Приложение 3

Приложение 3
к постановлению
администрации Города Томска
от 31.01.2020 N 85

Приложение 2
к муниципальной программе
"Социальная поддержка граждан
на 2015-2025 годы"

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы "Социальная поддержка граждан на 2015-2025 годы"

N	Наименования целей, задач муниципальной программы	Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)		В том числе за счет средств
						местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников		Ответственный исполнитель, соисполнители
				потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Цель муниципальной программы. Повышение уровня жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке		2015-2025 годы
1.	Задача 1. Повышение уровня жизни граждан старшего поколения
	Подпрограмма "Старшее поколение"
	Итого по задаче 1		всего	563301,9	377007,3	529231,9	351107,3			34070,0	25900,0			Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, администрация Советского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Кировского района Города Томска, департамент образования администрации Города Томска, управление культуры администрации Города Томска, департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска
			2015	73885,9	54030,9	68185,9	48330,9			5700,0	5700,0
			2016	53500,2	50848,4	47800,2	45148,4			5700,0	5700,0
			2017	54896,7	47184,5	49196,7	42284,5			5700,0	4900,0
			2018	51478,7	44345,5	47878,7	40745,5			3600,0	3600,0
			2019	49577,5	44869,6	47477,5	42769,6			2100,0	2100,0
			2020	49612,7	47134,6	46842,7	45134,6			2770,0	2000,0
			2021	48558,2	46041,0	46658,2	44141,0			1900,0	1900,0
			2022	46862,6	42552,8	45212,6	42552,8			1650,0	0,0
			2023	45614,8	0,0	43964,8	0,0			1650,0	0,0
			2024	44905,8	0,0	43255,8	0,0			1650,0	0,0
			2025	44408,8	0,0	42758,8	0,0			1650,0	0,0
2.	Задача 2. Повышение уровня жизни инвалидов
	Подпрограмма "Социальная интеграция"
	Итого по задаче 2		всего	150763,6	95348,4	120191,8	70619,8	20592,7	16073,2	9979,1	8655,4			Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, администрация Советского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Кировского района Города Томска, департамент образования администрации Города Томска, управление культуры администрации Города Томска, администрация Города Томска (управление информационной политики и общественных связей, комитет жилищной политики администрации Города Томска), управление социальной политики администрации Города Томска (МАУ Города Томска "Центр профилактики и социальной адаптации "Семья"), департамент образования администрации Города Томска (МАОУ ДО "Томский Хобби-центр", МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия города Томска").
			2015	22042,9	18799,2	9777,3	6533,6	6911,7	6911,7	5353,9	5353,9
			2016	18884,7	15741,5	9786,7	6643,5	6368,6	6368,6	2729,4	2729,4
			2017	13501,9	6523,7	9856,6	6523,7	2695,3	0,0	950,0	0,0
			2018	11819,0	10258,3	10651,9	9091,2	968,7	968,7	198,4	198,4
			2019	13530,4	13366,3	11332,5	11168,4	1824,2	1824,2	373,7	373,7
			2020	13913,2	10374,3	11715,3	10374,3	1824,2	0,0	373,7	0,0
			2021	11414,3	10374,3	11414,3	10374,3	0,0	0,0	0,0	0,0
			2022	11414,3	9910,8	11414,3	9910,8	0,0	0,0	0,0	0,0
			2023	11414,3	0,0	11414,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2024	11414,3	0,0	11414,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2025	11414,3	0,0	11414,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Задача 3. Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан
	Подпрограмма "Оказание социальной помощи и услуг"
	Итого по задаче 3		всего	3952611,0	2444997,7	3390754,6	2073280,4			561856,4	371717,3			Управление социальной политики администрации Города Томска (МАУ Города Томска "Центр профилактики и социальной адаптации "Семья")
			2015	346090,6	312864,0	273462,6	247122,0			72628,0	65742,0
			2016	418520,9	316801,8	319396,9	265049,3			99124,0	51752,5
			2017	354817,2	294832,7	307643,8	255592,7			47173,4	39240,0
			2018	340140,5	311019,7	292967,1	263895,7			47173,4	47124,0
