Приказ Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области от 3 февраля 2020 г. N 4-од "Об утверждении ведомственной целевой программы "Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" (с изменениями и дополнениями)

Приказ Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области от 3 февраля 2020 г. N 4-од
"Об утверждении ведомственной целевой программы "Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 29.06.2016 N 219а "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Томской области" приказываю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника департамента К.П. Осадчего.

Начальник Департамента

В.В. Сиротин

Утверждена
приказом
Департамента охотничьего и рыбного
хозяйства Томской области
от 03.02.2020 N 004-од

Ведомственная целевая программа
"Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Паспорт
ведомственной целевой программы Томской области

Наименование субъекта бюджетного процесса (далее - СБП)	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области (далее - Департамент)
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)	Тип 1
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	Развитие охотничьего хозяйства Томской области
Цель ВЦП (задача подпрограммы)	Охрана и развитие особо охраняемых природных территорий областного значения - государственных природных заказников зоологического профиля
Задача СБП согласно положению о СБП	Эффективное государственное управление, охрана и бережное использование особо охраняемых природных территорий областного значения - государственных природных заказников зоологического профиля
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год
Показатель конечного результата: Превышение плотности населения объектов животного мира в зоологических заказниках по сравнению со средней плотностью населения объектов животного мира на территории охотничьих угодий области	%	40	40	40
Срок реализации ВЦП	ВЦП носит постоянный характер
	Коды классификации расходов бюджетов			Сумма (тыс. руб.)
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов
2020 год	0603	1546400000	610	66290,1
всего	x	x	x	66290,1
2021 год	0603	1546400000	610	28290,1
всего	x	x	x	28290,1
2022 год	0603	1546400000	610	28290,1
всего	x	x	x	28290,1

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению

ВЦП разработана для выполнения одной из задач государственной подпрограммы "Развитие охотничьего хозяйства Томской области" государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов" на 2020 год и планируемый период 2021 и 2022 годов.

В настоящее время на территории Томской области существует 14 особо охраняемых природных территорий областного значения - государственных природных заказников зоологического профиля (далее - заказники), общей площадью 700 тысяч га, что составляет 56 процентов площади всех особо охраняемых природных территорий областного значения и 2,2 процента площади региона. Заказники подведомственны Департаменту.

Охрану и функционирование заказников обеспечивает областное государственное бюджетное учреждение "Облохотуправление" (далее - ОГБУ "Облохотуправление").

Анализ сложившейся ситуации позволяет сформулировать основные проблемы функционирования заказников:

1. Недостаточная эффективность работы по борьбе с нарушителями природоохранного законодательства.

Для проведения охранных мероприятий заказников на одного егеря приходится 30000 гектаров угодий, что в три раза превышает существующие нормативы (10000 га на одного егеря).

Материально-техническая база (более 55 единиц техники), обеспечивающая охрану и функционирование заказников, требует постоянного технического обслуживания, текущего ремонта и обновления. Для эффективного решения вопроса охраны и поддержания функционирования заказников необходимо укрепление и поддержание их материально-технической базы, также требуется обновление комплектов экипировки для выполнения служебных обязанностей егерей и охотоведов.

2. Недостаточный объем проводимых биотехнических мероприятий.

Проведение биотехнических мероприятий позволяет повышать плотность охотничьих видов животных в прилегающих охотничьих угодьях, и, как следствие, увеличивать количество разрешений для добычи охотничьих ресурсов местным населением. Особенно это актуально для северных районов Томской области, где охота и сбор дикоросов имеют важнейшее социальное значение.

В 2020 году ОГБУ "Облохотуправление" выделено дополнительно финансирование на увеличение численности на 21 единицу охотоведов, что позволит решить часть вышеуказанных проблем функционирования заказников. В связи с изложенным увеличились плановые показатели объема государственной работы на 2020-2022 годы: количество рейдовых выездов, точек наблюдения, мероприятий по обустройству зоологических заказников, биотехнических мероприятий.

Обеспечение функционирования, охраны и использования заказников является важным условием сохранения их биологического разнообразия.

