|
N
п/п
|
Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)
|
Срок реализации мероприятия ВЦП
|
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП
|
Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП
|
Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП
|
Целевой индикатор реализации мероприятия ВЦП
|
|
Источник
|
Объем (рублей)
|
|
с (месяц/ год)
|
по (месяц/ год)
|
Всего
|
2014 год
|
Неисполненные обязательства в предшествующем году
|
2015 год
|
2016 год
|
Неисполненные обязательства в предшествующем году
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
Наименование
|
Единица измерения
|
В том числе по годам реализации ВЦП
|
|
Всего
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
|
Цель: Улучшение условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в государственных учреждениях социального обслуживания Омской области стационарного типа (далее - государственные учреждения стационарного типа), повышение эффективности функционирования государственных учреждений социального обслуживания Омской области нестационарного типа (далее - государственные учреждения нестационарного типа)
|
X
|
X
|
Всего, из них расходы за счет:
|
33237281423,99
|
2943695831,73
|
15860126,68
|
2794258898,23
|
2293090456,12
|
59405973,55
|
2741986860,66
|
3528093114,96
|
3739761972,27
|
3921187487,90
|
3838152383,48
|
3838152380,16
|
3658308012,03
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
- налоговых и неналоговых поступлений в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1)
|
33237281423,99
|
2943695831,73
|
15860126,68
|
2794258898,23
|
2293090456,12
|
59405973,55
|
2741986860,66
|
3528093114,96
|
3739761972,27
|
3921187487,90
|
3838152383,48
|
3838152380,16
|
3658308012,03
|
|
Задача 1: Обеспечение выполнения государственного задания и требований стандартов социальных услуг согласно приложениям N 1 - 3 к Порядку предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг, утвержденному постановлением Правительства Омской области от 24 декабря 2014 года N 361-п (далее - государственные стандарты), при предоставлении государственных услуг государственными учреждениями стационарного типа
|
X
|
X
|
Всего, из них расходы за счет:
|
1997688195,82
|
1057315669,31
|
9643287,44
|
940372526,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
- источника N 1
|
1997688195,82
|
1057315669,31
|
9643287,44
|
940372526,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1
|
Мероприятие 1: Предоставление социального обслуживания в стационарных учреждениях социального обслуживания
|
январь 2014 года
|
декабрь 2015 года
|
Отдел стационарных форм социального обслуживания департамента социального обслуживания Министерства труда и социального развития Омской области (далее - отдел стационарных форм, Министерство)
|
Министерство, государственные учреждения стационарного типа
|
Всего, из них расходы за счет:
|
1997688195,82
|
1057315669,31
|
9643287,44
|
940372526,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственной услуги (в натуральных показателях), определенных государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов государственными учреждениями стационарного типа
|
Процентов
|
100
|
100
|
100
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
- источника N 1
|
1997688195,82
|
1057315669,31
|
9643287,44
|
940372526,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Задача 2: Обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов при предоставлении государственных услуг государственными учреждениями нестационарного типа
|
X
|
X
|
Всего, из них расходы за счет:
|
3740266534,14
|
1886380162,42
|
6216839,24
|
1853886371,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
- источника N 1
|
3740266534,14
|
1886380162,42
|
6216839,24
|
1853886371,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2
|
Мероприятие 2: Предоставление социального обслуживания в бюджетных учреждениях Омской области - комплексных центрах социального обслуживания населения (далее - КЦСОН)
|
январь 2014 года
|
декабрь 2015 года
|
Отдел нестационарных форм социального обслуживания департамента социального обслуживания Министерства (далее - отдел нестационарных форм), отдел социальной поддержки инвалидов департамента социального обслуживания Министерства (далее - отдел социальной поддержки инвалидов), отдел социальной поддержки семьи и детей управления демографической и семейной политики Министерства (далее - отдел социальной поддержки семьи и детей)
|
Министерство, КЦСОН
|
Всего, из них расходы за счет:
|
3058041487,24
|
1549743805,77
|
2160685,88
|
1508297681,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственной услуги (в натуральных показателях), определенных государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов КЦСОН
|
Процентов
|
100
|
100
|
100
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
- источника N 1
|
3058041487,24
|
1549743805,77
|
2160685,88
|
1508297681,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3
|
Мероприятие 3: Предоставление социального обслуживания в бюджетном учреждении Омской области "Центр социальной адаптации" (далее - ЦСА)
|
январь 2014 года
|
декабрь 2015 года
|
Отдел нестационарных форм
|
Министерство, ЦСА
|
Всего, из них расходы за счет:
|
86956809,74
|
43792308,73
|
542962,68
|
43164501,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственной услуги (в натуральных показателях), определенных государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов ЦСА
|
Процентов
|
100
|
100
|
100
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
- источника N 1
|
86956809,74
|
43792308,73
|
542962,68
|
43164501,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
4
|
Мероприятие 4: Предоставление социального обслуживания в бюджетном учреждении Омской области "Центр социальной адаптации несовершеннолетних" (далее - ЦСАН)
