Приложение

Приложение
к постановлению администрации
рабочего поселка Кольцово
от 24 января 2020 г. N 41

Приложение
к постановлению администрации
рабочего поселка Кольцово
от 7 декабря 2017 г. N 1080

Муниципальная программа
"Развитие информатизации в рабочем поселке Кольцово"

Ответственный исполнитель: Муниципальное бюджетное учреждение "Центр информатизации наукограда Кольцово"

Должность, фамилия имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя:

Директор МБУ "ЦИНК" Сычев В.Ю.

тел. 306-12-56

Дата составления проекта муниципальной программы: 01.09.2017

"Исполнитель" Директор МБУ "ЦИНК" _________________/Сычёв В.Ю./ "_____" _____________ 2019 года

"Согласовано" Заместитель главы администрации рабочего поселка Кольцово по экономике, стратегическому планированию, инновационной и инвестиционной политике _________________/Селиванова М.А./ "_____" _____________ 2019 года

Паспорт муниципальной программы
"Развитие информатизации в рабочем поселке Кольцово" (далее - Программа)

Ответственный исполнитель Программы	Муниципальное бюджетное учреждение "Центр информатизации наукограда Кольцово" (далее - МБУ "ЦИНК")
Исполнители мероприятий Программы	Отделы администрации рабочего поселка Кольцово
Подпрограммы Программы	Не выделяются
Цели Программы	Получение гражданами и организациями преимуществ от применения в рабочем поселке Кольцово новейших информационных технологий
Задачи Программы	Задачи Программы: Поставка компьютерного оборудования и оргтехники Поставка запасных частей для компьютерной и оргтехники и расходных материалов Внедрение электронного документооборота в администрации рабочего поселка Кольцово, муниципальные организации рабочего поселка Кольцово Оснащение видеонаблюдением перекрестков р.п. Кольцово Оснащение администрации рабочего поселка Кольцово системой резервного копирования данных Повышение квалификации сотрудников администрации рабочего поселка Кольцово и муниципальных учреждений в области информационных технологий. Продление лицензий на программное обеспечение, договоров с телекоммуникационными компаниями Создание на официальном интернет-портале наукограда Кольцово реестра муниципальных услуг Модернизация официального интернет-портала наукограда Кольцово: проектирование и создание новой рациональной структуры, разработка и внедрение нового дизайна Создание реестра всех баз данных Администрации Повышение популярности муниципального телевидения наукограда Кольцово
Целевые показатели и индикаторы Программы	Количество случаев утечек и потери информации по различным причинам Доля электронного документооборота в администрации рабочего поселка Кольцово в общем объеме документооборота Степень удовлетворенности сотрудников Администрации используемой компьютерной техникой и программным обеспечением Доля сотрудников Администрации, изучивших новые методы работы и ПО в сфере информационных технологий, в общей численности сотрудников Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления Средняя посещаемость официального интернет-портала наукограда Кольцово в месяц. Доля населения, пользующегося преимуществами получения муниципальных услуг в электронном виде, в общей численности получателей услуг Среднее количество очных обращений в ОМСУ в ходе получения услуги Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, в общем количестве муниципальных услуг, которые могут оказываться в электронном виде Процент жителей, хотя бы 1 раз в год получивших муниципальные услуги посредством информационно-коммуникационных технологий Среднемесячная аудитория телевидения наукограда Кольцово
Этапы и сроки реализации Программы	Программа реализуется с 2018 по 2022 год. Этапы не выделяются.
Объемы бюджетных ассигнований Программы	Источник финансирования Оценка расходов, годы: 2018* 2019* 2020 2021 2022 Всего 3 4 5 6 7 8 9 Всего, в том числе: 8196,029 15839,300 7864,500 5497,900 5437,600 42835,329 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет 1316,474 9162,882 2493,500 0,000 0,000 12972,856 бюджет рабочего поселка Кольцово 6879,555 6676,418 5371,000 5497,900 5437,600 29862,473 средства от приносящей доход деятельности 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 юридические лица 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Суммы средств, выделяемые из областного и местного бюджета, подлежат ежегодному уточнению *цифры 2018 - 2019 годов приведены с учетом действующих подпрограмм
Ожидаемые результаты реализации Программы	Реализация программы позволит: сформировать современную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру в Администрации; внедрить новые формы организации работы Администрации, основанные на применении информационно-коммуникационных технологий; снизить расходы на ведение документооборота и расходы, связанные с утечками и потерей информации. Реализация программы будет способствовать: повышению эффективности местного самоуправления в рабочем поселке Кольцово, взаимодействию гражданского общества и бизнеса с органами государственной власти; снижению издержек на получение услуг для всех жителей рабочего поселка Кольцово независимо от их места проживания и занятости; повышению уровня услуг, оказываемых населению муниципальными учреждениями

1. Характеристика текущего состояния сферы информатизации рабочего поселка Кольцово и прогноз развития

Сфера информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в последние годы становится все более важной стратегической составляющей социально-экономического развития общества. В современном мире применение современных ИКТ является одним из эффективных методов решения комплексных задач муниципального образования.

