Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации муниципального района "Сосногорск" Республики Коми от 14 февраля 2020 г. N 281 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Сосногорск" от 22.12.2017 N 1756 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района "Сосногорск" "Развитие культуры и туризма" (документ не действует)
- Приложение 2
Приложение 2
Утвержден
постановлением администрации
муниципального района "Сосногорск"
от 14 февраля 2020 года N 281
(Приложение 2)
Таблица 4
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов (руб.), годы |
||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||
|
Муниципальная программа |
"Развитие культуры и туризма" |
Всего: |
126 081 135,71 |
132 775 548,36 |
164 034 328,00 |
110 323 682,00 |
113 647 901,00 |
|
федеральный бюджет |
184 284,79 |
5 687 569,82 |
20 963 250,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
республиканский бюджет |
28 479 572,21 |
33 374 847,18 |
53 010 579,00 |
39 255 898,00 |
42 580 117,00 |
||
|
местный бюджет |
97 417 278,71 |
93 713 131,36 |
90 060 499,00 |
71 067 784,00 |
71 067 784,00 |
||
|
Подпрограмма 1 |
Доступность объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей в муниципальном районе "Сосногорск" |
Всего: |
19 736 986,57 |
24 327 853,70 |
60 972 694,92 |
14 534 679,31 |
14 525 742,55 |
|
федеральный бюджет |
184 284,79 |
5 687 569,82 |
20 963 250,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
республиканский бюджет |
440 512,21 |
605 740,53 |
16 860 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
местный бюджет |
19 112 189,57 |
18 034 543,35 |
23 149 444,92 |
14 534 679,31 |
14 525 742,55 |
||
|
Основное мероприятие 1.1.1. |
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов сферы культуры |
Всего: |
0,00 |
0,00 |
2 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
2 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.1.2. |
Укрепление материально-технической базы объектов сферы культуры |
Всего: |
500 900,00 |
747 720,00 |
764 185,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
160 999,99 |
348 934,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
республиканский бюджет |
69 000,01 |
149 543,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
местный бюджет |
270 900,00 |
249 243,00 |
764 185,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.1.3. |
Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
Всего: |
300 000,00 |
300 000,00 |
233 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
республиканский бюджет |
270 000,00 |
270 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
местный бюджет |
30 000,00 |
30 000,00 |
233 400,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1А1 (1.1.4.) |
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Культурная среда" |
Всего: |
0,00 |
8 323 590,00 |
40 823 250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
5 000 000,00 |
20 963 250,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
16 860 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
местный бюджет |
0,00 |
3 323 590,00 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1А3 (1.1.5.) |
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Цифровая культура" |
Всего: |
0,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.2.1. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками |
Всего: |
16 360 755,60 |
12 659 092,26 |
14 269 546,62 |
12 973 090,55 |
12 964 493,62 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
республиканский бюджет |
0,00 |
2 718,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
местный бюджет |
16 360 755,60 |
12 656 373,53 |
14 269 546,62 |
12 973 090,55 |
12 964 493,62 |
||
|
Основное мероприятие 1.2.2. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями |
Всего: |
1 680 933,97 |
1 608 128,81 |
1 716 228,30 |
1 561 588,76 |
1 561 248,93 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
республиканский бюджет |
0,00 |
727,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
местный бюджет |
1 680 933,97 |
1 607 400,82 |
1 716 228,30 |
1 561 588,76 |
1 561 248,93 |
||
|
Основное мероприятие 1.2.3. |
Комплектование документальных (книжных) фондов библиотек муниципального образования, подписка на периодические издания |
Всего: |
743 700,00 |
346 030,79 |
966 085,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
14 606,80 |
13 862,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
республиканский бюджет |
82 993,20 |
166 084,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
местный бюджет |
646 100,00 |
166 084,15 |
966 085,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.2.4. |
Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации |
Всего: |
150 697,00 |
43 291,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
8 678,00 |
24 773,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
республиканский бюджет |
18 519,00 |
16 666,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
местный бюджет |
123 500,00 |
1 851,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Подпрограмма 2 |
Творческий потенциал населения муниципального района "Сосногорск" |
Всего: |
53 010 665,11 |
50 710 274,05 |
49 589 353,64 |
43 645 877,89 |
43 624 313,85 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
республиканский бюджет |
0,00 |
104 679,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
местный бюджет |
53 010 665,11 |
50 605 594,77 |
49 589 353,64 |
43 645 877,89 |
43 624 313,85 |
||
|
Основное мероприятие 2.1.1. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа |
Всего: |
22 778 926,42 |
17 512 603,28 |
17 117 155,65 |
15 547 839,95 |
15 535 627,22 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
республиканский бюджет |
0,00 |
85 438,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
местный бюджет |
22 778 926,42 |
17 427 165,09 |
17 117 155,65 |
15 547 839,95 |
15 535 627,22 |
||
|
Основное мероприятие 2.1.2. |
Проведение мероприятий, в том числе этнокультурных мероприятий с использованием коми языка, мероприятий, пропагандирующих государственные языки Республики Коми; совместных мероприятий, проводимых учреждениями культуры и национально-культурными автономиями |
