Приложение. Изменения в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 N 1370 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске"

Приложение

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 12.03.2020 N 195

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 N 1370 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске"
(далее - изменения)

В приложение 1 к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 N 1370 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" (далее - муниципальная программа) внести следующие изменения:

1. В Паспорте муниципальной программы города Ханты-Мансийска:

1.1. Строку "Целевые показатели муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"

Целевые показатели муниципальной программы

1. Обновление библиотечного фонда за период реализации программы на 38 250 экземпляров документов. 2. Сохранение доли библиотечных фондов библиотек, отраженных в электронных каталогах, в размере не менее 100%. 3. Сохранение доли архивных дел Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, находящихся в удовлетворительном физическом состоянии, от общего объема принятых архивных документов, в размере не менее 100%. 4. Увеличение средней численности пользователей архивной информацией с 115 до 150 человек на 10 тыс. человек населения. 5. Увеличение числа посещений организаций культуры на 15,0% к базовому значению. 6. Сохранение уровня фактической обеспеченности муниципальными клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности в размере 100%. 7. Сохранение уровня фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности в размере 100%. 8. Число граждан, получающих услуги, предоставляемые социально ориентированными некоммерческими организациями, являющимися получателями субсидии из бюджета города Ханты-Мансийска, на организацию и проведение социально значимых просветительских мероприятий и(или) проектов в сфере духовно-нравственной культуры народов России в 2019 году составит не менее 6000 человек. 9. Увеличение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры (при соблюдении среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) - 131 единица) с 66 643,1 до 73 938,6 рублей

".

1.2. Строку "Параметры финансового обеспечения муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"

Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

Всего по программе - 2 332 074 195,78 рублей, в том числе по годам: 2019 год - 205 859 442,25 рубля; 2020 год - 193 291 041,23 рубль; 2021 год - 193 291 741,23 рубль; 2022 год - 193 292 441,23 рубль; 2023 год - 193 292 441,23 рубль; 2024 год - 193 292 441,23 рубль; 2025 год - 193 292 441,23 рубль; 2026 - 2030 годы - 966 462 206,15 рублей

".

2. Таблицу 1 "Целевые показатели муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.

3. Таблицу 2 "Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.

Приложение 1
к изменениям в постановление Администрации
города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 N 1370
"Об утверждении муниципальной программы
"Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске"

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на дату окончания реализации муниципальной программы
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Обновление библиотечного фонда (документов) (единиц). <1>	5 104	5 417	5 418	5 419	5 419	5 420	5 420	5 421	43 354
2.	Доля библиотечных фондов библиотек, отраженных в электронных каталогах (%). <2>	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Доля архивных дел Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, находящихся в удовлетворительном физическом состоянии, от общего объема принятых архивных документов (%). <3>	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Средняя численность пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения (человек)*. <4>	115	120	125	130	135	140	145	150	150
5.	Увеличение числа посещений организаций культуры (проценты к базовому значению)*. <5>	142,9 тыс. человек	103,1	105,2	107,6	110	112,4	115	115	115,0
6.	Уровень фактической обеспеченности муниципальными клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности (%). <6>	20	100	100	100	100	100	100	100	100
7.	Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности (%). <7>	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.	Число граждан, получающих услуги, предоставляемые социально ориентированными некоммерческими организациями, являющимися получателями субсидии из бюджета города Ханты-Мансийска на организацию и проведение социально значимых просветительских мероприятий и(или) проектов в сфере духовно-нравственной культуры народов России **(человек)	6000	6000	-	-	-	-	-	-	-
9.	Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры (при соблюдении среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) - 131 единица) (рублей)	66 643,1	70 417,7	73 938,6	-	-	-	-	-	-

* Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

** Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 N 808 "Об утверждении Основ государственной культурной политики".

<1> Источником данных является форма федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке", утвержденная приказом Росстата от 07.08.2019 N 438.

<2> Значение показателя определяется по формуле:

De = Fe x 100/F, где:

De - доля библиотечного фонда библиотек, отраженного в электронных каталогах;

Fe - количество изданий, внесенных в электронные каталоги библиотек (экземпляров);

F - объем фондов библиотеки (экземпляров).