|
январь 2014 года
|
декабрь 2015 года
|
Отдел социальной поддержки семьи и детей
|
Министерство, ЦСАН
|
Всего, из них расходы за счет:
|
30409974,77
|
15757347,11
|
2598679,82
|
14652627,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственной услуги (в натуральных показателях), определенных государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов ЦСАН
|
Процентов
|
100
|
100
|
100
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
- источника N 1
|
30409974,77
|
15757347,11
|
2598679,82
|
14652627,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
5
|
Мероприятие 5: Предоставление социального обслуживания в бюджетном учреждении Омской области - реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями (далее - реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями)
|
январь 2014 года
|
декабрь 2015 года
|
Отдел социальной поддержки инвалидов
|
Министерство, реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями
|
Всего, из них расходы за счет:
|
83492223,06
|
42097266,03
|
346933,78
|
41394957,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственной услуги (в натуральных показателях), определенных государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями
|
Процентов
|
100
|
100
|
100
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
- источника N 1
|
83492223,06
|
42097266,03
|
346933,78
|
41394957,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
6
|
Мероприятие 6: Предоставление социального обслуживания в казенных учреждениях Омской области - социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних (далее - СРЦН)
|
январь 2014 года
|
декабрь 2015 года
|
Отдел социальной поддержки семьи и детей
|
Министерство, СРЦН
|
Всего, из них расходы за счет:
|
452948028,52
|
220010693,65
|
553020,17
|
232937334,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственной услуги (в натуральных показателях), определенных государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов СРЦН
|
Процентов
|
100
|
100
|
100
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
- источника N 1
|
452948028,52
|
220010693,65
|
553020,17
|
232937334,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
7
|
Мероприятие 7: Предоставление социального обслуживания в бюджетном учреждении Омской области "Центр социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей)" (далее - ЦСПСиД (с социальной гостиницей)
|
январь 2014 года
|
декабрь 2015 года
|
Отдел социальной поддержки семьи и детей
|
Министерство, ЦСПСиД (с социальной гостиницей)
|
Всего, из них расходы за счет:
|
28418010,81
|
14978741,13
|
14556,91
|
13439269,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственной услуги (в натуральных показателях), определенных государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов ЦСПСиД (с социальной гостиницей)
|
Процентов
|
100
|
100
|
100
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
- источника N 1
|
28418010,81
|
14978741,13
|
14556,91
|
13439269,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Задача 3: Обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов при предоставлении государственных услуг государственными учреждениями стационарного типа, государственными учреждениями нестационарного типа (далее - государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству)
|
X
|
X
|
Всего, из них расходы за счет:
|
27499326694,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2293090456,12
|
59405973,55
|
2741986860,66
|
3528093114,96
|
3739761972,27
|
3921187487,90
|
3838152383,48
|
3838152380,16
|
3658308012,03
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
- источника N 1
|
27499326694,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2293090456,12
|
59405973,55
|
2741986860,66
|
3528093114,96
|
3739761972,27
|
3921187487,90
|
3838152383,48
|
3838152380,16
|
3658308012,03
|
|
8
|
Мероприятие 8: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями
|
январь 2016 года
|
декабрь 2023 года
|
Отдел нестационарных форм, отдел стационарных форм, отдел социальной поддержки инвалидов
|
Министерство, государственные учреждения
|
Всего, из них расходы за счет:
|
404881401,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
42291860,40
|
1485937,70
|
42460607,08
|
51136208,68
|
54206898,13
|
54691089,85
|
53191089,85
|
53191089,85
|
55198495,20
|
Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов, реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями
|
Процентов
|
100
|
X
|
X
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
- источника N 1
|
404881401,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
42291860,40
|
1485937,70
|
42460607,08
|
51136208,68
|
54206898,13
|
54691089,85
|
53191089,85
|
53191089,85
|
55198495,20
|
|
9
|
Мероприятие 9: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в стационарных учреждениях социального обслуживания
|
январь 2016 года
|
декабрь 2023 года
|
Отдел нестационарных форм, отдел стационарных форм, отдел социальной поддержки инвалидов
|
Министерство, государственные учреждения
|
Всего, из них расходы за счет:
|
11198276098,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
901821600,22
|
24102777,55
|
1046623414,27
|
1423725625,64
|
1572568996,31
|
1626739744,51
|
1570800868,50
|
1570800865,18
|
1509297761,14
|
Степень выполнения государственными учреждениями стационарного типа объемов государственных заданий в натуральном выражении по предоставлению стационарного социального обслуживания
|
Процентов
|
100
|
X
|
X
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
- источника N 1
|
11198276098,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
901821600,22
|
24102777,55
|
1046623414,27
|
1423725625,64
|
1572568996,31
|
