Приложение N 1. Паспорт государственной программы "Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области"

Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 12.03.2020 N 103-П

Паспорт
государственной программы "Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области"

Наименование государственной программы		Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области (далее - государственная программа)
Основание для разработки государственной программы		Распоряжение Правительства Астраханской области от 15.05.2014 N 197-Пр "О перечне государственных программ Астраханской области"
Основной разработчик государственной программы		Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Государственный заказчик-координатор государственной программы		Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Государственный заказчик (государственные заказчики) государственной программы		Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Исполнители государственной программы		Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, министерство здравоохранения Астраханской области, министерство культуры и туризма Астраханской области, министерство социального развития и труда Астраханской области, министерство экономического развития Астраханской области, министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области, служба по тарифам Астраханской области, служба ветеринарии Астраханской области, служба жилищного надзора Астраханской области, служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, агентство по организации деятельности мировых судей Астраханской области, агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области, агентство по занятости населения Астраханской области, государственное казенное учреждение Астраханской области "Управление по капитальному строительству", государственное бюджетное учреждение Астраханской области "Дирекция энергосбережения и ЖКХ", некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области", органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, инвесторы (по согласованию), предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области (по согласованию), организации, осуществляющие управление многоквартирными домами (по согласованию), региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (по согласованию), собственники жилья (по согласованию), общественные организации (по согласованию)
Основные мероприятия, подпрограммы государственной программы (в том числе ведомственные целевые программы, входящие в состав государственной программы)		- основное мероприятие "Закупка топлива (мазута, печного топлива) на очередной отопительный сезон"; - основное мероприятие "Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Астраханской области"; - основное мероприятие по реализации регионального проекта "Чистая страна (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Экология"; - основное мероприятие по реализации регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Экология"; - основное мероприятие по реализации регионального проекта "Чистая вода (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Экология"; - подпрограмма 1 "Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области"; - подпрограмма 2 "Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Астраханской области"; - подпрограмма 3 "Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций"; - подпрограмма 4 "Создание комплексной системы обращения с отходами в Астраханской области"; - подпрограмма 5 "Формирование современной городской среды" (действовала до 31.12.2017); - ведомственная целевая программа "Обеспечение развития жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области" (действовала до 31.12.2017)
Цель государственной программы		Обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Задача государственной программы		Создание современных коммунальных инфраструктурных объектов жизнеобеспечения населения Астраханской области
Срок и этапы реализации государственной программы		Срок реализации - 2015-2024 годы. 1 этап: 2015-2017 годы 2 этап: 2018-2024 годы.
Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе: по основным мероприятиям, подпрограммам, ведомственной целевой программе)		Общий объем финансирования мероприятий государственной программы за счет всех источников финансирования составляет 20651971,08 тыс. руб., в том числе: - федеральный бюджет - 3724026,94 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области - 6187736,51 тыс. рублей; - бюджеты муниципальных образований - 891381,19 тыс. рублей; - внебюджетные средства - 9848826,45 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году за счет всех источников финансирования - 768842,09 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет - 45807,18 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области - 324596,91 тыс. рублей; - бюджеты муниципальных образований - 120308,00 