Источником информации является форма федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке", утвержденная приказом Росстата от 07.08.2019 N 438, и данные мониторинга управления культуры.

<3> Значение показателя определяется фактическим объемом архивных дел, находящихся в удовлетворительном физическом состоянии.

Источником информации является форма федерального статистического наблюдения N 1 "Показатели основных направлений и результатов деятельности архива на/за 20... год", утвержденная приказом Федерального архивного агентства от 12.10.2006 N 59.

<4>Значение показателя определяется по формуле:

Пср = N польз / Р * 10 000, где:

Пср - средняя численность пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения, N польз - число пользователей архивной информацией, человек;

Р - численность постоянного населения города Ханты-Мансийска на 01 января отчетного года, человек.

Источником информации о численности постоянного населения автономного округа на 01 января отчетного года (Р) являются официальные данные Росстата; число пользователей архивной информацией (N пользователя) определяется на основании годовой статистической формы N 1 "Показатели основных направлений и результатов деятельности архива на/за 20... год", утвержденной приказом Федерального архивного агентства от 12.10.2006 N 59.

<5> Источником данных являются формы федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке", утвержденная приказом Росстата от 07.08.2019 N 438, N 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового", утвержденная приказом Росстата от 04.10.2019 N 577.

<6> Значение показателя ежегодно определяется по формуле:

Обесп.кс = КС/НКС x 100, где:

Обесп. - обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа.

КС - сеть клубов и учреждений клубного типа. НКС - норматив размещения клубов и учреждений клубного типа, определяется в соответствии с распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 NР-965 "Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры".

<7> Значение показателя определяется ежегодно по формуле:

Обесп.бс = БС / НБС x 100, где:

Обесп. - обеспеченность библиотеками.

БС - библиотечная сеть.

НБС - норматив размещения библиотек, определяется в соответствии с распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 NР-965 "Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры".

<8> Источником информации является ежеквартальный отчет организаций, получивших субсидию на организацию и проведение социально значимых просветительских мероприятий и(или) проектов в сфере духовно-нравственной культуры народов России.

<9> Источником данных является информационный массив региональной информационно-аналитической системы Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "МедВедь. Мониторинг деятельности учреждений".

Приложение 2
к изменениям в постановление Администрации
города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 N 1370
"Об утверждении муниципальной программы
"Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске"

