Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 16.03.2020 N 209

Муниципальная программа
"Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска"
(далее - муниципальная программа)

Паспорт
муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)	Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 19.11.2012 N 1307 "О муниципальной программе "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска"
Координатор муниципальной программы	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент градостроительства и архитектуры)
Исполнители муниципальной программы	Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска" (далее - МКУ "УКС"); Департамент градостроительства и архитектуры
Цели муниципальной программы	Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства
Задачи муниципальной программы	Обеспечение системами инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства, стимулирование застройщиков на реализацию проектов жилищного строительства и осуществление единой политики в сфере строительства
Подпрограммы	-
Проекты (мероприятия), входящие в состав муниципальной программы, в том числе, направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска, параметры их финансового обеспечения	Муниципальная программа не содержит проектов (мероприятий), направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска
Целевые показатели муниципальной программы	1. Увеличение протяженности инженерных сетей с 15,23 до 37 км. 2. Увеличение объема ввода жилья с 63 до 100 тыс. кв.м в год. 3. Доля объема ввода жилья в эксплуатацию стандартного жилья в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья составит 100%. 4. Увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, с 25,2 до 27 кв. м, в том числе введенной в действие за один год, составит от 0,63 до 1,0 кв. м. 5. Увеличение площади земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения с 18,6 до 19,45 га, в том числе увеличение площади земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, с 3,5 до 3,95 га
Сроки реализации муниципальной программы	2019 - 2025 годы и на период до 2030 года
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджета города Ханты-Мансийска. Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года составляет 1 672 138 825,85 рублей, в том числе по годам: 2019 год - 75 598 825,85 рублей; 2020 год - 364 470 000,00 рублей; 2021 год - 28 207 000,00 рублей; 2022 год - 28 207 000,00 рублей; 2023 год - 978 207 000,00 рублей; 2024 год - 28 207 000,00 рублей; 2025 год - 28 207 000,00 рублей; 2026 - 2030 годы - 141 035 000,00 рублей

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

Существенным препятствием развития жилищного строительства продолжает оставаться ограниченность возможностей обеспечения земельных участков необходимой инженерной инфраструктурой, что значительно снижает темпы жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства. Одновременно с этим страдает инвестиционная привлекательность территории города Ханты-Мансийска. Усложняет ситуацию необходимость решения данной проблемы одновременно на всех обозначенных для развития территориях города Ханты-Мансийска и высокие затраты на инженерную подготовку свободных территорий под жилищное строительство.

Учитывая срочность решения выявленных проблем, необходимость выработки комплексного и системного подхода их решения, обеспечивающего создание условий для улучшения качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках настоящей муниципальной программы.

В целях формирования благоприятного инвестиционного климата и повышения инвестиционной привлекательности для развития инвестиционной деятельности на территории города Ханты-Мансийска в рамках муниципальной программы реализуется комплекс мероприятий по проектированию и строительству систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства, а также стимулированию застройщиков на реализацию проектов жилищного строительства и осуществление единой политики в сфере строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений.

Своевременная инженерная подготовка территорий, предназначенных для жилищного строительства, позволит обеспечить возможность улучшения жилищных условий и качества жизни населения, создать благоприятный инвестиционный климат на территории города Ханты-Мансийска, что окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие населения, общее экономическое развитие города Ханты-Мансийска.

В целях улучшения конкурентной среды и развития конкуренции в городе Ханты-Мансийске исполнителями муниципальной программы осуществляются мероприятия, направленные на соблюдение порядка закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников, для которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы включает:

разработку и принятие муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска, необходимых для реализации муниципальной программы;

ежегодное формирование перечня основных мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и на плановый период, с уточнением затрат по основным мероприятиям муниципальной программы в соответствии с мониторингом достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы;

информирование общественности о ходе и результатах реализации мероприятий муниципальной программы посредством размещения информации на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет;

совершенствование организационной структуры управления муниципальной программой.

Управление ходом реализации муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы:

обеспечивает в ходе реализации муниципальной программы координацию деятельности исполнителей муниципальной программы, ответственных за реализацию основных мероприятий муниципальной программы, и контролирует их исполнение;

вносит в установленном порядке предложения о распределении финансовых средств и материальных ресурсов, направляемых на проведение основных мероприятий муниципальной программы, формирует сводную бюджетную заявку на очередной финансовый год совместно с исполнителями муниципальной программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска, необходимых для реализации муниципальной программы;

контролирует выполнение основных мероприятий муниципальной программы;

готовит отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, отраженных в таблице 2 настоящей муниципальной программы, анализ показателей эффективности реализации муниципальной программы, отраженных в таблице 1 настоящей муниципальной программы;

осуществляет текущий мониторинг реализации муниципальной программы.

