Приложение N 1

Приложение N 1
к приказу Департамента финансов
города Севастополя
от "___" __________ N ____

Приложение 3
к Порядку планирования бюджетных
ассигнований бюджета города Севастополя

                              Обоснование бюджетных ассигнований на оказание

                    государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных

                       автономных и бюджетных учреждений на очередной финансовый год

                       _____________________________________________________________

                          (Наименование главного распорядителя бюджетных средств)

ВР 611, 621

N п/п

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Наименование услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями в соответствии с ведомственным перечнем

Базовый норматив затрат, руб. (гр. 7 + гр. 11)

в том числе:

Отраслевой корректирующий коэффициент

базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, руб. (гр. 8 + гр. 9 + гр. 10)

в том числе:

базовый норматив на общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги, руб. (гр. 12 + гр. 13 + гр. 14 + гр. 15 + гр. 16 + гр. 17 + гр. 18)

в том числе:

затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, руб.

затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе оказания государственной услуги, руб.

иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, руб.

затраты на коммунальные услуги, руб.

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, руб.

затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, руб.

затраты на приобретение услуг связи, руб.

затраты на приобретение транспортных услуг, руб.

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, руб.

затраты на прочие общехозяйственные нужды, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Наименование учреждения

1

Услуга 1

2

Услуга 2

3

.....

4

Работа 1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5

Работа 2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6

.....

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7

....................

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего по учреждению

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Наименование учреждения

1

Услуга 1

2

Услуга 2

3

.....

4

Работа 1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5

Работа 2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6

.....

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7

....................

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего по учреждению

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего по ГРБС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Территориальный корректирующий коэффициент (гр. 8 / гр. 6 * гр. 21 + (1 - гр. 8 / гр. 6) * гр. 22)

в том числе:

Нормативные затраты на оказание государственной услуги, руб. (гр. 6 * гр. 19 * гр. 20)

Объем государственной услуги, установленный государственным заданием, ед.

Сумма затрат на оказание государственных услуг, руб. (гр. 23 * гр. 25)

Затраты на выполнение работ, руб.

Размер платы (тариф, цена) за оказание государственной услуги в случае осуществления платной деятельности в рамках государственного задания, руб.

Объем доходов от платной деятельности на оказание государственной услуги в рамках государственного задания, руб. (гр. 25 * гр. 28)

Объем доходов от платной деятельности на выполнение работы в рамках государственного задания, руб.

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения, руб.

Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания государственных услуг, руб.

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания (без учета коэффициента выравнивания), рублей (гр. 26 + гр. 27 - гр. 29 - гр. 30 + гр. 31 + гр. 32), руб.

Коэффициент выравнивания

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, заявляемый в проект бюджета, руб., (округл. (гр. 33 * гр. 34)/ 1000; 1) * 1000)

территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда

территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества

единица измерения

объем показателя

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Наименование учреждения

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Наименование учреждения

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

                              Обоснование бюджетных ассигнований на оказание

                    государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных

                     автономных и бюджетных учреждений на первый год планового периода

                       _____________________________________________________________

                          (Наименование главного распорядителя бюджетных средств)

ВР 611, 621

N п/п

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Наименование услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями в соответствии с ведомственным перечнем

Базовый норматив затрат, руб. (гр. 7 + гр. 11)

в том числе:

Отраслевой корректирующий коэффициент

базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, руб. (гр. 8 + гр. 9 + гр. 10)

в том числе:

базовый норматив на общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги, руб. (гр. 12 + гр. 13 + гр. 14 + гр. 15 + гр. 16 + гр. 17 + гр. 18)

в том числе:

затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, руб.

затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе оказания государственной услуги, руб.

иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, руб.

затраты на коммунальные услуги, руб.

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, руб.

затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, руб.

затраты на приобретение услуг связи, руб.

затраты на приобретение транспортных услуг, руб.

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, руб.

затраты на прочие общехозяйственные нужды, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Наименование учреждения

1

Услуга 1

2

Услуга 2

3

.....

4

Работа 1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5

Работа 2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6

.....

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7

....................

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего по учреждению

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Наименование учреждения

1

Услуга 1

2

Услуга 2

3

.....

4

Работа 1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5

Работа 2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6

.....

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7

....................

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего по учреждению

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего по ГРБС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Территориальный корректирующий коэффициент (гр. 8 / гр. 6 * гр. 21 + (1 - гр. 8 / гр. 6) * гр. 22)

в том числе:

Нормативные затраты на оказание государственной услуги, руб. (гр. 6 * гр. 19 * гр. 20)

Объем государственной услуги, установленный государственным заданием, ед.

Сумма затрат на оказание государственных услуг, руб. (гр. 23 * гр. 25)

Затраты на выполнение работ, руб.

Размер платы (тариф, цена) за оказание государственной услуги в случае осуществления платной деятельности в рамках государственного задания, руб.

Объем доходов от платной деятельности на оказание государственной услуги в рамках государственного задания, руб. (гр. 25 * гр. 28)

Объем доходов от платной деятельности на выполнение работы в рамках государственного задания, руб.

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения, руб.

Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания государственных услуг, руб.

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания (без учета коэффициента выравнивания), рублей (гр. 26 + гр. 27 - гр. 29 - гр. 30 + гр. 31 + гр. 32), руб.

Коэффициент выравнивания

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, заявляемый в проект бюджета, руб., (округл. (гр. 33 * гр. 34)/ 1000; 1) * 1000)

территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда

территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества

единица измерения

объем показателя

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Наименование учреждения

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Наименование учреждения

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

                              Обоснование бюджетных ассигнований на оказание

                    государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных

                     автономных и бюджетных учреждений на второй год планового периода

                       _____________________________________________________________

                          (Наименование главного распорядителя бюджетных средств)

ВР 611, 621

N п/п

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Наименование услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями в соответствии с ведомственным перечнем

Базовый норматив затрат, руб. (гр. 7 + гр. 11)

в том числе:

Отраслевой корректирующий коэффициент

базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, руб. (гр. 8 + гр. 9 + гр. 10)

в том числе:

базовый норматив на общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги, руб. (гр. 12 + гр. 13 + гр. 14 + гр. 15 + гр. 16 + гр. 17 + гр. 18)

в том числе:

затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, руб.

затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе оказания государственной услуги, руб.

иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, руб.

затраты на коммунальные услуги, руб.

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, руб.

затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, руб.

затраты на приобретение услуг связи, руб.

затраты на приобретение транспортных услуг, руб.

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, руб.

затраты на прочие общехозяйственные нужды, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Наименование учреждения

1

Услуга 1

2

Услуга 2

3

.....

4

Работа 1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5

Работа 2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6

.....

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7

....................

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего по учреждению

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Наименование учреждения

1

Услуга 1

2

Услуга 2

3

.....

4

Работа 1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5

Работа 2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6

.....

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7

....................

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего по учреждению

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего по ГРБС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Территориальный корректирующий коэффициент (гр. 8 / гр. 6 * гр. 21 + (1 - гр. 8 / гр. 6) * гр. 22)

в том числе:

Нормативные затраты на оказание государственной услуги, руб. (гр. 6 * гр. 19 * гр. 20)

Объем государственной услуги, установленный государственным заданием, ед.

Сумма затрат на оказание государственных услуг, руб. (гр. 23 * гр. 25)

Затраты на выполнение работ, руб.

Размер платы (тариф, цена) за оказание государственной услуги в случае осуществления платной деятельности в рамках государственного задания, руб.

Объем доходов от платной деятельности на оказание государственной услуги в рамках государственного задания, руб. (гр. 25 * гр. 28)

Объем доходов от платной деятельности на выполнение работы в рамках государственного задания, руб.

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения, руб.

Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания государственных услуг, руб.

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания (без учета коэффициента выравнивания), рублей (гр. 26 + гр. 27 - гр. 29 - гр. 30 + гр. 31 + гр. 32), руб.

Коэффициент выравнивания

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, заявляемый в проект бюджета, руб., (округл. (гр. 33 * гр. 34)/ 1000; 1) * 1000)

территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда

территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества

единица измерения

объем показателя

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Наименование учреждения

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Наименование учреждения

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Руководитель ______________   _________________________                Исполнитель ______________   __________________________

               (подпись)        (расшифровка подписи)                                 (подпись)       (расшифровка подписи)