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

N основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Главный распорядитель бюджетных средств	Исполнители программы	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (рублей)
					Всего	в том числе:
						2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 - 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Подпрограмма 1 "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
1.1.	Развитие библиотечного дела (1, 2, 5, 7, 9)	Администрация города Ханты-Мансийска	МБУ "ГЦБС"	всего	900 064 445,11	74 032 630,85	75 051 982,66	75 097 983,16	75 097 983,16	75 097 983,16	75 097 983,16	75 097 983,16	375 489 915,80
				федеральный бюджет	20 900,00	20900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	7 316 443,75	487 643,75	620 800,00	620 800,00	620 800,00	620 800,00	620 800,00	620 800,00	3104000,00
				бюджет города	892 727 101,36	73 524 087,10	74 431 182,66	74 477 183,16	74 477 183,16	74 477 183,16	74 477 183,16	74 477 183,16	372385915,80
1.2.	Выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере архивного дела (3, 4)	Администрация города Ханты-Мансийска	Архивный отдел управления культуры; МКУ "Управление логистики"	бюджет автономного округа	1 258 900,00	103 800,00	103 800,00	104 500,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00	526000,00
1.3.	Выявление объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (5)	Администрация города Ханты-Мансийска	Управление культуры; МБУ "КДЦ "Октябрь"	бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих культурно-просветительскую деятельность на территории города Ханты-Мансийска (8)	Администрация города Ханты-Мансийска	Управление культуры	бюджет города	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по подпрограмме 1:				всего	907 123 345,11	79 936 430,85	75 155 782,66	75 202 483,16	75 203 183,16	75 203 183,16	75 203 183,16	75 203 183,16	376 015 915,80
				федеральный бюджет	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	8 575 343,75	591 443,75	724 600,00	725 300,00	726 000,00	726 000,00	726 000,00	726 000,00	3 630 000,00
				бюджет города	898 527 101,36	79 324 087,10	74 431 182,66	74 477 183,16	74 477 183,16	74 477 183,16	74 477 183,16	74 477 183,16	372 385 915,80
Подпрограмма 2 "Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска"
2.1.	Реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска (5, 6)	Администрация города Ханты-Мансийска	МБУ "КДЦ "Октябрь"	всего	1 424 950 850,67	125 923 011,40	118 135 258,57	118 089 258,07	118 089 258,07	118 089 258,07	118 089 258,07	118 089 258,07	590 446 290,35
				бюджет автономного округа	254 550,00	254 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	1 424 650 300,67	125 668 461,40	118 089 258,57	118089258,07	118089258,07	118089258,07	118089258,07	118089258,07	590 446 290,35
			МКУ "Управление логистики"	бюджет города	46 000,00	0,00	46000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по подпрограмме 2:				всего	1 424 950 850,67	125 923 011,40	118 135 258,57	118 089 258,07	118 089 258,07	118 089 258,07	118 089 258,07	118 089 258,07	590 446 290,35
				бюджет автономного округа	254 550,00	254 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	1 424 696 300,67	125 668 461,40	118 135 258,57	118 089 258,07	118 089 258,07	118 089 258,07	118 089 258,07	118 089 258,07	590 446 290,35
Всего по муниципальной программе:				всего	2 332 074 195,78	205 859 442,25	193 291 041,23	193 291 741,23	193 292 441,23	193 292 441,23	193 292 441,23	193 292 441,23	966 462 206,15
				федеральный бюджет	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	8 829 893,75	845 993,75	724 600,00	725 300,00	726 000,00	726 000,00	726 000,00	726 000,00	3 630 000,00
				бюджет города	2 323 223 402,03	204 992 548,50	192 566 441,23	192 566 441,23	192 566 441,23	192 566 441,23	192 566 441,23	192 566 441,23	962 832 206,15
в том числе:
инвестиции в объекты муниципальной собственности				всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы				всего	2332074195,78	205859442,25	193291041,23	193291741,23	193292441,23	193292441,23	193292441,23	193292441,23	966462206,15
				федеральный бюджет	20900,00	20900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	8829893,75	845993,75	724600,00	725300,00	726000,00	726000,00	726000,00	726000,00	3630000,00
				бюджет города	2323223402,03	204992548,50	192566441,23	192566441,23	192566441,23	192566441,23	192566441,23	192566441,23	962832206,15
МБУ "ГЦБС"				всего	900064445,11	74032630,85	75051982,66	75097983,16	75097983,16	75097983,16	75097983,16	75097983,16	375489915,80
				федеральный бюджет	20900,00	20900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	7316443,75	487643,75	620800,00	620800,00	620800,00	620800,00	620800,00	620800,00	3104000,00
				бюджет города	892727101,36	73524087,10	74431182,66	74477183,16	74477183,16	74477183,16	74477183,16	74477183,16	372385915,80
МКУ "Управление логистики"				всего	1304900,00	103800,00	149800,00	104500,00	105200,00	105200,00	105200,00	105200,00	526000,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	1258900,00	103800,00	103800,00	104500,00	105200,00	105200,00	105200,00	105200,00	526000,00
				бюджет города	46000,00	0,00	46000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Управление культуры				всего	5800000,00	5800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	5800000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МБУ "КДЦ "Октябрь"				всего	1424904850,67	125923011,40	118089258,57	118089258,07	118089258,07	118089258,07	118089258,07	118089258,07	590446290,35
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	254550,00	254550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	1424650300,67	125 668 461,40	118 089 258,57	118 089 258,07	118 089 258,07	118 089 258,07	118 089 258,07	118 089 258,07	590 446 290,35