Исполнители муниципальной программы:

в соответствии с основными мероприятиями муниципальной программы направляют предложения к сводной бюджетной заявке с указанием конкретных мероприятий и расчетов в стоимостном выражении с соответствующим обоснованием;

ежемесячно представляют координатору муниципальной программы аналитическую информацию о ходе выполнения основных мероприятий муниципальной программы, оценку значений целевых показателей реализации муниципальной программы;

по запросу координатора муниципальной программы в установленные сроки предоставляют необходимую информацию в рамках реализации муниципальной программы;

разрабатывают в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска, необходимых для реализации муниципальной программы;

несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется исполнителями путем осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд города Ханты-Мансийска в соответствии с действующим законодательством.

Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия с применением инициативного бюджетирования, проектного управления, в связи с чем внедрение механизмов реализации данных мероприятий не предполагается.

Муниципальной программой предусмотрены мероприятия с применением бережливого производства.

Внедрение технологий бережливого производства в органах Администрации города Ханты-Мансийска позволит повысить эффективность их деятельности, качество принимаемых решений, сформировать понимание эффективности и необходимости бережливого производства для достижения целевых показателей, заложенных в Стратегии социально-экономического развития города Ханты-Мансийска до 2020 года и на период до 2030 года.

Применение инструментов бережливого производства способствует снижению затрат, ускорению принятия стратегических решений, улучшению взаимодействия между органами Администрации города Ханты-Мансийска, совершенствованию механизмов государственной и муниципальной поддержки.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на дату окончания реализации муниципальной программы
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Протяженность построенных инженерных сетей (км). <1>	15,23	22	32,3	33	34	35	36	37	37
2.	Объем ввода жилья (тыс. кв. м в год). <1>	63,0	100	126	120	133	145	155	100	100
3.	Доля объема ввода в эксплуатацию стандартного жилья в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья (%).<2>	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего (кв. м). <3>	25,2	25,2	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27
4.1.	в том числе введенная в действие за один год (кв. м). <4>	0,63	0,9	1,3	1,2	1,3	1,5	1,6	1,0	1,0
5.	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения, всего (га). <5>	18,6	18,7	18,9	19,0	19,1	19,2	19,3	19,4	19,45
5.1.	в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства (га). <6>	3,5	3,55	3,65	3,7	3,75	3,8	3,85	3,9	3,95

<1> показатель определяется ежемесячно нарастающим итогом с начала года на основании данных актов ввода объектов в эксплуатацию;

<2> показатель определяется ежегодно нарастающим итогом с начала года как отношение объема ввода в эксплуатацию стандартного жилья к общему объему введенного в эксплуатацию жилья. Источником информации является форма статистического наблюдения N 1-Стандарт "Сведения о вводе в эксплуатацию стандартного жилья", утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 25.06.2018 N 393;

<3> показатель определяется ежегодно как отношение общей площади жилых помещений к численности населения города Ханты-Мансийска (по данным Росстата). Источником информации является форма статистического наблюдения N 1-жилфонд "Сведения о жилищном фонде", утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 27.07.2018 N 462;

<4> показатель определяется ежегодно как отношение введенной в действие общей площади жилых помещений за один год на основании данных, предоставленных отделом архитектуры и подготовки разрешительной документации Департамента градостроительства и архитектуры к численности населения города Ханты-Мансийска (по данным Росстата);

<5> показатель определяется ежегодно нарастающим итогом с начала реализации программы как отношение площади земельных участков, предоставленных для строительства на основании данных земельного управления Департамента градостроительства и архитектуры к численности населения города Ханты-Мансийска (по данным Росстата);

<6> показатель определяется ежегодно нарастающим итогом с начала реализации программы как отношение площади земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства на основании данных земельного управления Департамента градостроительства и архитектуры к численности населения города Ханты-Мансийска (по данным Росстата).

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

N основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Главный распорядитель бюджетных средств	Исполнители программы	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (рублей)
					Всего	в том числе:
						2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 - 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства (1, 2, 3, 4, 5)	Департамент градостроительства и архитектуры	МКУ "УКС"	всего	1672 138 825,85	75 598 825,85	364 470 000,00	28 207 000,00	28 207 000,00	978 207 000,00	28 207 000,00	28 207 000,00	141 035 000,00
				бюджет автономного округа	394 447 300,00	56 247 300,00	338 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	1277 691 525,85	19 351 525,85	26 270 000,00	28 207 000,00	28 207 000,00	978 207 000,00	28 207 000,00	28 207 000,00	141 035 000,00
2.	Стимулирование застройщиков на реализацию проектов жилищного строительства и осуществление единой политики в сфере строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений (2, 3, 4)	Департамент градостроительства и архитектуры	Департамент градостроительства и архитектуры	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по муниципальной программе:				всего	1672 138 825,85	75 598 825,85	364 470 000,00	28 207 000,00	28 207 000,00	978 207 000,00	28 207 000,00	28 207 000,00	141 035 000,00
				бюджет автономного округа	394 447 300,00	56 247 300,00	338 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	1277 691 525,85	19 351 525,85	26 270 000,00	28 207 000,00	28 207 000,00	978 207 000,00	28 207 000,00	28 207 000,00	141 035 000,00
в том числе:
инвестиции в объекты муниципальной собственности				всего	1672 138 825,85	75 598 825,85	364 470 000,00	28 207 000,00	28 207 000,00	978 207 000,00	28 207 000,00	28 207 000,00	141 035 000,00
				бюджет автономного округа	394 447 300,00	56 247 300,00	338 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	1277 691 525,85	19 351 525,85	26 270 000,00	28 207 000,00	28 207 000,00	978 207 000,00	28 207 000,00	28 207 000,00	141 035 000,00
Прочие расходы				всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МКУ "УКС"				всего	1672 138 825,85	75 598 825,85	364 470 000,00	28 207 000,00	28 207 000,00	978 207 000,00	28 207 000,00	28 207 000,00	141 035 000,00
				бюджет автономного округа	394 447 300,00	56 247 300,00	338 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	1277 691 525,85	19 351 525,85	26 270 000,00	28 207 000,00	28 207 000,00	978 207 000,00	28 207 000,00	28 207 000,00	141 035 000,00
Департамент градостроительства и архитектуры				всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Перечень
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты
(далее - инвестиционные проекты)

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Объем финансирования инвестиционного проекта	Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)
1	2	3	4
-

Таблица 4

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации, портфелей проектов (программ) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска

Наименование проекта или мероприятия	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения, рублей
					Всего	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	и т.д.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа не содержит проектов (мероприятий) направленных, в том числе на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска

Таблица 5

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

N п/п	Описание риска	Меры по преодолению рисков
1	2	3
1.	Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации мероприятий муниципальной программы, что может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации программных мероприятий	а) на этапе согласования проекта муниципальной программы привлечение для рассмотрения и подготовки предложений населения, бизнес-сообщества, общественных организаций посредством размещения проекта на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет; б) проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве, законодательстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
2.	Финансовые риски связаны с удорожанием стоимости товаров (услуг), непрогнозируемыми инфляционными процессами, что также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения целей и задач муниципальной программы	а) обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям муниципальной программы, в соответствии с ожидаемыми конечными результатами; б) определение приоритетных направлений, увязанных с достижением установленных целевых показателей, в пределах утвержденного (доведенного) объема финансирования по муниципальной программе
3.	Административные риски связаны с неэффективной реализацией муниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнением ее целей и задач, недостижением плановых значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы	а) своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы; б) рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; в) повышение квалификации и ответственности исполнителей муниципальной программы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий; г) координация деятельности исполнителей, налаживание административных процедур, усиление контроля за ходом реализации муниципальной программы

Таблица 6

Перечень объектов капитального строительства

N п/п	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства, проектирования	Источник финансирования
1	2	3	4	5
1.	Инженерные сети микрорайона "Восточный". Сети водоснабжения. 1 этап	15,230 км	2016 - 2019 годы	Бюджет автономного округа, бюджет города
2.	Инженерные сети микрорайона "Береговая зона"	42/15,151 МВт/км	2019 - 2020 годы	Бюджет автономного округа, бюджет города
3.	Ливневая канализация по ул. Б.Лосева, ул. Никифорова, ул. Зырянова, ул. Иртышской, ул. Ермака	1,965 км	2019 - 2020 годы	Бюджет автономного округа, бюджет города
4.	Инженерные сети в микрорайоне "Западный"		2020 год	Бюджет города
5.	Инженерные сети микрорайона "Восточный". 1 этап		2021 - 2022 годы	Бюджет города
6.	Строительство инженерных сетей к Воинской части		2021 - 2022 годы	Бюджет города
7.	Жилой комплекс "Иртыш" в микрорайоне Гидронамыв г. Ханты-Мансийска. Инженерные сети. Корректировка проекта		2019 год	Бюджет города

Таблица 7

Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в городе Ханты-Мансийске, учтенные в муниципальной программе

N п/п	Предложения	Номер, наименование мероприятия (таблица 2)	Наименование целевого показателя (таблица 1)	Описание механизма реализации предложения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6
-