Приложение 3

Приложение 3
к постановлению
администрации Города Томска
от 13.02.2020 N 146

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Срок исполнения	Объем в натуральных показателях	Стоимость единицы натурального показателя, тыс. руб.	Плановая потребность в средствах, тыс. руб.
1.	Мероприятие 1.1	количество пользователей МИБС	всего	67520	1,40566	94910,1
	Организация библиотечного обслуживания населения		2015 год	67520	1,40566	94910,1
		Количество посещений МИБС, ед.	всего	7376635	0,1473775	1087149,9
			2016	602851	0,1421873	85717,8
			2017	626584	0,1655249	103715,2
			2018	768400	0,1465177	112584,2
			2019	768400	0,1467365	112752,3
			2020	768400	0,1461653	112313,4
			2021	768400	0,1457749	112013,4
			2022	768400	0,1457749	112013,4
			2023	768400	0,1457749	112013,4
			2024	768400	0,1457749	112013,4
			2025	768400	0,1457749	112013,4
2.	Мероприятие 1.2.	количество посетителей музея, чел.	всего	1434700	0,21031	301732,7
	Организация музейного обслуживания населения		2015 год	60200	0,31435	18924,0
			2016 год	111900	0,17727	19837,0
			2017 год	111900	0,20469	22904,7
			2018 год	126600	0,19410	24572,8
			2019 год	146300	0,15564	22769,6
			2020 год	146300	0,21961	32129,1
			2021 год	146300	0,21954	32119,1
			2022 год	146300	0,21954	32119,1
			2023 год	146300	0,21954	32119,1
			2024 год	146300	0,21954	32119,1
			2025 год	146300	0,21954	32119,1
3.	Мероприятие 1.3.	количество обучающихся, чел.	всего	61560	37,80817	2327470,6
	Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности		2015 год	9000	20,03796	180341,6
			2016 год	6150	29,48370	181324,7
			2017 год	6630	29,82210	197720,5
			2018 год	6630	33,34655	221087,6
			2019 год	6630	34,41910	228198,6
			2020 год	6630	33,71012	223498,1
			2021 год	6630	33,04071	219059,9
			2022 год	6630	33,04071	219059,9
			2023 год	6630	33,04071	219059,9
			2024 год	6630	33,04071	219059,9
			2025 год	6630	33,04071	219059,9
4.	Мероприятие 1.4.	количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел.	всего	3560263	0,52968	1885787,8
	Организация предоставления культурно-досуговых услуг		2015 год	239992	0,53886	129321,4
			2016 год	269403	0,47756	128655,4
			2017 год	288261	0,52632	151718,6
			2018 год	309015	0,56582	174847,6
			2019 год	330846	0,54477	180235,5
			2020 год	353791	0,53668	189871,3
			2021 год	353791	0,52638	186227,6
			2022 год	353791	0,52638	186227,6
			2023 год	353791	0,52638	186227,6
			2024 год	353791	0,52638	186227,6
			2025 год	353791	0,52638	186227,6
5	Мероприятие 1.5.	количество модельных библиотек, ед.	всего	-		36560,0
	Реализация регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура"		2019 год	1	5000,0	5000,0
			2020 год	1	5260,0	5260,0
			2021 год	1	5260,0	5260,0
			2022 год	1	5260,0	5260,0
			2023 год	1	5260,0	5260,0
			2024 год	1	5260,0	5260,0
			2025 год	1	5260,0	5260,0