тыс. рублей; - внебюджетные средства - 278130,0 тыс. рублей; в 2016 году за счет всех источников финансирования - 559014,99 тыс. руб., в том числе: - федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области - 373817,70 тыс. рублей; - бюджеты муниципальных образований - 7470,37 тыс. рублей; - внебюджетные средства - 177726,92 тыс. рублей; в 2017 году за счет всех источников финансирования - 982458,43 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет - 177663,78 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области - 376579,03 тыс. рублей; - бюджеты муниципальных образований - 89746,93 тыс. рублей; - внебюджетные средства - 338468,69 тыс. рублей; в 2018 году за счет всех источников финансирования - 1629371,79 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет - 33471,00 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области - 693441,43 тыс. рублей; - бюджеты муниципальных образований - 157266,57 тыс. рублей; - внебюджетные средства - 745192,79 тыс. рублей; в 2019 году за счет всех источников финансирования - 2223898,40 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области - 1423070,03 тыс. рублей; - бюджеты муниципальных образований - 51614,40 тыс. рублей; - внебюджетные средства - 749213,97 тыс. рублей; в 2020 году за счет всех источников финансирования - 1350336,22 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области - 860797,74 тыс. рублей; - бюджеты муниципальных образований - 68861,49 тыс. рублей; - внебюджетные средства - 420677,00 тыс. рублей; в 2021 году за счет всех источников финансирования - 1938803,31 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет - 335140,20 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области - 992088,06 тыс. рублей; - бюджеты муниципальных образований - 68975,05 тыс. рублей; - внебюджетные средства - 542600,00 тыс. рублей; в 2022 году за счет всех источников финансирования - 3618255,56 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет - 474850,40 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области - 823775,40 тыс. рублей; - бюджеты муниципальных образований - 114206,06 тыс. рублей; - внебюджетные средства - 2205423,70 тыс. рублей; прогнозно: в 2023 году за счет всех источников финансирования - 4371792,12 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет - 1897831,44 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области - 72277,24 тыс. рублей; - бюджеты муниципальных образований - 95070,71 тыс. рублей; - внебюджетные средства - 2306612,73 тыс. рублей; в 2024 году за счет всех источников финансирования - 3231785,89 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет - 770556,80 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области - 258586,82 тыс. рублей; - бюджеты муниципальных образований - 117861,61 тыс. рублей; - внебюджетные средства - 2084780,65 тыс. рублей. Объем ресурсного обеспечения основных мероприятий и подпрограмм за весь период составит: - основное мероприятие "Закупка топлива (мазута, печного топлива) на очередной отопительный сезон" - 836802,05 тыс. рублей, в том числе: - бюджет Астраханской области - 836802,05 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 278934,05 тыс. рублей; 2020 год - 278934,00 тыс. рублей; 2021 год - 278934,00 тыс. рублей; 2022 год - 278934,00 тыс. рублей; - основное мероприятие "Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Астраханской области" - 267240,00 тыс. рублей, в том числе: - бюджет Астраханской области - 267240,00 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 141810,00 тыс. рублей; 2020 год - 41810,00 тыс. рублей; 2021 год - 41810,00 тыс. рублей; 2022 год - 41810,00 тыс. рублей; - основное мероприятие по реализации регионального проекта "Чистая страна (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Экология" - 1931268,11 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет - 1728374,74 тыс. рублей, в том числе: прогнозно: 2023 год - 1315094,74 тыс. рублей; 2024 год - 413280,00 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области - 167956,69 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 22356,15 тыс. рублей; 2020 год - 7000,00 тыс. рублей; 2021 год - 7000,00 тыс. рублей; 2022 год - 7000,00 тыс. рублей; прогнозно: 2023 год - 44830,54 тыс. рублей; 2024 год - 79770,00 тыс. рублей; - бюджеты муниципальных образований 34936,68 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 14874,60 тыс. рублей; 2020 год - 350,00 тыс. рублей; 2021 год - 350,00 тыс. рублей; 2022 год - 590,00 тыс. рублей; прогнозно: 2023 год - 1832,08 тыс. рублей; 2024 год - 16940,00 тыс. рублей; - основное мероприятие по реализации регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Экология" - 121920,00 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет - 99980,00 тыс. рублей, в том числе: прогнозно: 2023 год - 49990,00 тыс. рублей; 2024 год - 49990,00 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области - 21940,00 тыс. рублей, в том числе: прогнозно: 2023 год - 10970,00 тыс. рублей; 2024 год - 10970,00 тыс. рублей; - основное мероприятие по реализации регионального проекта "Чистая вода (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Экология" - 2653454,28 рублей, в том числе: - федеральный бюджет - 1650024,10 тыс. рублей, в том числе: 2021 год - 335140,22 тыс. рублей; 2022 год - 474850,40 тыс. рублей; прогнозно: 2023 год - 532746,70 тыс. рублей; 2024 год - 307286,80 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области - 56171,72 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 11160,52 тыс. рублей; 2020 год - 0,00 тыс. рублей; 2021 год - 7732,33 тыс. рублей; 2022 год - 11298,45 тыс. рублей; прогнозно: 2023 год - 16476,70 тыс. рублей; 2024 год - 9503,71 тыс. рублей; - бюджеты муниципальных образований - 50948,47 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 2145,99 тыс. рублей; 2020 год - 0,00 тыс. рублей; 2021 год - 28425,05 тыс. рублей; 2022 год - 20377,43 тыс. рублей; - внебюджетные средства - 896310,00 тыс. рублей, в том числе: прогнозно: 2023 год - 448155,00 тыс. рублей; 2024 год - 448155,00 тыс. рублей; подпрограмма 1 "Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области" - 5442170,20 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет - 6970,64 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 18264,50 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области - 1271943,23 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 118239,88 тыс. рублей; 2016 год - 114093,74 тыс. рублей; 2017 год - 77542,86 тыс. рублей; 2018 год - 320520,79 тыс. рублей; 2019 год - 208236,30 тыс. рублей; 2020 год - 146260,40 тыс. рублей; 2021 год - 70000,00 тыс. рублей; 2022 год - 70000,00 тыс. рублей; прогнозно: 2023 год - 0,00 тыс. рублей; 2024 год - 158343,11 тыс. рублей; - бюджеты муниципальных образований - 256269,25 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 3100,00 тыс. рублей; 2016 год - 6600,00 тыс. рублей; 2017 год - 1034,53 тыс. рублей; 2018 год - 76834,29 тыс. рублей; 2019 год - 684,61 тыс. рублей; 2020 год - 1216,95 тыс. рублей; 2021 год - 0,00 тыс. рублей; 2022 год - 53038,63 тыс. рублей; прогнозно: 2023 год - 53038,63 тыс. рублей; 2024 год - 60721,61 тыс. рублей; - внебюджетные средства - 3906987,08 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 12930,00 тыс. рублей; 2016 год - 15830,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год - 0,00 тыс. рублей; 2021 год - 0,00 тыс. рублей; 2022 год - 1253073,70 тыс. рублей; прогнозно: 2023 год - 1246107,73 тыс. рублей; 2024 год - 1379045,65 тыс. рублей; подпрограмма 2 "Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Астраханской области" - 2544416,01 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области - 436046,06 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 277549,73 тыс. рублей; 2019 год - 119294,05 тыс. рублей; 2020 год - 39202,28 тыс. рублей; - бюджеты муниципальных образований 140037,16 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 20000,00 тыс. рублей; 2019 год - 20037,16 тыс. рублей; 2020 год - 20000,00 тыс. рублей; 2021 год - 20000,00 тыс. рублей; 2022 год - 20000,00 тыс. рублей; прогнозно: 2023 год - 20000,00 тыс. рублей; 2024 год - 20000,00 тыс. рублей; - внебюджетные средства - 1968332,79 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 151392,79 тыс. рублей; 2019 год - 577733,00 тыс. рублей; 2020 год - 300127,00 тыс. рублей; 2021 год - 252050,00 тыс. рублей; 2022 год - 229000,00 тыс. рублей; прогнозно: 2023 год - 229000,00 тыс. рублей; 2024 год - 229030,00 тыс. рублей; подпрограмма 3 "Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций" - 3784890,54 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области - 2065123,70 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2018 год - 80823,62 тыс. рублей; - 2019 год - 637582,30 тыс. рублей; - 2020 год - 345373,10 тыс. рублей; - 2021 год - 586611,73 тыс. рублей; - 2022 год - 414732,95 тыс. рублей; - бюджеты муниципальных образований 166,84 тыс. рублей; в том числе: 2018 год - 32,28 тыс. рублей; 2019 год - 40,02 тыс. рублей; 2020 год - 94,54 тыс. рублей; - внебюджетные средства - 1719600,00 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 200000,00 тыс. рублей; 2019 год - 80000,00 тыс. рублей; 2020 год - 100000,00 тыс. рублей; 2021 год - 270000,00 тыс. рублей; 2022 год - 704800,00 тыс. рублей; 2023 год - 364800,00 тыс. рублей (прогнозно); подпрограмма 4 "Создание комплексной системы обращения с отходами в Астраханской области" - 1504907,27 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет - 33471,00 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 33471,00 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области - 20461,91 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 14547,29 тыс. рублей; 2019 год - 3696,66 тыс. рублей; 2020 год - 2217,96 тыс. рублей; - бюджеты