Приложение N 1

Приложение N 1
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 20.03.2020 N 59

N п/п	Статус	Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Код бюджетной классификации				Ожидаемый социально-экономический эффект	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		Начала реализации	Окончания реализации		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Итого
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		Начала реализации	Окончания реализации		план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Цель: повышение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования с учетом современных тенденций и требований развития образования
Задачи программы: 1. Создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дошкольного образования. 2. Создание условий для получения безопасного и качественного общего образования с учетом потребностей общества. 3. Создание оптимальных условий для социализации личности, ее нравственного, интеллектуального, творческого и физического развития через интеграцию общего и дополнительного образования детей, расширения роли школы в социально-культурной жизни обучающихся и семей. 4. Повышение эффективности системы детского отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков путем реализации мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей детей и родителей в качественном и доступном отдыхе, оздоровлении и трудовом воспитании. 5. Повышение эффективности управления в сфере "Образование" г. Улан-Удэ
1.	Подпрограмма (отдельное мероприятие), в т.ч.:	1/01	Дошкольное образование	КО, КС, КУИиЗ	4410100000	0701	034, 065, 019	400, 600, 800	Задача 1, показатель 1, 2	2020 год	2025 год	Итого	4477943,6	2689819,7	3411420,1	2558177,0	2561176,8	1822655,1	2661089,8	0,0	2726475,6	0,0	2872382,4	0,0	18710488,3
												ФБ	1172518,1	574568,5	573165,2	573165,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1745683,3
												РБ	2423200,9	1422045,8	1772698,0	1321566,5	1458153,5	1140179,5	1267094,6	0,0	1314149,5	0,0	1363086,7	0,0	9598383,2
												МБ	882224,6	693205,4	1065557,0	663445,3	1103023,3	682475,6	1393995,2	0,0	1412326,1	0,0	1509295,7	0,0	7366421,9
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	Процессная часть	1/01	Дошкольное образование	КО	4410100000, 4410200000, 4410300000, 4410400000	0701	034	600, 800	Задача 1, показатель 1, 2	2020 год	2025 год	Итого	2227059,8	1828319,2	2469141,5	1802653,1	2561176,8	1822655,1	2661089,8	0,0	2726475,6	0,0	2872382,4	0,0	15517325,9
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	1406353,2	1195374,7	1405559,9	1140179,5	1458153,5	1140179,5	1267094,6	0,0	1314149,5	0,0	1363086,7	0,0	8214397,4
												МБ	820706,6	632944,5	1063581,6	662473,6	1103023,3	682475,6	1393995,2	0,0	1412326,1	0,0	1509295,7	0,0	7302928,5
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Проектная часть	1/P2	Дошкольное образование	КО, КС, КУИиЗ	441P200000, 4410600000	0701	034, 065, 019	400	Задача 1, показатель 1, 2	2020 год	2025 год	Итого	2250883,8	861500,5	942278,6	755523,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3193162,4
												ФБ	1172518,1	574568,5	573165,2	573165,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1745683,3
												РБ	1016847,7	226671,1	367138,1	181387,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1383985,8
												МБ	61518,0	60260,9	1975,4	971,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63493,4
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Подпрограмма (отдельное мероприятие), в т.ч.:	2/09	Общее образование	КО, КС	4420100000	0702	034, 065	300, 400, 600, 800	Задача 2, показатель 1, 2, 3	2020 год	2025 год	Итого	5776434,3	4148705,5	5630067,1	2884680,8	3701257,1	2554004,8	3665883,6	0,0	3947363,6	0,0	3719621,1	0,0	26440626,8
												ФБ	1907568,8	1343593,0	1635012,2	176525,6	154006,2	154006,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3696587,2
												РБ	2700619,4	2391545,3	2878367,5	2325136,8	2268597,0	2016852,2	2343452,5	0,0	2424571,0	0,0	2472934,1	0,0	15088541,5
												МБ	1168246,1	413567,2	1116687,4	383018,4	1278653,9	383146,4	1322431,1	0,0	1522792,6	0,0	1246687,0	0,0	7655498,1