В целях повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг на территории рабочего поселка Кольцово расширяется их перечень, улучшается скорость и качество предоставляемых государственных и муниципальных услуг. На системной основе ведется работа по созданию комплексов услуг, ориентированных на решение задач безопасности и качества жизни населения наукограда.

Рабочий поселок Кольцово стал первым городским округом Новосибирской области, который вошел в реализацию пилотного проекта по цифровизации муниципального хозяйства в рамках ведомственного проекта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по цифровизации городского хозяйства "Умный город".

В рамках данного проекта осуществляется цифровое преобразование городского хозяйства наукограда Кольцово, пилотно отрабатываются организационно-методические подходы и правовые модели внедрения передовых цифровых и инженерных решений.

Основные направления реализации проекта "Умный город" на территории наукограда Кольцово: умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной безопасности, интеллектуальные системы экологической безопасности, интеллектуальный центр мониторинга и управления территорией Кольцово.

На территории рабочего поселка функционирует и расширяется система наружного видеонаблюдения, что позволяет проводить видеомониторинг мест массового пребывания граждан, социально значимых объектов, объектов ЖКХ, образования, культуры и спорта.

Строительными организациями, осуществляющими свою деятельность на территории наукограда, при строительстве жилых домов, реконструкции социально значимых объектов внедряются передовые технологии в области предупреждения и профилактики чрезвычайных ситуаций и нарушения правопорядка (системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации, мониторинга систем жилищно-коммунального хозяйства).

Хотя вопросам применения ИКТ в деятельности органов местного самоуправления в последние годы придается большое значение, в рабочем поселке Кольцово не сложилось устойчивой практики внедрения информационно-коммуникационных решений, связанных с оптимизацией управления. В настоящее время существует ряд важных проблем, касающихся развития инфокоммуникационной среды и формирования информационного пространства на территории рабочего поселка Кольцово, влияющих на его дальнейшее успешное развитие.

Положительный вклад информационно-коммуникационных технологий в показатели качества жизни рабочего поселка Кольцово все еще незначителен, при том что доля активных пользователей сети Интернет в поселке составляет 59% от общей численности населения. При этом доля жителей, кому технически доступны для просмотра выпуски телевидения наукограда Кольцово, не превышает вышеуказанного процента, а аудитория самого телевидения на порядок меньше.

Актуальной проблемой для рабочего поселка Кольцово является отсутствие современной информационной среды для работы органов управления и взаимодействия с населением. В целях обеспечения прав граждан на получение достоверной информации о деятельности органов местного самоуправления, а также реализации Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" и Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" требуется модернизация Единого портала рабочего поселка Кольцово. По состоянию на 2016 год степень удовлетворенности населения информационной открытостью органов местного самоуправления низкая и составляет 50% от числа опрошенных. Вследствие чего наблюдается невостребованность Единого портала рабочего поселка Кольцово, средняя посещаемость его на момент написания Программы составляет 400 чел/сутки. Получение населением и организациями муниципальных услуг, а также информации, связанной с предоставлением муниципальных услуг, требует в среднем трижды очного обращения заявителя в администрацию рабочего поселка Кольцово, а также предоставления запросов и документов на бумажном носителе. Это приводит к большим затратам времени и создает значительные неудобства для населения и организаций.

Важным фактором, препятствующим образованию информационного общества в рабочем поселке Кольцово, является недостаточный уровень распространения на территории базовых навыков использования информационно-коммуникационных технологий. Это касается как населения в целом, так и муниципальных служащих в частности. В 2017 году обучение пользованию новыми технологиями и повышение уровня компьютерной грамотности в ходе проведения компьютерных курсов осуществили всего 60 жителей рабочего поселка Кольцово.

Также остаются актуальными вопросы обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных в администрации и муниципальных учреждениях рабочего поселка Кольцово. Так, только в 2016 году было выявлено 300 атак злоумышленников, при этом в 6 случаях произошла утечка и потеря информации по различным причинам. Причиной тому является симбиоз из устаревшего компьютерного оборудования, неоптимального программного обеспечения, в том числе антивирусного, и отсутствие повышения квалификации в области информационных технологий.

2. Перечень основных мероприятий Программы

В Программе предусматривается реализация комплекса взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение цели и решение поставленных задач, которые приведены в таблице N 1.