муниципальных образований 334117,78 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 117208,00 тыс. рублей; 2016 год - 870,37 тыс. рублей; 2017 год - 13807,40 тыс. рублей; 2018 год - 60400,00 тыс. рублей; 2019 год - 13832,01 тыс. рублей; 2020 год - 47200,00 тыс. рублей; 2021 год - 20200,00 тыс. рублей; 2022 год - 20200,00 тыс. рублей; прогнозно: 2023 год - 20200,00 тыс. рублей; 2024 год - 20200,00 тыс. рублей; - внебюджетные средства - 1116856,58 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 265200,00 тыс. рублей; 2016 год - 161896,92 тыс. рублей; 2017 год - 97728,69 тыс. рублей; 2018 год - 393800,00 тыс. рублей; 2019 год - 91480,97 тыс. рублей; 2020 год - 20550,00 тыс. рублей; 2021 год - 20550,00 тыс. рублей; 2022 год - 18550,00 тыс. рублей; прогнозно: 2023 год - 18550,00 тыс. рублей; 2024 год - 28550,00 тыс. рублей; подпрограмма 5 "Формирование современной городской среды" (действовала до 31.12.2017) - 562400,25 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет - 177663,78 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 177663,78 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области - 69091,47 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 69091,47 тыс. рублей; - бюджеты муниципальных образований 74905,00 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 74905,00 тыс. рублей; - внебюджетные средства - 240740,00 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 240740,00 тыс. рублей; ведомственная целевая программа "Обеспечение развития жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области" (действовала до 31.12.2017) - 723568,37 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет - 27542,68 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 27542,68 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области - 696025,69 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 206357,03 тыс. рублей; 2016 год - 259723,96 тыс. рублей; 2017 год - 229944,70 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы (по целям и задачам государственной программы, показателям основных мероприятий)		- обеспеченность населения Астраханской области централизованными коммунальными услугами увеличится с 54,91% в 2013 году до 83% в 2024 году; - количество отремонтированных многоквартирных домов в рамках региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Астраханской области, на 2014-2043 годы", утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 06.02.2014 N 27-П, увеличится с 498 домов в 2019 году до 2426 домов в 2024 году; - количество построенных (реконструированных) объектов водоснабжения и водоотведения, готовых к вводу в эксплуатацию, увеличится с 2 объектов в 2013 году до 32 объектов в 2024 году; - количество построенных (реконструированных) объектов теплоснабжения, готовых к вводу в эксплуатацию, достигнет к 2024 году 21 объекта; - количество построенных (реконструированных) объектов газоснабжения, готовых к вводу в эксплуатацию, к 2024 году достигнет 22 объектов; - обеспеченность котельных, работающих на мазуте, необходимым запасом топлива увеличится с 87,9% в 2013 году до 100% в 2024 году; - доля граждан, в домах которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Астраханской области, на 2014-2043 годы", утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 06.02.2014 N 27-П, достигнет к 2024 году 51%; - количество ликвидированных (рекультивированных), выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов к 2024 году составит 5 ед.; - площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, к 2024 году составит 100,1 га; - численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда, к 2024 году составит 66,4 тыс. человек; - объем твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию (вторичную переработку), нарастающим итогом, млн тонн, увеличится с 0,0297 млн тонн в 2019 году до 0,1307 млн тонн в 2024 году; - объем твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, нарастающим итогом, млн тонн увеличится с 0,1001 млн тонн в 2019 году до 0,2406 млн тонн в 2024 году; - доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, %, уменьшится с 40% в 2019 году до 22% в 2024 году; - количество разработанных электронных моделей, %, к 2024 году достигнет 100%; - доля населения Астраханской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, достигнет к 2024 году 87,9%; - доля городского населения Астраханской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, достигнет к 2024 году 99,03%
Система организации контроля за исполнением государственной программы		Государственный заказчик государственной программы несет ответственность за своевременное выполнение мероприятий государственной программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств. Ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство экономического развития Астраханской области отчеты о ходе реализации государственной программы.