Всего: |
1 860 000,00 |
1 559 400,00 |
1 600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
местный бюджет |
1 860 000,00 |
1 559 400,00 |
1 600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 2.2.1. |
Оказание муниципальных услуг (работ) учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры |
Всего: |
23 473 256,69 |
27 226 036,77 |
26 459 963,99 |
23 685 803,94 |
23 676 452,63 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
республиканский бюджет |
0,00 |
19 241,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
местный бюджет |
23 473 256,69 |
27 206 795,68 |
26 459 963,99 |
23 685 803,94 |
23 676 452,63 |
||
|
Основное мероприятие 2.2.2. |
Назначение и выплата специальных стипендий для обучающихся образовательных учреждений дополнительного образования детей |
Всего: |
36 000,00 |
36 000,00 |
36 000,00 |
36 000,00 |
36 000,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
местный бюджет |
36 000,00 |
36 000,00 |
36 000,00 |
36 000,00 |
36 000,00 |
||
|
Основное мероприятие 2.3.1. |
Публикация в печатных средствах массовой информации социально значимых материалов, изготовление и распространение социально-ориентированной телепродукции |
Всего: |
4 862 482,00 |
4 376 234,00 |
4 376 234,00 |
4 376 234,00 |
4 376 234,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
местный бюджет |
4 862 482,00 |
4 376 234,00 |
4 376 234,00 |
4 376 234,00 |
4 376 234,00 |
||
|
Подпрограмма 3 |
Въездной и внутренний туризм на территории муниципального района "Сосногорск" |
Всего: |
515 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
республиканский бюджет |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
местный бюджет |
315 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 3.1.1. |
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие туризма |
Всего: |
515 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
республиканский бюджет |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
местный бюджет |
315 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Подпрограмма 4 |
Обеспечение реализации муниципальной программы |
Всего: |
52 818 484,03 |
57 237 420,61 |
52 972 279,44 |
52 143 124,80 |
55 497 844,60 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
республиканский бюджет |
27 839 060,00 |
32 664 427,37 |
36 150 579,00 |
39 255 898,00 |
42 580 117,00 |
||
|
местный бюджет |
24 979 424,03 |
24 572 993,24 |
16 821 700,44 |
12 887 226,80 |
12 917 727,60 |
||
|
Основное мероприятие 4.1.1. |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
Всего: |
8 782 608,66 |
9 521 021,43 |
8 421 520,00 |
6 371 520,00 |
6 371 520,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
местный бюджет |
8 782 608,66 |
9 521 021,43 |
8 421 520,00 |
6 371 520,00 |
6 371 520,00 |
||
|
Основное мероприятие 4.1.2. |
Организация работы по обеспечению деятельности учреждений культуры |
Всего: |
15 482 208,37 |
14 236 001,99 |
6 604 145,00 |
5 603 425,00 |
5 600 425,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
местный бюджет |
15 482 208,37 |
14 236 001,99 |
6 604 145,00 |
5 603 425,00 |
5 600 425,00 |
||
|
Основное мероприятие 4.1.3. |
Реализация комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности объектов сферы культуры |
Всего: |
281 500,00 |
113 500,00 |
914 860,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
республиканский бюджет |
168 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
местный бюджет |
113 500,00 |
113 500,00 |
914 860,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 4.1.4. |
Социальные гарантии работников культуры |
Всего: |
671 900,00 |
743 272,80 |
835 309,00 |
856 828,00 |
878 347,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
республиканский бюджет |
346 800,00 |
367 036,80 |
459 073,00 |
480 592,00 |
502 111,00 |
||
|
местный бюджет |
325 100,00 |
376 236,00 |
376 236,00 |
376 236,00 |
376 236,00 |
||
|
Основное мероприятие 4.1.5 |
Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры МО МР "Сосногорск" |
Всего: |
20 127 640,00 |
26 347 182,39 |
29 015 858,59 |
31 128 989,90 |
33 543 939,39 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
республиканский бюджет |
19 926 360,00 |
26 083 710,57 |
28 725 700,00 |
30 817 700,00 |
33 208 500,00 |
||
|
местный бюджет |
201 280,00 |
263 471,82 |
290 158,59 |
311 289,90 |
335 439,39 |
||
|
Основное мероприятие 4.1.6 |
Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений культуры МО МР "Сосногорск" |
Всего: |
7 472 627,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
республиканский бюджет |
7 397 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
местный бюджет |
74 727,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 4.1.7. |
Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования |
Всего: |
0,00 |
6 276 442,00 |
6 888 774,85 |
7 890 549,90 |
8 811 801,21 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
республиканский бюджет |
0,00 |
6 213 680,00 |
6 819 900,00 |
7 811 700,00 |
8 723 600,00 |
||
|
местный бюджет |
0,00 |
62 762,00 |
68 874,85 |
78 849,90 |
88 201,21 |
||
|
Основное мероприятие 4.2.1. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета, потребления муниципальных учреждений культуры энергетических ресурсов посредством обеспечения и дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных. |
Всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 4.2.2. |
Реализация мероприятий по оплате муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
Всего: |
0,00 |
0,00 |
291 812,00 |
291 812,00 |
291 812,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
145 906,00 |
145 906,00 |
145 906,00 |
||
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
145 906,00 |
145 906,00 |
145 906,00 |
||
|
<< Приложение 1 Приложение 1 |
Приложение 3 >> Приложение 3 |
|
|
Содержание Постановление Администрации муниципального района "Сосногорск" Республики Коми от 14 февраля 2020 г. N 281 "О внесении изменений... |