Приложение. Ведомственная целевая программа Департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск "Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных информационных систем Департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск"

Приложение
к постановлению Администрации городского округа
город Рыбинск Ярославской области
от 11.03.2020 N 637

Ведомственная целевая программа
Департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск "Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных информационных систем Департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск"

1. Паспорт ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)

Цель ВЦП	Бесперебойное функционирование муниципальных информационных систем Департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск
Срок реализации ВЦП	2020 - 2022 гг.
Куратор ВЦП	Первый заместитель Главы Администрации Быков Михаил Борисович, тел. 29-00-06
Ответственный исполнитель ВЦП	Департамент финансов Администрации городского округа город Рыбинск	Петухова Надежда Николаевна, директор Департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск тел. 29-00-31
Исполнители ВЦП	Департамент финансов Администрации городского округа город Рыбинск	Петухова Надежда Николаевна, директор Департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск тел. 29-00-31

2. Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования	всего		Объём финансирования, тыс. руб.
			в том числе по годам
			2020 г.		2021 г.		2022 г.
	Выделено	Потребность	Выделено	Потребность	Выделено	Потребность	Выделено	Потребность
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Городской бюджет	17 919	24 008	5 306	6 608,0	6 338	8 600	6 275	8 800
Итого по ВЦП	17 919	24 008	5 306	6 608,0	6 338	8 600	6 275	8 800

3. Краткое описание текущей ситуации и обоснование необходимости ВЦП

Основание для разработки данной программы:

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года;

- постановление Правительства РФ от 02.03.2019 N 234 "О системе управления реализацией национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации";

- решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 12.12.2019 N 94 "О бюджете городского округа город Рыбинск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

- постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 N 1727 "О программах городского округа город Рыбинск";

- решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 28.03.2019 N 47 "О Стратегии социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2018 - 2030 годы".

В 2009 году в Департаменте финансов Администрации городского округа город Рыбинск (далее - Департамент финансов) был осуществлен перевод Центра обработки данных (далее - ЦОД) в кластер виртуализации и кластер хранения. Это позволило обеспечить необходимые условия по надежности и масштабируемости муниципальной информационной системы (далее - МИС) для реализации последующих проектов: по переводу платежного документооборота на полностью безбумажный обмен (с применением электронной цифровой подписи, далее ЭЦП) и других проектов по автоматизации функций Департамента финансов.

В 2015 году из-за невозможности заменить все сервера по сроку службы, принято решение о смене программы системы хранения данных на EMC ScaleIO, позволяющей использовать серверное оборудование вплоть до полного выхода из строя (даже устаревшие сервера), что позволило продлить срок службы кластера серверов. В 2018 году был достигнут промежуточный результат - консервации МИС, в части обеспечения минимально необходимого уровня отказоустойчивости системы в условиях сокращения финансирования.

Для обеспечения дальнейшего развития МИС и закрепления достигнутых результатов необходимо провести неотложные мероприятия в период 2020 - 2022 годов, вызванные следующими факторами (проблемами):

- аппаратная платформа 70 - 80% серверов выпуска 2009 - 2013 гг. - требуется частый ремонт и замена по мере выхода из строя (или по несоответствию требованиям программного обеспечения, далее ПО);

- затраты на сопровождение (в т.ч. право на новые версии) системного ПО постоянно увеличиваются и запрет на закупку части импортного ПО, вызвали отказ от продления технической поддержки большей части ПО;

- необходимость возмещения отсутствия технической поддержки - обучением собственных сотрудников Департамента финансов по соответствующим профилям;

- из-за расширения функционала прикладного программного обеспечения увеличиваются и цены на техническое сопровождение ПО (на 10 - 15% в год).

Без решения проблем переоснащения ЦОД (аппаратной и программной части) ситуация с выполнением Департаментом финансов своих функций на прежнем уровне может быть сопряжена с определенными проблемами и сбоями, влияющими на функционирование муниципальных учреждений городского округа город Рыбинск и города в целом.

