 508,7	4 200,4	4 200,4
			в том числе:
			собственные средства	16 544,9	0,0	0,0	3 912,7	4 231,4	4 200,4	4 200,4
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	23 104,0	0,0	0,0	9 826,7	13 277,3	0,0	0,0
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики	0,0
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению	0,0
			иные источники	0,0