1626739744,51
|
1570800868,50
|
1570800865,18
|
1509297761,14
|
|
10
|
Мероприятие 10: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в ЦСА
|
январь 2016 года
|
декабрь 2023 года
|
Отдел нестационарных форм, отдел стационарных форм, отдел социальной поддержки инвалидов
|
Министерство, государственные учреждения
|
Всего, из них расходы за счет:
|
187688230,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
18624155,54
|
687797,82
|
20279301,88
|
26429599,11
|
24297242,57
|
23983721,48
|
25206005,75
|
25206005,75
|
24349996,33
|
Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов, ЦСА
|
Процентов
|
100
|
X
|
X
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
- источника N 1
|
187688230,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
18624155,54
|
687797,82
|
20279301,88
|
26429599,11
|
24297242,57
|
23983721,48
|
25206005,75
|
25206005,75
|
24349996,33
|
|
11
|
Мероприятие 11: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, в ЦСА
|
январь 2016 года
|
декабрь 2023 года
|
Отдел нестационарных форм, отдел стационарных форм, отдел социальной поддержки инвалидов
|
Министерство, государственные учреждения
|
Всего, из них расходы за счет:
|
189919085,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
18158086,80
|
687797,83
|
20388951,88
|
24195505,62
|
25291900,72
|
27287176,43
|
24868663,75
|
24868663,75
|
25547934,41
|
Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов, ЦСА
|
Процентов
|
100
|
X
|
X
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
- источника N 1
|
189919085,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
18158086,80
|
687797,83
|
20388951,88
|
24195505,62
|
25291900,72
|
27287176,43
|
24868663,75
|
24868663,75
|
25547934,41
|
|
12
|
Мероприятие 12: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, в КЦСОН
|
январь 2016 года
|
декабрь 2023 года
|
Отдел нестационарных форм, отдел стационарных форм, отдел социальной поддержки инвалидов, отдел социальной поддержки семьи и детей
|
Министерство, государственные учреждения
|
Всего, из них расходы за счет:
|
1632829692,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
121162301,91
|
0,00
|
163894959,33
|
295086136,83
|
196166262,38
|
220202092,61
|
220202092,61
|
220202092,61
|
195913754,10
|
Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов, КЦСОН
|
Процентов
|
100
|
X
|
X
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
- источника N 1
|
1632829692,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
121162301,91
|
0,00
|
163894959,33
|
295086136,83
|
196166262,38
|
220202092,61
|
220202092,61
|
220202092,61
|
195913754,10
|
|
13
|
Мероприятие 13: Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в КЦСОН
|
январь 2016 года
|
декабрь 2018 года
|
Отдел нестационарных форм, отдел стационарных форм, отдел социальной поддержки инвалидов, отдел социальной поддержки семьи и детей
|
Министерство, государственные учреждения
|
Всего, из них расходы за счет:
|
165088484,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
54354703,61
|
0,00
|
54435304,28
|
56298476,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов, КЦСОН
|
Процентов
|
100
|
X
|
X
|
100
|
100
|
100
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
- источника N 1
|
165088484,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
54354703,61
|
0,00
|
54435304,28
|
56298476,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
14
|
Мероприятие 14: Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (очно), в КЦСОН
|
январь 2016 года
|
декабрь 2023 года
|
Отдел нестационарных форм, отдел стационарных форм, отдел социальной поддержки инвалидов
|
Министерство, государственные учреждения
|
Всего, из них расходы за счет:
|
13496579540,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1134640114,12
|
32441662,65
|
1382304321,94
|
1638727007,50
|
1831648861,71
|
1925632949,05
|
1901232949,05
|
1901232949,05
|
1813602050,40
|
Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов, КЦСОН
|
Процентов
|
100
|
X
|
X
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
- источника N 1
|
13496579540,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1134640114,12
|
32441662,65
|
1382304321,94
|
1638727007,50
|
1831648861,71
|
1925632949,05
|
1901232949,05
|
1901232949,05
|
1813602050,40
|
|
15
|
Мероприятие 15: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов в КЦСОН
|
январь 2016 года
|
декабрь 2023 года
|
Отдел нестационарных форм, отдел стационарных форм, отдел социальной поддержки инвалидов
|
Министерство, государственные учреждения
|
Всего, из них расходы за счет:
|
224064161,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2037633,52
|
0,00
|
11600000,00
|
12494555,45
|
35581810,45
|
42650713,97
|
42650713,97
|
42650713,97
|
34398020,45
|
Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов, КЦСОН
|
Процентов
|
100
|
X
|
X
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
- источника N 1
|
224064161,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2037633,52
|
0,00
|
11600000,00
|
12494555,45
|
35581810,45
|
42650713,97
|
42650713,97
|
42650713,97
|
34398020,45
|
|
Справочно: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
|
X
|
X
|
Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Итого
|
X
|
X
|
Всего, из них расходы за счет:
|
33237281423,99
|
2943695831,73
|
15860126,68
|
2794258898,23
|
2293090456,12
|
59405973,55
|
2741986860,66
|
3528093114,96
|
3739761972,27
|
3921187487,90
|
3838152383,48
|
3838152380,16
|
3658308012,03
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
- источника N 1
|
33237281423,99
|
2943695831,73
|
15860126,68
|
2794258898,23
|
2293090456,12
|
59405973,55
|
2741986860,66
|
3528093114,96
|
3739761972,27
|
3921187487,90
|
3838152383,48
|
3838152380,16
|
3658308012,03
|