ОГБУ "Облохотуправление" осуществляет функции администрации заказников, выражающиеся в следующем:

1. Охрана животного мира и среды его обитания в особо охраняемых природных территориях.

2. Организация и проведение государственного мониторинга охотничьих ресурсов и работ по государственному учету численности охотничьих ресурсов.

3. Обеспечение функционирования заказников.

4. Сохранение охотничьих ресурсов и среды их обитания.

В рамках данного направления планируются мероприятия с целью повышения продуктивности на территории заказников, направленные на воспроизводство объектов животного мира и сохранение биоразнообразия на территории заказников. Результатом реализации ВЦП будет превышение плотности населения объектов животного мира в заказниках по сравнению со средней плотностью населения объектов животного мира на территории охотничьих угодий области в 2020-2022 годах на 40 процентов.

Осуществляется подготовка материалов для приведения документов заказников в соответствие с действующим законодательством.

По итогам выполнения мероприятий ВЦП за 2018 год показатель "Количество мероприятий по обеспечению функционирования заказников": рейды - 1475, биотехнические мероприятия - 507, количество маршрутов, проводимых при учетах объектов животного мира - 223.

Реализацию ВЦП осуществляет Департамент с привлечением подведомственного учреждения ОГБУ "Облохотуправление".

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Единица измерения показателя	Положительная динамика в течение финансового года (рост/снижение/стабильность)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
Количество выполненных работ в полном объеме	Единица	Стабильность	Подсчет	Отчет по выполнению государственного задания ОГБУ "Облохотуправление"
Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме	Единица	Стабильность	Подсчет	Отчет по выполнению государственного задания ОГБУ "Облохотуправление"

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП	Даниленко Максим Александрович - председатель комитета охоты Департамента
Порядок организации работы по реализации ВЦП	Организацию и координацию работ по реализации программы осуществляет Департамент в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 29.06.2016 N 219а "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Томской области", постановлением Администрации Томской области от 05.06.2014 N 213а "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели", постановлением Губернатора Томской области от 18.08.2015 N 84 "Об утверждении Положения о Департаменте охотничьего и рыбного хозяйства Томской области"
Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП	директор ОГБУ "Облохотуправление"

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
1. Изменение законодательства Российской Федерации по перечню полномочий субъектов Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды	Невыполнение запланированных мероприятий
2. Чрезвычайные техногенные и природно-климатические факторы	Невыполнение запланированных мероприятий требующих стабильных техногенных и природно-климатических условий
3. Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Отсутствуют

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

NN п/п	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации расходов бюджетов, (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)	Расходы на мероприятие (тысяч рублей)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
			с (месяц/год)	по (месяц/год)			2020 год	2021 год	2022 год	Наименование показателя	Единица измерения показателя	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Выполнение работ в сфере охраны и развития заказников учреждением, подведомственным Департаменту, в соответствии с государственным заданием	Выполнение работ, указанных в приложении к ВЦП	01/ 2020	12/ 2022	ОГБУ "Облохотуправление"	0603 1546400000 610	28290,1	28290,1	28290,1	Показатель объема: количество выполненных работ в полном объеме	Ед.	4	4	4
										Показатель, характеризующий качество: количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме	Ед.	1	1	1
2.	Обустройство одного кордона в заказнике "Польто" (Каргасокский район) и одного кордона на границе заказников "Верхнесоровского" и "Карегодского" (Молчановский район)	Заключение контракта на обустройство кордонов путем установки временных сооружений	01/ 2020	12/ 2022	ОГБУ "Облохотуправление"	0603 1546400000 610	30000,0	-	-	Количество кордонов	Ед.	2	-	-
3.	Содержание центрального кордона в заказнике "Томский"	Приобретение дизельной электростанции, дровяного отопления, дизельного топлива	01/ 2020	12/ 2022	ОГБУ "Облохотуправление"	0603 1546400000 610	1344,5	-	-	Количество кордонов	Ед.	1	-	-
4.	Приобретение транспортных средств для заказников	Приобретение транспортных средств: автомобиль УАЗ - 1 ед.; автомобиль Шевроле-Нива - 1 ед.; снегоход - 4 ед.; лодка с мотором - 2 ед.; прицеп для перевозки водной техники - 2 ед.; прицеп грузовой - 1 ед.; снегоходные сани - 4 ед.	01/ 2020	12/ 2022	ОГБУ "Облохотуправление"	0603 1546400000 610	3887,0	-	-	Количество приобретаемых транспортных средств	Ед.	15	-	-
5.	Приобретение основных средств	Приобретение основных средств: ноутбук - 8 ед.; рация - 20 ед.; портативный видеорегистратор - 14 ед.; фотоловушки - 28 ед.; навигаторы - 6 ед.	01/ 2020	12/ 2022	ОГБУ "Облохотуправление"	0603 1546400000 610	1068,5	-	-	Количество приобретаемых основных средств	Ед.	76	-	-
6.	Постановка на кадастровый учет земельных участков для обустройства кордонов в заказниках	Заключение контракта на выполнение работ по постановке на кадастровый учет земельных участков	01/ 2020	12/ 2022	ОГБУ "Облохотуправление"	0603 1546400000 610	700,0	-	-	Количество земельных участков	Ед.	13	-	-
7.	Разработка макета атласа по заказникам	Заключение контракта по разработке макета атласа	01/ 2020	12/ 2022	ОГБУ "Облохотуправление"	0603 1546400000 610	1000,0	-	-	Разработано макетов атласов	Ед.	1	-	-
Итого по ВЦП:							66290,1	28290,1	28290,1