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Процессная часть	2/01	Общее образование	КО	4420100000, 4420200000, 4420300000, 4420400000, 4420500000	0702	034	300, 400, 600, 800	Задача 2, показатель 1, 2, 3	2020 год	2025 год	Итого	4182678,1	2769367,7	3846902,7	2704552,6	3544107,9	2396855,6	3665883,6	0,0	3947363,6	0,0	3719621,1	0,0	22906557,0
												ФБ	563975,8	0,0	199938,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	763914,5
												РБ	2451481,1	2356750,6	2532863,2	2321534,2	2265454,0	2013709,2	2343452,5	0,0	2424571,0	0,0	2472934,1	0,0	14490755,9
												МБ	1167221,2	412617,1	1114100,8	383018,4	1278653,9	383146,4	1322431,1	0,0	1522792,6	0,0	1246687,0	0,0	7651886,6
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Проектная часть	2/E1	Общее образование	КО, КС	442E100000	0702	034, 065	400	Задача 2, показатель 2, 3	2020 год	2025 год	Итого	1593756,2	1379337,8	1783164,4	180128,2	157149,2	157149,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3534069,8
												ФБ	1343593,0	1343593,0	1435073,5	176525,6	154006,2	154006,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2932672,7
												РБ	249138,3	34794,7	345504,3	3602,6	3143,0	3143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	597785,6
												МБ	1024,9	950,1	2586,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3611,5
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Подпрограмма (отдельное мероприятие), в т.ч.:	3/01	Дополнительное образование и социализация детей	КО, КС	4430100000	0703	034	400, 600	Задача 3, показатель 1, 2, 3	2020 год	2025 год	Итого	615956,3	276189,3	361041,5	266002,3	375339,1	266004,7	465774,3	0,0	425614,2	0,0	461832,6	0,0	2705558,0
												ФБ	226811,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226811,6
												РБ	115015,7	94510,1	136112,7	85411,0	141557,2	85411,0	147219,4	0,0	153108,2	0,0	159232,6	0,0	852245,8
												МБ	274129,0	181679,2	224928,8	180591,3	233781,9	180593,7	318554,9	0,0	272506,0	0,0	302600,0	0,0	1626500,6
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.	Процессная часть	3/01	Дополнительное образование и социализация детей	КО	4430100000, 4430200000, 4430300000	0703	034, 065	400, 600	Задача 3, показатель 1, 2, 3	2020 год	2025 год	Итого	615052,1	276189,3	361041,5	266002,3	374430,7	266004,7	463957,4	0,0	423797,3	0,0	461832,6	0,0	2700111,6
												ФБ	226811,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226811,6
												РБ	115015,7	94510,1	136112,7	85411,0	141557,2	85411,0	147219,4	0,0	153108,2	0,0	159232,6	0,0	852245,8
												МБ	273224,8	181679,2	224928,8	180591,3	232873,5	180593,7	316738,0	0,0	270689,1	0,0	302600,0	0,0	1621054,2
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Проектная часть	3/04	Дополнительное образование и социализация детей	КО, КС	4430400000	0703	034	600	Задача 3, показатель 1, 2	2020 год	2025 год	Итого	904,2	0,0	0,0	0,0	908,4	0,0	1816,9	0,0	1816,9	0,0	0,0	0,0	5446,4
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	904,2	0,0	0,0	0,0	908,4	0,0	1816,9	0,0	1816,9	0,0	0,0	0,0	5446,4
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Подпрограмма (отдельное мероприятие), в т.ч.:	4/04	Развитие систем детского отдыха	КО	4440100000	0707	034	600	Задача 4, показатель 1, 2	2020 год	2025 год	Итого	134222,5	116538,8	131566,9	114761,0	125825,7	114761,2	126017,4	0,0	126042,9	0,0	126168,1	0,0	769843,5
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	81886,1	80429,3	82007,8	78841,6	82134,4	78841,6	82266,1	0,0	82403,0	0,0	82545,4	0,0	493242,8
												МБ	52336,4	36109,5	49559,1	35919,4	43691,3	35919,6	43751,3	0,0	43639,9	0,0	43622,7	0,0	276600,7
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.	Процессная часть	4/04	Развитие систем детского отдыха	КО	4440100000, 4440200000, 4440300000, 4440400000	0707	034	600	Задача 4, показатель 1, 2	2020 год	2025 год	Итого	134222,5	116538,8	131566,9	114761,0	125825,7	114761,2	126017,4	0,0	126042,9	0,0	126168,1	0,0	769843,5
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	81886,1	80429,3	82007,8	78841,6	82134,4	78841,6	82266,1	0,0	82403,0	0,0	82545,4	0,0	493242,8
												МБ	52336,4	36109,5	49559,1	35919,4	43691,3	35919,6	43751,3	0,0	43639,9	0,0	43622,7	0,0	276600,7
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Проектная часть	4/05	Развитие систем детского отдыха	КО	4440500000	0707	034	600	Задача 4, показатель 1, 2	2020 год	2025 год	Итого	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Подпрограмма (отдельное мероприятие), в т.ч.:	5/00	Другие вопросы в области образования	КО	4450000000	0709	034	100, 200, 300, 800	Задача 5, показатель 1, 2, 3	2020 год	2025 год	Итого	424972,1	376673,0	426366,0	369558,4	440927,6	369558,4	455511,2	0,0	473656,9	0,0	492528,5	0,0	2713962,3
