Приложение N 3

Приложение N 3
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 20.03.2020 N 59

N п/п	Статус	Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта	Наименование основного мероприятия/проекта	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Код бюджетной классификации				Ожидаемый социально-экономический эффект	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		Начала реализации	Окончания реализации		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Итого
													план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Цель: создание условий для получения безопасного и качественного общего образования с учетом потребностей общества
Задачи: 1. Повышение доступности качественного образования, в том числе за счет реализации профильного обучения на уровнях общего образования, федеральных государственных образовательных стандартов. 2. Создание условий для безопасного и комфортного пребывания в общеобразовательных учреждениях города, в том числе через развитие материально-технической базы; обеспечение безопасности обучающихся, работников общеобразовательных учреждений города во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности зданий, сооружений общеобразовательных учреждений города
Подпрограмма (отдельное мероприятие) "Общее образование"
Процессная часть
1.	Основное мероприятие	2/01	Оказание муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования"	КО	4420100000	0702	034	611, 621	Задача 1, 2, показатель 1, 3	2020 год	2025 год	Итого	2414209,70	2168019,10	2558956,50	2152964,30	2716808,00	2152967,50	2819216,00	0,00	2925779,80	0,00	3036665,10	0,00	16471635,1
												ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
												РБ	1855443,00	1855443,00	1874963,70	1859765,90	1949962,20	1859765,90	2027960,70	0,00	2109079,20	0,00	2193442,30	0,00	12010851,1
												МБ	558766,70	312576,10	683992,80	293198,40	766845,80	293201,60	791255,30	0,00	816700,60	0,00	843222,80	0,00	4460784,0
												ВИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2.	Основное мероприятие	2/02	Адресная помощь для компенсации затрат по проезду на общественном транспорте учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа "Город Улан-Удэ" к месту учебы и обратно	КО	4420200000	0702	034	321	Задача 1, показатель 1, 3	2020 год	2025 год	Итого	22364,60	9500,00	22364,60	9500,00	22364,60	9500,00	22364,60	0,00	22364,60	0,00	22364,60	0,00	134187,6
												ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
												РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
												МБ	22364,60	9500,00	22364,60	9500,00	22364,60	9500,00	22364,60	0,00	22364,60	0,00	22364,60	0,00	134187,6
												ВИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.	Основное мероприятие	2/03	Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение функционирования муниципальных образовательных учреждений, за исключением мероприятий, связанных с оказанием муниципальной услуги	КО	4420300000	0702	034	612, 622	Задача 1, 2, показатель 1, 2, 3	2020 год	2025 год	Итого	931213,00	360629,70	668235,20	229063,30	758622,70	229188,10	777868,30	0,00	952527,10	0,00	653631,60	0,00	4742097,9
												ФБ	52534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52534,5
												РБ	318629,60	281129,70	279491,80	153943,30	279491,80	153943,30	279491,80	0,00	279491,80	0,00	279491,80	0,00	1716088,6
												МБ	560048,90	79500,00	388743,40	75120,00	479130,90	75244,80	498376,50	0,00	673035,30	0,00	374139,80	0,00	2973474,8
												ВИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.	Основное мероприятие	2/04	Субсидии юридическим лицам (за исключением государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания для школьников в муниципальных образовательных учреждениях городского округа "Город Улан-Удэ"	КО	4420400000	0702	034	811	Задача 2, показатель 3	2020 год	2025 год	Итого	13000,00	8000,00	13000,00	5200,00	6312,60	5200,00	6434,70	0,00	6692,10	0,00	6959,80	0,00	52399,2
												ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
												РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
												МБ	13000,00	8000,00	13000,00	5200,00	6312,60	5200,00	6434,70	0,00	6692,10	0,00	6959,80	0,00	52399,2
												ВИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5.	Основное мероприятие	2/05	Реконструкция, строительство общеобразовательных учреждений	КО, КС	4420500000	0702	034	612, 622, 414	Задача 1, 2, показатель 2, 3	2020 год	2025 год	Итого	801890,80	223218,90	584346,40	307825,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	1506237,2
												ФБ	511441,30	0,00	199938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711380,0
												РБ	277408,50	220177,90	378407,70	307825,00	36000,00	0,00	36000,00	0,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	763816,2
												МБ	13041,00	3041,00	6000,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	31041,0
												ВИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Всего по процессной части подпрограммы											4182678,10	2769367,70	3846902,70	2704552,60	3544107,90	2396855,60	3665883,60	0,00	3947363,60	0,00	3719621,10	0,00	22906557,0
		Федеральный бюджет											563975,80	0,00	199938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763914,50
		Республиканский бюджет											2451481,10	2356750,60	2532863,20	2321534,20	2265454,00	2013709,20	2343452,50	0,00	2424571,00	0,00	2472934,10	0,00	14490755,90
		Местный бюджет											1167221,20	412617,10	1114100,80	383018,40	1278653,90	383146,40	1322431,10	0,00	1522792,60	0,00	1246687,00	0,00	7651886,60
		Внебюджетные источники											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проектная часть
1.	Проект	E1	Современная школа	КО, КС	442E100000	0702	034, 065	414	Задача 1, 2, показатель 2, 3	2020 год	2021 год	Итого	1498745,1	1284326,7	1783164,4	180128,2	157149,2	157149,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3439058,7
												ФБ	1258640,1	1258640,1	1435073,5	176525,6	154006,2	154006,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2847719,8
												РБ	240030,2	25686,6	345504,3	3602,6	3143,0	3143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	588677,5
												МБ	74,8	0,0	2586,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2661,4
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Проект	P5	Спорт - норма жизни	КО, КС, УФКиС	442P200000	0702	065	414	Задача 1, 2, показатель 2, 3	2020 год	2021 год	Итого	95011,1	95011,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95011,1
												ФБ	84952,9	84952,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84952,9
												РБ	9108,1	9108,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9108,1
												МБ	950,1	950,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	950,1
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего по проектной части подпрограммы											1593756,2	1379337,8	1783164,4	180128,2	157149,2	157149,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3534069,8
		Федеральный бюджет											1343593,0	1343593,0	1435073,5	176525,6	154006,2	154006,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2932672,7
		Республиканский бюджет											249138,3	34794,7	345504,3	3602,6	3143,0	3143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	597785,6
		Местный бюджет											1024,9	950,1	2586,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3611,5
		Внебюджетные источники											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего по подпрограмме											5776434,3	4148705,5	5630067,1	2884680,8	3701257,1	2554004,8	3665883,6	0,0	3947363,6	0,0	3719621,1	0,0	26440626,8
		Федеральный бюджет											1907568,8	1343593,0	1635012,2	176525,6	154006,2	154006,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3696587,2
		Республиканский бюджет											2700619,4	2391545,3	2878367,5	2325136,8	2268597,0	2016852,2	2343452,5	0,0	2424571,0	0,0	2472934,1	0,0	15088541,5
		Местный бюджет											1168246,1	413567,2	1116687,4	383018,4	1278653,9	383146,4	1322431,1	0,0	1522792,6	0,0	1246687,0	0,0	7655498,1
		Внебюджетные источники											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Из строки "Всего по программе", в т.ч: капитальные вложения:											2300635,88	1507545,60	2367510,80	487953,20	197149,20	157149,20	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	4945295,89
		НИОКР											7008,30	0,00	4541,80	0,00	5781,30	0,00	6174,40	0,00	8713,10	0,00	4362,90	0,00	36581,8
		Прочие нужды											3468790,10	2641159,90	3258014,50	2396727,60	3498326,60	2396855,60	3619709,20	0,00	3898650,50	0,00	3715258,20	0,00	21458749,1