Приложение
к ведомственной целевой программе
"Охрана и развитие государственных
зоологических заказников областного
значения" на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов

Сводная информация
об объемах государственных работ, выполняемых ОГБУ "Облохотуправление" в рамках реализации ведомственной целевой программы "Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

N п/п	Наименование государственной работы	Содержание государственной работы	Условия выполнения государственной работы	Областное государственное учреждение, выполняющее государственную работу	Наименование и единица измерения показателей объема государственной работы	Значения показателя объема государственной работы			Объем бюджетных ассигнований (тысяч рублей)
						2020 год	2021 год	2022 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Государственные работы
1.1	Охрана животного мира и среды его обитания в особо охраняемых природных территориях	Проведение мероприятий (рейдовых выездов) по охране животного мира, среды его обитания и соблюдению режима особой охраны на особо охраняемых природных территориях	В плановой форме	ОГБУ "Облохотуправление"	Количество рейдовых выездов (единиц)	2630	2630	2630	18069	18069	18069
1.2	Организация и проведение государственного мониторинга охотничьих ресурсов и работ по государственному учету численности охотничьих ресурсов	Проведение государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего маршрутного учета	В плановой форме	ОГБУ "Облохотуправление"	Количество маршрутов (единиц)	37	37	37	442,6	442,6	442,6
		Проведение учета численности бурого медведя, барсука, полуводных видов охотничьих ресурсов			Количество точек наблюдения (единиц)	284	284	284	1942,2	1942,2	1942,2
1.3	Обеспечение функционирования государственных природных заказников зоологического профиля	Обустройство государственных природных заказников зоологического профиля, предотвращение замусоривания территории, размещение и обустройство мест временного пребывания, расчистка подъездных путей, обозначение государственных природных заказников зоологического профиля на местности аншлагами, специальными информационными знаками	В плановой форме	ОГБУ "Облохотуправление"	Количество мероприятий (единиц)	376	376	376	2591,3	2591,3	2591,3
1.4	Сохранение охотничьих ресурсов и среды их обитания	Проведение комплекса биотехнических мероприятий по сохранению, воспроизводству и увеличению численности животных в природных условиях и созданию для них благоприятных условий обитания: создание и обновление установленных биотехнических сооружений (солонцов, кормушек, галечников, порхалищ для боровой дичи, искусственных гнездовий)	В плановой форме	ОГБУ "Облохотуправление"	Количество мероприятий (единиц)	750	750	750	5180	5180	5180
	Налоги								65,0	65,0	65,0
Итого:									28290,1	28290,1	28290,1