			2019	341471,0	293256,6	282309,6	243720,6			59161,4	49536,0
			2020	397744,5	325128,1	318879,1	265966,7			78865,4	59161,4
			2021	392728,3	325128,1	313862,9	265966,7			78865,4	59161,4
			2022	397357,5	265966,7	318492,1	265966,7			78865,4	0,0
			2023	323306,5	0,0	323306,5	0,0			0,0	0,0
			2024	320217,0	0,0	320217,0	0,0			0,0	0,0
			2025	320217,0	0,0	320217,0	0,0			0,0	0,0
	Задача 4. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечения эффективного исполнения функций управления социальной политики администрации Города Томска
	Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"
	Итого по задаче 4		всего	375745,1	262553,3	366835,1	257917,9			8910,0	4635,4			Управление социальной политики администрации Города Томска (МБУ "Централизованная бухгалтерия" Города Томска)
			2015	32910,9	31763,5	32013,5	30955,4			897,4	808,1
			2016	32977,2	32223,5	32079,8	31584,1			897,4	639,4
			2017	32887,9	32395,5	32079,8	31835,8			808,1	559,7
			2018	34203,5	34203,5	33553,1	33553,1			650,4	650,4
			2019	34549,7	34323,0	33741,6	33659,0			808,1	664,0
			2020	35463,9	33987,3	34655,8	33330,4			808,1	656,9
			2021	34550,4	33987,3	33742,3	33330,4			808,1	656,9
			2022	34550,4	29669,7	33742,3	29669,7			808,1	0,0
			2023	34550,4	0,0	33742,3	0,0			808,1	0,0
			2024	34550,4	0,0	33742,3	0,0			808,1	0,0
			2025	34550,4	0,0	33742,3	0,0			808,1	0,0
	Задача 5. Исполнение государственных полномочий в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Подпрограмма "Охрана семьи и детства"
	Итого по задаче 5		всего	903059,8	875342,7			24888,2	24205,1	878171,6	851137,6			Администрация Кировского района Города Томска, администрация Советского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска
			2015	108236,4	102609,8			0,0	0,0	108236,4	102609,8
			2016	117591,4	106781,6			0,0	0,0	117591,4	106781,6
			2017	125999,2	114987,6			4897,4	4483,4	121101,8	110504,2
			2018	118870,1	118601,0			4276,0	4006,9	114594,1	114594,1
			2019	151615,8	151615,8			4971,1	4971,1	146644,7	146644,7
			2020	140268,1	140268,1			5266,5	5266,5	135001,6	135001,6
			2021	140478,8	140478,8			5477,2	5477,2	135001,6	135001,6
			2022	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
			2023	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
			2024	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
			2025	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего по муниципальной программе		всего	5945481,4	4055249,4	4407013,4	2752925,4	45480,9	40278,3	1492987,1	1262045,7			Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, администрация Советского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Кировского района Города Томска, департамент образования администрации Города Томска, управление культуры администрации Города Томска, администрация Города Томска (управление информационной политики и общественных связей, комитет жилищной политики), департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска (МАУ Города Томска "Центр профилактики и социальной адаптации "Семья", МБУ "Централизованная бухгалтерия" Города Томска), департамент образования администрации Города Томска (МАОУ ДО "Томский Хобби-центр", МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия города Томска")
			2015	583166,7	520067,4	383439,3	332941,9	6911,7	6911,7	192815,7	180213,8
			2016	641474,4	522396,8	409063,6	348425,3	6368,6	6368,6	226042,2	167602,9
			2017	582102,9	495924,0	398776,9	336236,7	7592,7	4483,4	175733,3	155203,9
			2018	556511,8	518428,0	385050,8	347285,5	5244,7	4975,6	166216,3	166166,9
			2019	590744,4	537431,3	374861,2	331317,6	6795,3	6795,3	209087,9	199318,4
			2020	637002,4	556892,4	412092,9	354806,0	7090,7	5266,5	217818,8	196819,9
			2021	627730,0	556009,5	405677,7	353812,4	5477,2	5477,2	216575,1	196719,9
			2022	490184,8	348100,0	408861,3	348100,0	0,0	0,0	81323,5	0,0
			2023	414886,0	0,0	412427,9	0,0	0,0	0,0	2458,1	0,0
			2024	411087,5	0,0	408629,4	0,0	0,0	0,0	2458,1	0,0
			2025	410590,5	0,0	408132,4	0,0	0,0	0,0	2458,1	0,0