В случае сокращения финансовых вложений в МИС Департамента финансов в 2020 - 2022 гг. ставится под угрозу работа Департамента финансов, в части обслуживания операций на лицевых счетах муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений открытых в Департаменте финансов, а также задержка согласования документов перед опубликованием в Единой информационной системе (далее-ЕИС) документов по закупкам.

4. Цель ВЦП

Целью программы является бесперебойное функционирование МИС Департамента финансов.

Показатели цели (ей)
Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение	Планируемое значение
			2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	5	6	7
1. Обеспечение бесперебойного функционирования МИС (программная часть)	Процент	95,0	95,5	95,5	95,5
2. Обеспечение бесперебойного функционирования центра обработки данных и рабочих мест пользователей МИС (коэффициент доступности - аппаратная часть)	Процент	95,0	95,5	95,5	95,5
3. Доля отечественного программного обеспечения, используемого для защиты информации, от общего объема программного обеспечения, используемого для защиты информации (по количеству лицензируемых единиц)	Процент	95,0	100,0	100,0	100,0

Достижение цели ВЦП обеспечивается в результате решения следующих основных задач:

1) Обеспечение бесперебойного функционирования МИС:

- поддержание прикладного ПО на должном уровне требований бюджетного и иного законодательства (подписка на техническое сопровождение и право на новые версии);

- поддержание основного системного и серверного ПО на должном уровне требований к кластерному решению в ЦОД и требованиям прикладного ПО (обучение сотрудников по отсутствующим компетенциям).

2) Обеспечение бесперебойного функционирования ЦОД и рабочих мест пользователей МИС (сохранения коэффициента доступности):

- замена серверов, 2 - 3-и сервера в год;

- поддержание офисного оборудования и каналов связи в исправном состоянии;

- замена компьютеров, принтеров, копиров, мониторов, многофункциональных устройств (МФУ) на рабочих местах МИС при выходе их из строя и по окончанию срока полезного использования.

3) Переход на отечественное программное обеспечение, используемое для защиты информации:

4) Подготовительный период по замене импортного программного обеспечения на отечественные аналоги:

- проведение анализа отечественного ПО, внесенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к составу и функциональным характеристикам ПО МИС Департамента финансов;

- проведение тестовых испытаний рекомендуемого к использованию отечественного ПО в целях подтверждения соответствия указанного ПО установленным требованиям к функциональным характеристикам ПО МИС Департамента финансов;

- анализ муниципальных информационных систем, используемых Департаментом финансов в целях определения их совместимости с отечественным офисным программным обеспечением, включая определение сроков и объемов финансирования, необходимых на доработку указанных информационных систем;

- выработка предложений разработчикам по доработке МИС Департамента финансов с целью перехода на использование отечественного офисного ПО;

- выработка предложений разработчикам по доработке МИС с целью перехода на использование отечественной системы управления базами данных;

- опытная эксплуатация рекомендуемого к использованию отечественного ПО на информационной системе в тестовом режиме;

- разработка финансово-экономического обоснования мероприятий, необходимых для перехода МИС Департамента финансов на использование отечественного ПО и внесение указанных мероприятий в данную ведомственную целевую программу;

- организация и проведение закупок, необходимых для перехода Департамента финансов на выбранные образцы отечественного ПО;

- разработка в установленном порядке плана перехода МИС на использование отечественного ПО;

- обучение работников использующих МИС Департамента финансов по использованию отечественного ПО в текущей деятельности.

