Приложение. Обоснование потребности в ресурсах, необходимых для реализации ведомственной целевой программы департамента ветеринарии Ярославской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Приложение
к ВЦП

Обоснование
потребности в ресурсах, необходимых для реализации ведомственной целевой программы департамента ветеринарии Ярославской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Финансирование ведомственной целевой программы департамента ветеринарии Ярославской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее - ВЦП) осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования составляет 241 767,162 тысячи рублей, в том числе:

- 2020 год - 84 589,054 тысячи рублей;

- 2021 год - 78 589,054 тысячи рублей;

- 2022 год - 78 589,054 тысячи рублей.

Обоснование объемов финансирования ВЦП

N п/п	Наименование задачи, мероприятия	Нормативы затрат на единицу услуг/ работ в 2020 году, руб.	Количество услуг/работ			Сумма потребности в ресурсах, тыс. рублей
			2020 год	2021 год	2022 год	2020 год			2021 год	2022 год
						сумма нормативных прямых затрат	сумма нормативных косвенных затрат или иных расходов	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных
1.1.	Проведение в стационаре плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни, общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку (количество проведенных лабораторных исследований)	203,53	90,291	90,291	90,291	13966,770	4410,560	18377,330	18377,330	18377,330
1.2.	Проведение в стационаре плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни, общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку (количество оформленных документов)	131,82	1,669	1,669	1,669	144,980	75,020	220,000	220,000	220,000
1.3.	Проведение в стационаре государственного ветеринарного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных и продуктах животного происхождения, включая отбор проб и их транспортировку (количество лабораторных исследований)	3 243,243	0,555	0,555	0,555	1 740,600	59,400	1 800,000	1 800,000	1 800,000
1.4.	Проведение в стационаре государственного ветеринарного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных и продуктах животного происхождения, включая отбор проб и их транспортировку (количество оформленных документов)	657,66	0,555	0,555	0,555	332,150	32,850	365,000	365,000	365,000
1.5.	Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез (количество отобранных проб)	17,199	20,882	20,882	20,882	289,950	69,220	359,170	359,170	359,170
1.6.	Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез (количество лабораторных исследований)	64,029	20,882	20,882	20,882	1 078,192	258,880	1 337,072	1 337,072	1 337,072
1.7.	Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез (количество оформленных документов)	666,501	0,435	0,435	0,435	234,689	55,239	289,928	289,928	289,928
Итого по разделу 1						17 787,331	4 961,169	22748,500	22748,500	22748,500
2. Проведение плановых противоэпизоотических мероприятий
2.1.	Проведение на выезде плановых мероприятий по диагностике особо опасных болезней животных (птиц) и болезней, общих для человека и животных (птиц) (количество диагностических мероприятий)	120,488	146,835	146,835	146,835	13 816,351	3 875,533	17 691,884	17 691,884	17 691,884
2.2.	Проведение на выезде плановых мероприятий по диагностике особо опасных болезней животных (птиц) и болезней, общих для человека и животных (птиц) (количество отобранных проб)	57,949	80,731	80,731	80,731	2 984,592	1 693,745	4 678,337	4 678,337	4 678,337
2.3.	Проведение на выезде плановых мероприятий по диагностике особо опасных болезней животных (птиц) и болезней, общих для человека и животных (птиц) (количество оформленных документов)	421,479	3,050	3,050	3,050	923,736	361,779	1 285,515	1 285,515	1 285,515
2.4.	Проведение на выезде плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) (количество вакцинаций)	31,627	251,510	251,510	251,510	5 205,303	2 749,433	7 954,736	7 954,736	7 954,736
2.5.	Проведение на выезде плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) (количество оформленных документов)	688,779	2,892	2,892	2,892	1 204,979	786,970	1 991,949	1 991,949	1 991,949
2.6.	Проведение в стационаре плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) (количество вакцинаций)	25,974	10,675	10,675	10,675	217,434	59,844	277,278	277,278	277,278
2.7.	Проведение в стационаре плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) (количество оформленных документов)	538,442	0,406	0,406	0,406	181,414	37,193	218,607	218,607	218,607
2.8.	Проведение в стационаре ветеринарных организационных работ, включая учет и ответственное хранение лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения (количество оформленных документов)	2 781,358	2,020	2,020	2,020	3 623,890	1 994,454	5 618,344	5 618,344	5 618,344