3. Прогноз конечных результатов и перечень целевых показателей (индикаторов) Программы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы, основных мероприятий Программы и их значениях приведены в таблице N 2.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Основными источниками финансирования Программы являются:

- средства федерального бюджета;

- средства областного бюджета

- средства местного бюджета.

Финансовые затраты по Программе за счет средств бюджета рабочего поселка Кольцово приведены в таблице N 3 "Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета рабочего поселка Кольцово".

Сводные финансовые затраты по Программе с распределением расходов по годам, статьям и источникам финансирования приведены в таблице N 4 "Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета Новосибирской области, бюджета рабочего поселка Кольцово и юридических лиц на реализацию целей муниципальной Программы".

Суммы средств, выделяемые из федерального, областного и местного бюджета, подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться с использованием материально-технических и трудовых ресурсов Администрации. Информационная поддержка будет осуществляться под общей координацией Администрации, в том числе с использованием официального интернет-портала наукограда Кольцово www.kolcovo.ru.

6. Оценка эффективности реализации Программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной Программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач Программы

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей Программы и их плановых значений по формуле:

где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения целевого показателя (индикатора) Программы (подпрограммы), N - количество целевых показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы);

Степень достижения целевого показателя (индикатора) Программы (подпрограммы) (СДП) может рассчитываться по формуле:

СДП = ЗФ/ЗП, где:

ЗФ - фактическое значение целевого показателя (индикатора) Программы (подпрограммы);

ЗП - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной Программы (подпрограммы) (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП = ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы (подпрограммы).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы (подпрограммы) по формуле:

где:

УФ - уровень финансирования реализации Программы (подпрограммы);

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы (подпрограммы);

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации Программы (ЭМП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭМП= СДП* УФ.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы может определяться на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации Программы	Критерий оценки эффективности ЭМП
Неэффективная	менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный	0,5 - 0,79
Эффективная	0,8 - 1
Высокоэффективная	более 1

Таблица 1

Перечень
основных мероприятий Программы "Развитие информатизации в рабочем поселке Кольцово"

N п/п	Номер и наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок начала и окончания реализации	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия	Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы
1.1.	Содержание МБУ "ЦИНК"	МБУ "ЦИНК"	2018 - 2022 годы	Обеспечение функционирования Администрации в области информационных технологий	Снижение эффективности выполнения Программы	Повышение удовлетворенности сотрудников Администрации используемой компьютерной техникой и программным обеспечением
1.2	Приобретение оборудования, оргтехники, программного обеспечения и запасных частей	МБУ "ЦИНК"	2018 - 2022 годы	Обеспечение функционирования Администрации в области информационных технологий	Снижение эффективности выполнения Программы	Повышение удовлетворенности сотрудников Администрации используемой компьютерной техникой и программным обеспечением
1.3	Организация электронного документооборота	МБУ "ЦИНК"	2018 - 2022 годы	Повышение эффективности работы сотрудников Администрации и муниципальных учреждений	Снижение эффективности выполнения Программы	Повышение удовлетворенности сотрудников Администрации используемой компьютерной техникой и программным обеспечением
1.4	Создание медиапродукции	МБУ "ЦИНК"	2019 год	Создание фото- и видеоархива наукограда Кольцово	Снижение эффективности выполнения Программы	Повышение удовлетворенности населения информационной открытостью органов местного самоуправления
1.5	Приобретение автомобиля	МБУ "ЦИНК"	2019 - 2020 годы	Повышение мобильности сотрудников МБУ "ЦИНК", увеличение количества мероприятий, освещенных корреспондентами и техническое обслуживание	Снижение эффективности выполнения Программы	Повышение удовлетворенности населения информационной открытостью органов местного самоуправления

Таблица 2

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) Программы, основных мероприятий Программы и их значениях

N п/п	Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию	Наименование показателя, единица измерения	Значение показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации Программы
			Базисный год (2016 год)	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	МБУ "ЦИНК"	Количество случаев утечек и потери информации по различным причинам, раз	6	12	6	2	0	0	0
2	МБУ "ЦИНК"	Доля электронного документооборота в администрации рабочего поселка Кольцово в общем объеме документооборота, %	0	0	20	40	60	80	100
3	МБУ "ЦИНК"	Степень удовлетворенности сотрудников администрации используемой компьютерной техникой и программным обеспечением, балл	7	8	9	10	12	15	20
4	МБУ "ЦИНК"	Доля сотрудников администрации, изучивших новые методы работы и ПО в сфере информационных технологий, в общей численности сотрудников, %	20	25	27	30	35	40	45
5	МБУ "ЦИНК"	Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления, %	73	75	77	80	82	84	86
6	МБУ "ЦИНК"	Средняя посещаемость официального интернет-портала наукограда Кольцово, чел./сутки	750	850	900	950	970	990	1020
7	МБУ "ЦИНК"	Доля населения, пользующегося преимуществами получения муниципальных услуг в электронном виде, в общей численности получателей услуг, %	30	35	37	39	40	41	45
8	МБУ "ЦИНК"	Среднее количество очных обращений в ОМСУ в ходе получения услуги, раз	3	3	2	2	2	2	2
9	МБУ "ЦИНК"	Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, в общем количестве муниципальных услуг, которые могут оказываться в электронном виде, %	40	50	60	70	80	90	100
10	МБУ "ЦИНК"	Процент жителей, хотя бы 1 раз в год получивших муниципальные услуги посредством информационно-коммуникационных технологий, %	5	10	12	14	15	20	23
11	МБУ "ЦИНК"	Среднемесячная аудитория телевидения наукограда Кольцово, тыс. чел.	-	-	-	5	5,2	6	6,5

Таблица 3

Ресурсное обеспечение
реализации Программы за счет средств бюджета рабочего поселка Кольцово

Статус	Наименование Программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (тыс. руб.), годы:
			2018 <*>	2019 <*>	2020	2021	2022	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа	Развитие информатизации в рабочем поселке Кольцово	Всего	6879,555	6676,418	5371,000	5497,900	5437,600	29862,473
Основное мероприятие 1.1	Содержание МБУ "ЦИНК"	МБУ "ЦИНК"	5734,419	6323,957	5371,000	5497,900	5437,600	28364,876
Основное мероприятие 1.2	Приобретение оборудования, оргтехники, программного обеспечения и запасных частей	МБУ "ЦИНК"	0,000	56,200	0,000	0,000	0,000	56,200
	Назначение прошлых периодов	МБУ "ЦИНК"	1024,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1024,000
Основное мероприятие 1.3	Организация электронного документооборота	МБУ "ЦИНК"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 1.4	Создание медиапродукции	МБУ "ЦИНК"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 1.5	Приобретение автомобиля	МБУ "ЦИНК"	0,000	272,300	0,000	0,000	0,000	272,300
<*> - цифры 2018 - 2019 годов приведены с учетом действующих подпрограмм

Таблица 4

Ресурсное обеспечение
и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета Новосибирской области, бюджета рабочего поселка Кольцово и юридических лиц на реализацию целей муниципальной Программы

Статус	Наименование Программы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов, годы:
			2018 *	2019 *	2020	2021	2022	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа	Развитие информатизации в рабочем поселке Кольцово	Всего, в том числе:	8196,029	15839,300	7864,500	5497,900	5437,600	42835,329
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	1316,474	9162,882	2493,500	0,000	0,000	12972,856
		бюджет рабочего поселка Кольцово	6879,555	6676,418	5371,000	5497,900	5437,600	29862,473
		средства от приносящей доход деятельности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		юридические лица	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 1.1	Содержание МБУ "ЦИНК"	Всего, в том числе:	7050,893	7715,339	7864,500	5497,900	5437,600	33566,232
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000			0,000
		областной бюджет	1316,474	1391,382	2493,500	0,000	0,000	5201,356
		бюджет рабочего поселка Кольцово	5734,419	6323,957	5371,000	5497,900	5437,600	28364,876
		средства от приносящей доход деятельности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		юридические лица	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 1.2	Приобретение оборудования, оргтехники, программного обеспечения и запасных частей	Всего, в том числе:	1024,000	5612,935	0,000	0,000	0,000	6636,935
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	5556,735	0,000	0,000	0,000	5556,735
		бюджет рабочего поселка Кольцово	0,000	56,200	0,000	0,000	0,000	56,200
		средства от приносящей доход деятельности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		юридические лица	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Назначения прошлых периодов	бюджет рабочего поселка Кольцово	1024,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1024,000
Основное мероприятие 1.3	Организация электронного документооборота	Всего, в том числе:	0,000	2487,065	0,000	0,000	0,000	2487,065
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		бюджет рабочего поселка Кольцово	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		средства от приносящей доход деятельности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 1.4	Создание медиапродукции	Всего, в том числе:	0,000	2487,065	0,000	0,000	0,000	2487,065
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		бюджет рабочего поселка Кольцово	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		средства от приносящей доход деятельности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 1.5	Приобретение автомобиля	Всего, в том числе:	0,000	2487,065	0,000	0,000	0,000	2487,065
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	2214,765	0,000	0,000	0,000	2214,765
		бюджет рабочего поселка Кольцово	0,000	272,300	0,000	0,000	0,000	272,300
		средства от приносящей доход деятельности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

* - цифры 2018 - 2019 годов приведены с учетом действующих подпрограмм.".