5. Задачи, результаты и мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единицы измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				2020 год		2021 год		2022 год
				Выделено	Потребность	Выделено	Потребность	Выделено	Потребность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Задача 1. Обеспечение бесперебойного функционирования МИС	тыс. руб.	всего	4 626,0	4 728,0	5 100,0	5 100,0	5 100,0	5 200,0
		тыс. руб.	ГБ	4 626,0	4 728,0	5 100,0	5 100,0	5 100,0	5 200,0
	Результаты
	Обеспечение непрерывности функционирования МИС	%		95,5		95,5		95,5
1.1.	Мероприятие 1: Продление технической поддержки на прикладное ПО (АС-Бюджет, АС-Планирование)	тыс. руб.	ГБ	3 818,4	3 818,4	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 100,0
1.2.	Мероприятие 2: Продление технической поддержки системного программного обеспечения	тыс. руб.	ГБ	100	200,0	300,0	300,0	300,0	300,0
1.3.	Мероприятие 3: Дополнительные модули к продуктам "АС Бюджет" "АС-Планирование", "АС-УРМ"	тыс. руб.	ГБ	300	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
1.4.	Мероприятие 4: Продление сопровождения программного обеспечения по защите информации и иные мероприятия по защите информации МИС Департамента финансов	тыс. руб.	ГБ	100,0	100,0	200,0	200,0	200,0	200,0
1.5.	Мероприятие 5: Обучение сотрудников отдела ИТ по используемым программным продуктам	тыс. руб.	ГБ	57,6	59,6	100,0	100,0	100,0	100,0
1.6.	Мероприятие 6: Переход на отечественное программное обеспечения, используемое для защиты информации в МИС Департамента финансов	тыс. руб.	ГБ	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
1.7.	Мероприятие 7: Подготовительные мероприятия для перехода на отечественное программное обеспечения	тыс. руб.	ГБ	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Задача 2. Обеспечение бесперебойного функционирования центра обработки данных и рабочих мест пользователей МИС Департамента финансов	тыс. руб.	всего	680,0	1 880,0	1 238,0	3 500,0	1 175,0	3 600,0
		тыс. руб.	ГБ	680,0	1 880,0	1 238,0	3 500,0	1 175,0	3 600,0
	Результаты
	Обеспечение бесперебойного функционирования центра обработки данных и рабочих мест пользователей МИС (коэффициент доступности - аппаратная часть)	%		95,5		95,5		95,5
2.1	Мероприятие 1: Модернизация систем инженерного обеспечения серверного помещения (СИО) и их техническое обслуживание	тыс. руб.	ГБ	100,0	100,0	200,0	200,0	200,0	200,0
2.2.	Мероприятие 2: Замена серверов по окончанию срока полезного использования и по окончании срока расширенной гарантии	тыс. руб.	ГБ	100,0	1 300,0	338,0	2 600,0	275,0	2 700,0
2.3.	Мероприятие 3: Поддержание работоспособности офисной техники (принтеры, копировальные аппараты, сканеры, факсы, многофункциональные устройства)техобслуживание, заправка картриджей , ремонт кондиционеров	тыс. руб.	ГБ	80,0	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2.4.	Мероприятие 4: Замена компьютерного и сетевого оборудования по окончания срока полезного использования	тыс. руб.	ГБ	100,0	100,0	300,0	300,0	300,0	300,0
2.5.	Мероприятие 5: Текущий ремонт компьютерного оборудования, СКС, замена комплектующих по сроку использования	тыс. руб.	ГБ	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2.6.	Мероприятие: 6 Оплата услуг электронной связи	тыс. руб.	ГБ	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
3	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	ГБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1	Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г.	тыс. руб.	ГБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по ВЦП	тыс. руб.	всего	5 306,0	6 608,0	6 338,0	8 600,0	6 275,0	8 800,0
			ГБ	5 306,0	6 608,0	6 338,0	8 600,0	6 275,0	8 800,0

6. Механизмы реализации и управления ВЦП

6.1. ВЦП основана на следующих принципах:

- концентрация финансовых ресурсов на решении ключевых задач,

- обоснованность объемов финансирования каждой задачи;

- выбор решений, обеспечивающих выполнение целей и снижение совокупной стоимости владения.

Соблюдение данных принципов позволит обеспечить поддержание на должном уровне бесперебойность функционирования МИС Департамента финансов.

6.2. Система управления реализацией мероприятий ВЦП строится по схеме:

- общее руководство и контроль за реализацией мероприятия осуществляется директором Департамента финансов;

- отчётность о реализации ВЦП формируется Департаментом финансов на основе материалов в установленные для реализации мероприятия сроки;

- механизм финансирования программных мероприятий - за счет средств заложенных в бюджете городского округа город Рыбинск на 2019 - 2022 годы;

- порядок приобретения товаров (выполнения работ, оказания услуг), необходимых для реализации программных мероприятий - на основании Федерального закона 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и плана-графика опубликованного в Единой информационной системе.