Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
администрации Волгограда
от 30.12.2019 N 1556

Приложение 3
к муниципальной программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Волгограда",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 29.12.2018 N 1892

Обоснование затрат
по мероприятиям муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгограда" (далее - Программа)

N п/п	Наименование мероприятия	Расчет затрат (с пояснениями)	Нормативная ссылка
1	2	3	4
1.	Ликвидация старых неэффективных котельных	Всего на 2019 - 2024 годы: 101400 тыс. рублей с НДС 18% внебюджетных средств, в том числе: 2019 год - 101400 тыс. рублей; 2020 год - 0 рублей; 2021 год - 0 рублей; 2022 год - 0 рублей; 2023 год - 0 рублей; 2024 год - 0 рублей (размер расходов по годам в ценах 2015 года)
2.	Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение котельных путем замены изношенных, отслуживших свой срок эксплуатации котлов с низким коэффициентом полезного действия (КПД) на котлы новой модификации с более высоким КПД	Всего на 2019 - 2024 годы: 243700 тыс. рублей с НДС 18% внебюджетных средств, в том числе: 2019 год - 243700 тыс. рублей; 2020 год - 0 рублей; 2021 год - 0 рублей; 2022 год - 0 рублей; 2023 год - 0 рублей; 2024 год - 0 рублей (размер расходов по годам в ценах 2015 года)
3.	Замена тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения (ГВС) по новым технологиям	Всего на 2019 - 2024 годы: 1305450 тыс. рублей с НДС 18% внебюджетных средств, в том числе: 2019 год - 1236450 тыс. рублей; 2020 год - 15100 тыс. рублей; 2021 год - 14200 тыс. рублей; 2022 год - 13700 тыс. рублей; 2023 год - 13200 тыс. рублей; 2024 год - 12800 тыс. рублей (размер расходов по годам в ценах 2015 года*)
4.	Реконструкция и модернизация центральных тепловых пунктов и насосных с использованием автоматизации и диспетчеризации	Всего на 2019 - 2024 годы: 128450 тыс. рублей с НДС 18% внебюджетных средств, в том числе: 2019 год - 128450 тыс. рублей; 2020 год - 0 рублей; 2021 год - 0 рублей; 2022 год - 0 рублей; 2023 год - 0 рублей; 2024 год - 0 рублей (размер расходов по годам в ценах 2015 года)
5.	Увеличение количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии	Всего на 2019 - 2024 годы: 35010,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 35010,0 тыс. рублей; 2020 год - 0 рублей 2021 год - 0 рублей; 2022 год - 0 рублей; 2023 год - 0 рублей; 2024 год - 0 рублей
6.	Реконструкция магистральных водоводов и разводящих сетей водоснабжения средневзвешенным диаметром 350 мм, общей протяженностью 23,5 км	Всего на 2019 - 2024 годы: 351293,85 тыс. рублей внебюджетных средств, в том числе: 2019 год - 128322,52 тыс. рублей; 2020 год - 166391,99 тыс. рублей; 2021 год - 24260,00 тыс. рублей; 2022 год - 32319,34 тыс. рублей; 2023 год - 0 рублей; 2024 год - 0 рублей
7.	Реконструкция магистральных, разводящих, квартальных сетей канализации средневзвешенным диаметром 350 мм, общей протяженностью 1 км	Всего на 2019 - 2024 годы: 28886,84 тыс. рублей внебюджетных средств, в том числе: 2019 год - 16786,84 тыс. рублей; 2020 год - 0 рублей; 2021 год - 0 рублей; 2022 год - 12100,00 тыс. рублей; 2023 год - 0 рублей; 2024 год - 0 рублей
8.	Создание системы технического учета и распределения воды и стоков на базе SCADA: установка узлов учета на укрупненных потребителях (21 узел учета)	Всего на 2019 - 2024 годы: 15000,00 тыс. рублей внебюджетных средств, в том числе: 2019 год - 15000,00 тыс. рублей; 2020 год - 0 рублей; 2021 год - 0 рублей; 2022 год - 0 рублей; 2023 год - 0 рублей; 2024 год - 0 рублей
9.	Реконструкция резервуара чистой воды водоочистных сооружений Кировского района	Всего на 2019 - 2024 годы: 21153,47 тыс. рублей внебюджетных средств, в том числе: 2019 год - 21153,47 тыс. рублей; 2020 год - 0 рублей; 2021 год - 0 рублей; 2022 год - 0 рублей; 2023 год - 0 рублей; 2024 год - 0 рублей
10.	Реконструкция водопроводных насосных станций	Всего на 2019 - 2024 годы: 35150,41 тыс. рублей внебюджетных средств, в том числе: 2019 год - 25176,76 тыс. рублей; 2020 год - 0 рублей; 2021 год - 9973,65 тыс. рублей; 2022 год - 0 рублей; 2023 год - 0 рублей; 2024 год - 0 рублей
11.	Реконструкция канализационных насосных станций	Всего на 2019 - 2024 годы: 53505,54 тыс. рублей внебюджетных средств, в том числе: 2019 год - 16893,98 тыс. рублей; 2020 год - 20285,26 тыс. рублей; 2021 год - 16326,30 тыс. рублей; 2022 год - 0 рублей; 2023 год - 0 рублей; 2024 год - 0 рублей
12.	Реконструкция водоочистных сооружений	Всего на 2019 - 2024 годы: 55475,03 тыс. рублей внебюджетных средств, в том числе: 2019 год - 15284,24 тыс. рублей; 2020 год - 37140,79 тыс. рублей; 2021 год - 0 рублей; 2022 год - 3050,00 тыс. рублей; 2023 год - 0 рублей; 2024 год - 0 рублей
13.	Реконструкция системы электроснабжения канализационных насосных станций	Всего на 2019 - 2024 годы: 1717,00 тыс. рублей внебюджетных средств, в том числе: 2019 год - 0 рублей; 2020 год - 0 рублей; 2021 год - 0 рублей; 2022 год - 1717,00 тыс. рублей; 2023 год - 0 рублей; 2024 год - 0 рублей
14.	Оснащение многоквартирных домов (МКД) автоматизированными системами учета потребления тепловой энергии, горячей воды на коллективных (общедомовых) приборах учета (ПУ), обеспечивающими снятие и дистанционную передачу показаний температуры теплоносителя, давления, объема потребления	Всего на 2019 - 2024 годы: 942600,0 тыс. рублей из внебюджетных источников, в том числе: 2019 год - 0 рублей; 2020 год - 113520,0 тыс. рублей; 2021 год - 118520,0 тыс. рублей; 2022 год - 138520,0 тыс. рублей; 2023 год - 276020,0 тыс. рублей; 2024 год - 296020,0 тыс. рублей. На основании обращений управляющих компаний и потребителей о заключении договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых тепловой энергии и горячего водоснабжения, снабжение которыми или передачу осуществляет общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Концессии теплоснабжения"	Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 07 апреля 2010 г. N 149 "Об утверждении порядка заключения и существенных условий договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов" (далее - приказ Министерства энергетики Российской Федерации N 149)
15.	Оснащение автоматизированными узлами учета потребления холодного водоснабжения на коллективных (общедомовых) ПУ в МКД	Всего на 2019 - 2024 годы: 158100,0 тыс. рублей внебюджетных средств, в том числе: 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 27820,0 тыс. рублей; 2021 год - 28320,0 тыс. рублей; 2022 год - 31320,0 тыс. рублей; 2023 год - 34320,0 тыс. рублей; 2024 год - 36320,0 тыс. рублей. На основании обращений управляющий компаний потребителей о заключении договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемого холодного водоснабжения, снабжение которым или передачу осуществляет ООО "Концессии водоснабжения"	Приказ Министерства энергетики Российской Федерации N 149
16.	Установка ПУ коммунальных ресурсов в муниципальных жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма	Всего на 2019 - 2024 годы: 123,15 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе 2019 год - 123,15 тыс. рублей	В 2019 году оплата осуществляется по решениям Центрального районного суда г. Волгограда по делам N 2-4195/2018, 2-4036/17, 2-3377/2017, 2-83/2019, 2-2054/2019, 2-1530/2019 в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 26 июня 2019 г. N 10/226 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 21.12.2018 N 5/113 "О бюджете Волгограда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
17.	Установка индивидуальных систем интеллектуального учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма	Всего на 2019 - 2024 годы: 95114,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе: 2019 год - 0 рублей; 2020 год - 5114,0 тыс. рублей; 2021 год - 0 рублей; 2022 год - 0 рублей; 2023 год - 0 рублей; 2024 год - 90000,0 тыс. рублей. Объемы бюджетного финансирования Программы, представленные за пределами планового периода, будут уточняться ежегодно при формировании проектов местного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период	Решение Волгоградской городской Думы от 20 декабря 2019 г. N 16/368 "О бюджете Волгограда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
18.	Установка ПУ холодного водоснабжения в организациях бюджетной сферы Волгограда	Всего на 2019 - 2024 годы 30856,30640 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета - 14686,30640 тыс. рублей, из внебюджетных источников - 16170,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 413,26111 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 413,26111 тыс. рублей; 2020 год - 1463,04529 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 1463,04529 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 рублей; 2022 год - 0,0 рублей; 2023 год - 0,0 рублей; 2024 год - 28980,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета - 12810,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 16170,0 тыс. рублей. Объемы бюджетного финансирования Программы представлены за пределами планового периода и будут уточняться ежегодно при формировании проектов местного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период	Решения Волгоградской городской Думы от 20 декабря 2019 г. N 16/367 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 21.12.2018 N 5/113 "О бюджете Волгограда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", от 20 декабря 2019 г. N 16/368 "О бюджете Волгограда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
19.	Установка ПУ ГВС в организациях бюджетной сферы Волгограда	Всего на 2019 - 2024 годы 18907,23839 тыс. рублей в том числе: за счет средств местного бюджета - 9457,23839 тыс. рублей, из внебюджетных источников - 9450,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 79,04454 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 79,04454 тыс. рублей; 2020 год - 378,19385 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 378,13859 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 рублей; 2022 год - 0,0 рублей; 2023 год - 0,0 рублей; 2024 год - 18450,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета - 9000,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 9450,0 тыс. рублей. Объемы бюджетного финансирования Программы представлены за пределами планового периода и будут уточняться ежегодно при формировании проектов местного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период	Решения Волгоградской городской Думы от 20 декабря 2019 г. N 16/367 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 21.12.2018 N 5/113 "О бюджете Волгограда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", от 20 декабря 2019 г. N 16/368 "О бюджете Волгограда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
20.	Установка ПУ тепловой энергии в организациях бюджетной сферы Волгограда	Всего на 2019 - 2024 годы 62967,21542 тыс. рублей в том числе: за счет средств местного бюджета - 33522,21542 тыс. рублей, из внебюджетных источников - 29445,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 297,91917 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 297,91917 тыс. рублей; 2020 год - 464,29625 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 464,29625 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 рублей; 2022 год - 0,0 рублей; 2023 год - 0,0 рублей; 2024 год - 62205,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета - 32760,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 29445,0 тыс. рублей. Объемы бюджетного финансирования Программы представлены за пределами планового периода и будут уточняться ежегодно при формировании проектов местного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период	Решения Волгоградской городской Думы от 20 декабря 2019 г. N 16/367 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 21.12.2018 N 5/113 "О бюджете Волгограда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", от 20 декабря 2019 г. N 16/368 "О бюджете Волгограда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
21.	Установка ПУ электроэнергии в организациях бюджетной сферы Волгограда	Всего на 2019 - 2024 годы 2442,59376 тыс. рублей в том числе: за счет средств местного бюджета - 2142,59376 тыс. рублей, из внебюджетных источников - 300,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 216,92915 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 216,92915 тыс. рублей; 2020 год - 650,66461 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 650,66461 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 рублей; 2022 год - 0,0 рублей; 2023 год - 0,0 рублей; 2024 год - 1575,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета - 1275,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 300,0 тыс. рублей. Объемы бюджетного финансирования Программы представлены за пределами планового периода и будут уточняться ежегодно при формировании проектов местного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период	Решения Волгоградской городской Думы от 20 декабря 2019 г. N 16/367 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 21.12.2018 N 5/113 "О бюджете Волгограда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", от 20 декабря 2019 г. N 16/368 "О бюджете Волгограда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
22.	Установка датчиков присутствия в зданиях и помещениях, занимаемых организациями бюджетной сферы Волгограда	Всего на 2019 - 2024 годы 12499,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета - 7062,25 тыс. рублей, из внебюджетных источников - 5437,25 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 0,0 рублей; 2020 год - 0,0 рублей; 2021 год - 0,0 рублей; 2022 год - 0,0 рублей; 2023 год - 0,0 рублей; 2024 год - 12499,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета - 7062,25 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 5437,25 тыс. рублей. Объемы бюджетного финансирования Программы представлены за пределами планового периода и будут уточняться ежегодно при формировании проектов местного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период
23.	Установка энергосберегающих ламп в зданиях и помещениях, занимаемых организациями бюджетной сферы Волгограда	Всего на 2019 - 2024 годы 24353,01 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета - 12386,88 тыс. рублей, из внебюджетных источников - 11966,13 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 0,0 рублей; 2020 год - 0,0 рублей; 2021 год - 0,0 рублей; 2022 год - 0,0 рублей; 2023 год - 0,0 рублей; 2024 год - 24353,01 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета - 12386,88 тыс. рублей, из внебюджетных источников - 11966,13 тыс. рублей. Объемы бюджетного финансирования Программы представлены за пределами планового периода и будут уточняться ежегодно при формировании проектов местного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период
24.	Установка смесителей с фотоэлементом на водоразборной арматуре в точках водоразбора в зданиях и помещениях, занимаемых организациями бюджетной сферы Волгограда	Всего на 2019 - 2024 годы 31952,75 тыс. рублей в том числе: за счет средств местного бюджета - 16669,25 тыс. рублей, из внебюджетных источников - 15283,5 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 0,0 рублей; 2020 год - 0,0 рублей; 2021 год - 0,0 рублей; 2022 год - 0,0 рублей; 2023 год - 0,0 рублей; 2024 год - 31952,75 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета - 16669,25 тыс. рублей, из внебюджетных источников - 15283,5 тыс. рублей. Объемы бюджетного финансирования Программы представлены за пределами планового периода и будут уточняться ежегодно при формировании проектов местного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период
25.	Разработка проектно-сметной документации	Всего на 2019 - 2024 годы: 465,142 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 465,142 тыс. рублей, из них 2019 год - 465,142 тыс. рублей	Решение Волгоградской городской Думы от 20 декабря 2019 г. N 16/367 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 21.12.2018 N 5/113 "О бюджете Волгограда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
26.	Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества	Всего на 2019 - 2024 годы - 0 рублей
27.	Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определение источника компенсации возникающих при эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами	Всего на 2019 - 2024 годы - 0 рублей
28.	Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов	Всего на 2019 - 2024 годы - 0 рублей
29.	Энергосбережение в транспортном комплексе и повышение его энергетической эффективности, в том числе замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения	Всего на 2019 - 2024 годы - 0 рублей
30.	Информационное обеспечение потребителей энергетических ресурсов о мероприятиях в области энергосбережения и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Всего на 2019 - 2024 годы 0 рублей