Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2019 г.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2019 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрено 27 показателей, по 14 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 10 показателям фактические значения превышают плановые, по 3 показателям плановые значения не достигнуты.

Показатель 1 "Объем потребления энергоресурсов, оплачиваемых из областного бюджета, в организациях с участием государства и муниципальных образований" - плановое значение 359 908,0 тонны условного топлива, фактическое значение 359 908,0 тонны условного топлива.

Показатель 2 "Индекс производства Ростовской области по отношению к предыдущему году" - плановое значение 101,9 процента, фактическое значение 101,2 процента. Отклонение от планового значения показателя связано со снижением в 2 раза ПАО "Роствертол" объема производства в фактических ценах в связи со значительным сокращением в 2019 году доли продукции, производимой на экспорт.

Показатель 3 "Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований в Ростовской области" - плановое значение 53,59 процента, фактическое значение 57,0 процента. Значение показателя улучшилось в результате выполнения строительно-монтажных работ и уточнения муниципальными образованиями исходных данных.

Показатель 4 "Уровень газификации Ростовской области" - плановое значение 88,40 процента, фактическое значение 88,41 процента.

Показатель 6 "Выработка электроэнергии в Ростовской области" - плановое значение 43,3 млн мегаватт*час, фактическое значение 44,3 млн мегаватт*час.

Показатель 1.1 "Доля объема электрической энергии (далее - ЭЭ), потребляемой учреждениями, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой учреждениями на территории Ростовской области", - плановое значение 100,0 процента, фактическое значение 100,0 процента.

Показатель 1.2 "Доля объема тепловой энергии (далее - ТЭ), потребляемой учреждениями, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой учреждениями на территории Ростовской области", - плановое значение 100,0 процента, фактическое значение 100,0 процента.

Показатель 1.3 "Доля объема горячей воды (далее - ГВ), потребляемой учреждениями, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой учреждениями на территории Ростовской области", - плановое значение 100,0 процента, фактическое значение 100,0 процента.

Показатель 1.4 "Доля объема природного газа (далее - ПГ), потребляемого учреждениями, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого учреждениями на территории Ростовской области", - плановое значение 100,0 процента, фактическое значение 100,0 процента.

Показатель 1.5 "Объем ЭЭ, потребленный учреждениями" - плановое значение 314 453,0 тыс. киловатт/часов, фактическое значение 314 453,0 тыс. киловатт/часов.

Показатель 1.6 "Объем ТЭ, потребленный учреждениями" - плановое значение 886 919,2 тыс. гигакалорий, фактическое значение 886 919,2 тыс. гигакалорий.

Показатель 1.7 "Объем ГВ, потребленный учреждениями" - плановое значение 270 037,6 тыс. куб. метров, фактическое значение 270 037,6 тыс. куб. метров.

Показатель 1.8 "Объем ПГ, потребленный учреждениями" - плановое значение 55 666,6 тыс. куб. метров, фактическое значение 55 666,6 тыс. куб. метров.

Показатель 2.1 "Индекс производства Ростовской области по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году" - плановое значение 101,9 процента, фактическое значение 101,7 процента. Отклонение от планового значения показателя связано со снижением в 2 раза ПАО "Роствертол" объема производства в фактических ценах в связи со значительным сокращением в 2019 году доли продукции, производимой на экспорт.

Показатель 2.2 "Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" (за исключением пищевой промышленности)" - плановое значение 792,2 млрд рублей, фактическое значение 707,9 млрд рублей. Отклонение от планового значения показателя связано со снижением в 2 раза ПАО "Роствертол" объема производства в фактических ценах в связи со значительным сокращением в 2019 году доли продукции, производимой на экспорт.

Показатель 2.3 "Удельный вес организаций по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства", осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций" - плановое значение 27,6 процента, фактическое значение 27,7 процента. Значение согласно предварительной оценке, показатель органами статистики будет сформирован после 15 июля 2020 г.

Показатель 2.4 "Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" к предыдущему году в сопоставимых ценах" - плановое значение 103,0 процента, фактическое значение 103,0 процента. Значение согласно предварительной оценке, показатель органами статистики будет сформирован после 15 июля 2020 г.

Показатель 2.5 "Темп роста высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году" - плановое значение 108,7 процента, фактическое значение 108,9 процента. Значение согласно предварительной оценке, показатель органами статистики будет сформирован после 15 июля 2020 г.

Показатель 2.6 "Доля отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по высокотехнологичным и среднетехнологичным (высокого уровня) видам деятельности в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" - плановое значение 33,40 процента, фактическое значение 34,90 процента.

Показатель 2.7 "Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции" - плановое значение 3,025 млрд долларов США, фактическое значение 3,038 млрд долларов США. Значение показателя за 11 месяцев 2019 года. Данные за 2019 год Южным таможенным управлением в настоящее время не сформированы.

Показатель 2.8 "Объем добычи угля в Ростовской области" - плановое значение 5 167,3 тыс. тонн, фактическое значение 5 403,6 тыс. тонн (значение показателя улучшилось за счет приобретения и ввода в работу высокопроизводительного очистного оборудования).

Показатель 3.3 "Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения" - плановое значение 107,0 километра, фактическое значение 107,0 километра.

Показатель 4.1 "Протяженность построенных и реконструированных сетей газоснабжения" - плановое значение 198,7 километра, фактическое значение 198,8 километра.

Показатель 4.2 "Количество построенных и реконструированных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, криогенных автозаправочных станций, заводов по производству сжиженного природного газа" - плановое значение 14 единиц, фактическое значение 14 единиц.

Показатель 5.3 "Объем отгруженной продукции для объектов электроэнергетики, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии" - плановое значение 5 031 270,0 млн рублей, фактическое значение 5 104 800,0 млн рублей.

Показатель 6.2 "Охват населения Ростовской области информационной поддержкой политики энергосбережения" - плановое значение 50,0 процента, фактическое значение 50,0 процента.

Показатель 6.3 "Доля учтенных бюджетных обязательств министерства промышленности и энергетики Ростовской области от общего количества бюджетных обязательств текущего года" - плановое значение 100,0 процента, фактическое значение 100,0 процента.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы приведены в приложении N 3 к отчету о реализации государственной программы.