Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2 - 0,99;

степень достижения целевого показателя 3 - 1,06;

степень достижения целевого показателя 4 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 6 - 1,02;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.3 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.4 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.5 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.6 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.7 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.8 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 0,99;

степень достижения целевого показателя 2.2 - 0,89;

степень достижения целевого показателя 2.3 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.4 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.5 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.6 - 1,05;

степень достижения целевого показателя 2.7 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.8 - 1,05;

степень достижения целевого показателя 3.3 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 5.3 - 1,01;

степень достижения целевого показателя 6.2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 6.3 - 1,00;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,96 (26/27), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,94 (17/18), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий государственной программы составляет 1 (10/10).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 739 438,7 тыс. рублей / 726 832,2 тыс. рублей = 1,02.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

1/1,02 = 0,98, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является высокой.

Уровень реализации государственной программы в целом:

0,96 х 0,5 + 0,94 х 0,3 + 0,98 х 0,2 = 0,95, в связи с чем уровень реализации государственной программы является высоким.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий государственной программы в 2019 году составила 3 171,9 тыс. рублей, из них:

427,6 тыс. рублей - экономия в результате проведенных конкурсных процедур;

1 624,3 тыс. рублей - экономия в ходе выполнения работ;

27 тыс. рублей - переплата из местного бюджета;

1 093,0 тыс. рублей - экономия по уплате налогов на заработную плату, компенсации на лечение, на санаторно-курортное лечение, услуги связи и командировочные расходы.