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	242967,0	242507,8	243801,0	240039,0	242873,9	240039,0	134914,7	0,0	134914,7	0,0	134914,7	0,0	1134386,0
												МБ	182005,1	134165,2	182565,0	129519,4	198053,7	129519,4	320596,5	0,0	338742,2	0,0	357613,8	0,0	1579576,3
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.	Процессная часть	5/00	Другие вопросы в области образования	КО	4459900000, 4450100000, 4450200000, 4450300000, 4450400000	0709	034	100, 200, 300, 800	Задача 5, показатель 1, 2, 3	2020 год	2025 год	Итого	422108,8	374297,3	422566,0	369558,4	438064,2	369558,4	455511,2	0,0	473656,9	0,0	492528,5	0,0	2704435,6
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	240132,1	240132,1	240039,0	240039,0	240039,0	240039,0	134914,7	0,0	134914,7	0,0	134914,7	0,0	1124954,2
												МБ	181976,7	134165,2	182527,0	129519,4	198025,2	129519,4	320596,5	0,0	338742,2	0,0	357613,8	0,0	1579481,4
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.	Проектная часть	5/06	Другие вопросы в области образования	КО	4450000000	0709	034	100, 200, 300, 800	Задача 5	2020 год	2025 год	Итого	2863,3	2375,7	3800,0	0,0	2863,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9526,7
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	2834,9	2375,7	3762,0	0,0	2834,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9431,8
												МБ	28,4	0,0	38,0	0,0	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,9
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по программе:													11429528,8	7607926,3	9960461,6	6193179,5	7204526,3	5126984,2	7374276,3	0,0	7699153,2	0,0	7672532,7	0,0	51340479,0
Федеральный бюджет													3306898,5	1918161,5	2208177,4	749690,8	154006,2	154006,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5669082,1
Республиканский бюджет													5563689,1	4231038,3	5112987,0	4050994,9	4193316,0	3561323,3	3974947,3	0,0	4109146,4	0,0	4212713,5	0,0	27166799,3
Местный бюджет													2558941,2	1458726,5	2639297,3	1392493,8	2857204,1	1411654,7	3399329,0	0,0	3590006,8	0,0	3459819,2	0,0	18504597,6
Внебюджетные источники													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по процессной части программы													7581121,3	5364712,3	7231218,6	5257527,4	7043605,3	4969835,0	7372459,4	0,0	7697336,3	0,0	7672532,7	0,0	44598273,6
Федеральный бюджет													790787,4	0,0	199938,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	990726,1
Республиканский бюджет													4294868,2	3967196,8	4396582,6	3866005,3	4187338,1	3558180,3	3974947,3	0,0	4109146,4	0,0	4212713,5	0,0	25175596,1
Местный бюджет													2495465,7	1397515,5	2634697,3	1391522,1	2856267,2	1411654,7	3397512,1	0,0	3588189,9	0,0	3459819,2	0,0	18431951,4
Внебюджетные источники													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по проектной части программы													3848407,5	2243214,0	2729243,0	935652,1	160921,0	157149,2	1816,9	0,0	1816,9	0,0	0,0	0,0	6742205,4
Федеральный бюджет													2516111,1	1918161,5	2008238,7	749690,8	154006,2	154006,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4678356,0
Республиканский бюджет													1268820,9	263841,5	716404,4	184989,6	5977,9	3143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1991203,2
Местный бюджет													63475,5	61211,0	4600,0	971,7	936,9	0,0	1816,9	0,0	1816,9	0,0	0,0	0,0	72646,2
Внебюджетные источники													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Из строки "Всего по программе", в т.ч: капитальные вложения:													3342677,4	2309046,1	3131139,8	1243477,1	197149,2	157149,2	40000,0	0,0	40000,0	0,0	0,0	0,0	6750966,4
НИОКР													14883,7	0,0	7909,8	0,0	9219,8	0,0	9630,1	0,0	11087,5	0,0	7926,7	0,0	60657,6
Прочие нужды													8071967,7	5298880,2	6821412,0	4949702,4	6998157,3	4969835,0	7324646,2	0,0	7648065,7	0,0	7664606,0	0,0	44528854,9

<< Назад		Приложение >> N 2
	Содержание Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 20 марта 2020 г. N 59 "О внесении изменений в Муниципальную...

Приложение N 1

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас