Приложение N 2. Карта комплаенс-рисков нарушений антимонопольного законодательства в министерстве физической культуры и спорта Рязанской области

Приложение N 2
к приказу
министерства физической
культуры и спорта
Рязанской области
от 27.05.2019 N 375

Карта комплаенс-рисков нарушений антимонопольного законодательства в министерстве физической культуры и спорта Рязанской области

N п/п	Уровень риска	Вид рисков (описание рисков)	Причины и условия возникновения	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствии) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	2	3	4	5	6	7
1	Низкий	Разработка нормативных правовых актов и совершение действий (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, предусмотренных частью 1 статьи 15 Федерального закона N 135-ФЗ от 26.07.2006 "О защите конкуренции"	- Издание и согласование нормативных правовых актов, положений, которые могут привести к ограничению деятельности хозяйствующих субъектов, недопущению, ограничению, устранению конкуренции; - Недостаточная проработка проектов нормативных правовых актов; - При рассмотрении заявок заказчиков на определение поставщиков и формировании закупочной документации недостаточный контроль за действиями заказчика при составлении технического задания о закупке, в том числе включение ими в характеристики предмета закупки совокупность требований, отвечающих единственному поставщику (подрядчику, исполнителю). Включение в состав лотов товаров, работ, услуг технологически функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставка, выполнение, оказание которых является предметом закупки	- Изучение нормативных документов, судебной практики, проведение мониторинга изменения законодательства. Информирование сотрудников министерства об основных положениях антимонопольного законодательства; - Анализ проектов нормативных правовых актов на предмет их соответствия антимонопольному законодательству. Анализ допущенных нарушений; - Анализ проектов документаций о закупке (проекта государственного контракта, договора, соглашения) на предмет их соответствия антимонопольному законодательству. Изучение нормативных документов, мониторинг изменения законодательства. Тщательная проработка технических заданий документации о закупке. Правовая экспертиза проекта документации о закупке (проекта государственного контракта, договора, соглашения)	Риск присутствует	Низкая
2	Средний	Действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, предусмотренные статьей 17 Федерального закона N 135-ФЗ от 26.07.2006 "О защите конкуренции"	- Установление субъективного порядка оценки заявок; - Создание участниками закупок преимущественных условий для участия в торгах, в том числе доступ к информации	- Правовая экспертиза описания объекта закупки. - Информирование сотрудников министерства об ответственности за несоблюдение антимонопольного законодательства	Риск присутствует	Низкая
3	Низкий	Совершение действий (бездействия) при предоставлении государственных услуг в сфере физической культуры и спорта: - государственная аккредитация областных общественных организаций, или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийских спортивных федераций для наделения их статусом областных спортивных федераций; - присвоение спортивных разрядов "Кандидат в Мастера спорта" и "Первый спортивный разряд", присвоение квалификационной категории спортивного судьи "Спортивный судья первой категории", направление в министерство спорта Российской Федерации представлений для присвоения спортивных званий "Мастер спорта России международного класса", "Мастер спорта России", "Гроссмейстер России", направление в Министерство спорта Российской Федерации представления для присвоения квалификационной категории спортивного судьи "Спортивный судья всероссийской категории"	- Нарушение срока рассмотрения заявления о предоставлении государственных услуг; - Необоснованный отказ в предоставлении государственных услуг	Разъяснение неукоснительного соблюдения требований действующего законодательства, в том числе требований административных регламентов	Риск присутствует	Низкая
4	Низкий	Совершение действий (бездействия) при предоставлении субсидий из бюджета Рязанской области некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющими деятельность на территории Рязанской области, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО)	- Нарушение порядка предоставления субсидий из бюджета Рязанской области некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность на территории Рязанской области, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО)	Разъяснение неукоснительного соблюдения требований действующего законодательства	Риск присутствует	Низкая
5	Средний	Действия, которые приводят к нарушению федеральных законов N 44-ФЗ и N 223-ФЗ при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд/нужд подведомственных Минспорту РО организаций при заключении, исполнении контрактов/договоров, приемке выполненных работ (оказанных услуг, поставленного товара)	- Непринятие мер по фактам неисполнения условий заключенного государственного контракта/договоров в части выполнения работ (оказания услуг, поставки товара) в установленный срок, соответствующего объема и надлежащего качества, а также несвоевременное принятие мер по фактам неисполнения условий заключенного государственного контракта/договора; - Необоснованный отказ в приемке выполненных работ (оказанных услуг, поставленного товара) в случае, когда работы выполнены (услуги оказаны, товар поставлен) в соответствии с условиями заключенного государственного контракта/договора	- Контроль процесса приемки выполненных работ (оказанных услуг, поставленного товара); - Ведение претензионной работы; - Повышение квалификации в установленной сфере деятельности (повышение профессионализма и компетентности) сотрудников контрактной службы	Риск присутствует	Низкая
5.1	Средний	Неправильный выбор способа закупки	Отсутствие постоянного мониторинга и анализа нормативно-правовых актов	Постоянный анализ и мониторинг нормативно-правовых актов	Риск присутствует	Низкая
6	Низкий	Действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, предусмотренные статьей 17.1 Федерального закона N 135-ФЗ от 26.07.2006 "О защите конкуренции"	- Уход от торгов при сдаче движимого и особо ценного недвижимого имущества в аренду; - Нарушение приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 N 67 в части неправильного выбора способа заключения договора аренды	- Повышение квалификации сотрудника, отвечающего за направление деятельности; - Контроль руководителя организации, подведомственной Минспорту РО	Риск присутствует	Низкая
7	Низкий	Совершение действий (бездействия) при предоставлении субсидий из бюджета Рязанской области бюджетам муниципальных образований Рязанской области на реализацию организациями, созданными муниципальными образованиями и осуществляющими спортивную подготовку, программ спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта (Постановление Правительства Рязанской обла