2.9.	Проведение на выезде вынужденных профилактических вакцинаций животных (птиц) в случаях возникновения или угрозы возникновения особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) (количество вакцинаций)	241,696	0,017	0,017	0,017	2,734	1,375	4,109	4,109	4,109
2.10.	Проведение на выезде вынужденных профилактических вакцинаций животных (птиц) в случаях возникновения или угрозы возникновения особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) (количество оформленных документов)	1 105,563	0,022	0,022	0,022	15,688	8,634	24,322	24,322	24,322
2.11.	Проведение на выезде ветеринарно-санитарных мероприятий в случаях внезапного падежа или одновременного массового заболевания животных (количество проведенных мероприятий)	2 684,329	0,816	0,816	0,816	1 434,783	755,630	2190,413	2190,413	2190,413
2.12.	Проведение на выезде ветеринарно-санитарных мероприятий в случаях внезапного падежа или одновременного массового заболевания животных (количество оформленных документов)	83,925	0,816	0,816	0,816	46,027	22,456	68,483	68,483	68,483
2.13.	Проведение на выезде ветеринарно-санитарных мероприятий в целях ликвидации очагов бешенства (количество проведенных мероприятий)	29 481,131	0,023	0,023	0,023	407,157	270,909	678,066	678,066	678,066
2.14.	Проведение на выезде ветеринарно-санитарных мероприятий в целях ликвидации очагов бешенства (количество оформленных документов)	2 211,079	0,023	0,023	0,023	27,464	23,391	50,855	50,855	50,855
2.15.	Проведение на выезде ветеринарных обследований объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения (количество проведенных мероприятий)	2 890,976	0,145	0,145	0,145	306,549	112,643	419,192	419,192	419,192
2.16.	Проведение на выезде ветеринарных обследований объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения (количество оформленных документов)	591,342	0,145	0,145	0,145	45,757	39,987	85,744	85,744	85,744
2.17.	Учет и хранение ветеринарных сопроводительных документов (количество документов на учете)	0,917	31,291	31,291	31,291	23,157	5,539	28,696	28,696	28,696
2.18.	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (количество оформленных документов)	7,643	801,465	801,465	801,465	3 514,163	2 611,954	6 126,117	6 126,117	6 126,117
2.19.	Проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая сибиреязвенные (количество осмотренных объектов)	4 499,497	0,054	0,054	0,054	190,296	52,677	242,973	242,973	242,973
2.20.	Проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая сибиреязвенные (количество оформленных документов)	1 035,939	0,054	0,054	0,054	32,182	23,759	55,941	55,941	55,941
Итого по разделу 2						34 203,656	15 487,905	49 691,561	49 691,561	49 691,561
3. Организация и координация деятельности учреждений, функционально подчиненных департаменту ветеринарии Ярославской области, по обеспечению защиты населения области от болезней, общих для человека и животных, предупреждению болезней животных и их лечению в части выполнения публичных обязательств, приобретения расходных материалов, оборудования и проведения капитального ремонта
	Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан	в соответствии с законодательством	31	31	31		300,000	300,000	300,000	300,000
Итого по разделу 3							300,000	300,000	300,000	300,000
4. Устранение негативного воздействия скотомогильников (биотермических ям) на окружающую среду
	Текущее содержание скотомогильников (биотермических ям)	в соответствии с федеральным и региональным законодательством	3	3	3		824,663	824,663	824,663	824,663
Итого по разделу 4							824,663	824,663	824,663	824,663
5. Организация проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
5.1.	Отлов животных без владельцев	в соответствии с федеральным и региональным законодательством	1,289	1,289	1,289		1 218,105	1 218,105	1 218,105	1 218,105
5.2.	Содержание животных без владельцев	в соответствии с федеральным и региональным законодательством	1,288	1,288	1,288		2 586,956	2 586,956	2 586,956	2 586,956
5.3.	Возврат животных без владельцев на прежние места их обитания	в соответствии с федеральным и региональным законодательством	1,286	1,286	1,286		1 219,269	1 219,269	1 219,269	1 219,269
Итого по разделу 5							5 024,330	5 024,330	5 024,330	5 024,330
6. Выделение и идентификация вируса висна-маеди у овец
	Проведение мероприятий по профилактике и ликвидации заболевания овец висна-маеди на территории Ярославской области	11 673,15	0,514	0,000	0,000	5 438,542	561,458	6 000,000	0,000	0,000
Итого по разделу 6						5 438,542	561,458	6 000,000	0,000	0,000
Всего по ВЦП						57 429,529	27 159,525	84 589,054	78589,054	78589,054