Приложение 2. Отчет о реализации муниципальной программы

Приложение 2
к Порядку
разработки, утверждения, реализации
и оценки эффективности муниципальных
программ города Тобольска

                                  Отчет

                  о реализации муниципальной программы

       "_________________________________________________________"

                             за _________ год

           1. Выполнение целей и задач муниципальной программы

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Достигнутый социально-экономический эффект	Ответственный (Участники)
1	2	3	4	5
Цель программы:
1
2
3

           2. Основные показатели результативности реализации

                       муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета	Необходимое направление изменений (^, v, 0) *	Фактическое значение года, предшествующего отчетному (указывается год, предшествующий отчетному)	Плановое значение (указывается отчетный год)	Фактическое значение (указывается отчетный год)	Выполнение плана **	Темпы прироста ***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.

     *  ^ -  увеличение  значения  показателя  (прямой  показатель);  v -

уменьшение значения показателя (обратный показатель); 0- без изменений;

     **  -  для  прямого  показателя, а также для показателя, необходимое

направление    изменений  значения  которого  -  "0",  значение  графы  9

рассчитывается  по  формуле:  (гр.  8  /  гр.  7) x 100, %; для обратного

показателя  значение графы 9 рассчитывается по формуле: (гр. 7 / гр. 8) x

100, %

     ***  для  прямого  показателя,  а  также для показателя, необходимое

направление   изменений  значения  которого  -  "0",  значение  графы  10

рассчитывается  по формуле: (гр. 8 / гр. 6 х 100) - 100, %; для обратного

показателя по формуле: (гр. 6 / гр. 8 х 100) - 100, %

           3. Выполнение мероприятий муниципальной программы

     3.1.  Выполнение  мероприятий,  реализуемых  в  рамках  расходов  на

руководство и управление в сфере установленных функций

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия.	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия.	Информация о выполнении
1	2	3	4	5	6

     3.2.  Выполнение  мероприятий, требующих финансирования, в том числе

капитального характера

                                                                Таблица 1

     (применяется  для  подготовки  отчета  за  1  полугодие,  9  месяцев

текущего финансового года)

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия.	Информация о выполнении *(1)
1	2	3	4	5	6

     *(1)  -  в графе приводится информация о ходе выполнения: "Выполнено

в  срок",  "В  стадии  выполнения"  (в  отчетах за 1 полугодие, 9 месяцев

текущего    финансового   года),  "Выполнено  с  нарушением  срока",  "Не

выполнено"    (в    случае    не  наступления  события,  характеризующего

промежуточный,  окончательный результат выполнения мероприятия в отчетном

периоде)

                                                                Таблица 2

     (применяется для подготовки отчета за прошедший финансовый год)

N п/п

Наименование основного мероприятия, мероприятия

Ответственный (Участники)

Ожидаемый результат выполнения мероприятия

Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия.

Информация о выполнении *(1)

Финансовые показатели, тыс. руб.

Уровень исполнения запланированного объема финансирования *(2)

утверждено в бюджете г. Тобольска

уточненный план на _____ год (сводная бюджетная роспись)

внебюджетные источники на _____ год

расходы бюджета за ______ год

расходы за счет внебюджетных источников за ____ год

всего (гр. 9 + гр. 10 + гр. 11)

в том числе по источникам финансирования:

всего (гр. 14 + гр. 15 + гр. 16)

в том числе по источникам финансирования:

бюджет г. Тобольска

бюджет Тюменской области

федеральный бюджет

бюджет г. Тобольска

бюджет Тюменской области

федеральный бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

расходы на руководство и управление в сфере установленных функций:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итого по муниципальной программе:

     *(1)  -  в графе приводится информация о ходе выполнения: "Выполнено

в  срок",  "Выполнено  с  нарушением  срока", "Не выполнено" (в случае не

наступления    события,   характеризующего  промежуточный,  окончательный

результат выполнения мероприятия в отчетном периоде);

     *(2)  -  значение графы рассчитывается по формуле: (гр. 13 + гр. 17)

/    (гр.8    +   гр.  12)  х  100,  %.  В  случае  неполного  исполнения

запланированного    объема    финансирования,    в  графе  5  указывается

соответствующие пояснения.

                                4. Выводы

     Всего  на  выполнение  мероприятий  Программы  в  _______  году были

предусмотрены    средства    (уточненный    план)  в  сумме  ____________

тыс. рублей,  кассовые  расходы составили ____________ тыс. рублей, в том

числе:  средства  бюджета  города  Тобольска  -  ___________ тыс. рублей,

средства  бюджета  Тюменской  области  - ___________ тыс. рублей. Уровень

исполнения запланированного объема финансирования составил ____ %.

     В    целом,    выполнение  мероприятий  Программы  осуществлялось  в

соответствии    с  запланированными  параметрами.  По  ____  мероприятиям

Программы,  не  выполненным  или  выполненным  не  в полном объеме, сроки

выполнения перенесены на _______ год по следующим причинам:

     -  по  _____  мероприятиям  -  неблагоприятные  погодные  условия не

позволили своевременно завершить работы;

     -    по  _____  мероприятиям  -  в  связи  с  нарушением  подрядными

организациями принятых обязательств;

     -  по  _____  мероприятиям  -  в  связи с отсутствием положительного

заключения государственной экспертизы;

     -  по  _____ мероприятиям - подрядными организациями не представлены

документы для оплаты выполненных работ;

     -  по  _____  мероприятиям  -  размещение  муниципального  заказа не

состоялось, в связи с отсутствием заявок;

     - по _____ мероприятию - источник финансирования не определен.

     По    показателю    результативности    N 1    "___________________"

фактическое    значение  составило  _____  при  плановом  значении  _____

выполнение  плана  составило _______ %, в сравнении с предыдущим периодом

наблюдается    ухудшение/улучшение    значения  показателя.  На  динамику

показателя повлияли следующие факторы: __________________________________

     по показателю результативности N 2 ...........