Приложение N 5

Приложение N 5
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 20.03.2020 N 59

N п/п	Статус	Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта	Наименование основного мероприятия/проекта	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Код бюджетной классификации				Ожидаемый социально-экономический эффект	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		Начала реализации	Окончания реализации		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Итого
													план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Цель: повышение эффективности системы детского отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков путем реализации мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей детей и родителей в качественном и доступном отдыхе, оздоровлении и трудовом воспитании
Задача: реновация, реконструкция и развитие инфраструктуры объектов отдыха и оздоровления детей, повышение качества и разнообразия программ детского развивающего отдыха, формирование эффективных механизмов управления и финансирования в системе, увеличение охвата детей и подростков отдыхом, оздоровлением и занятостью, привлечение разнообразных (финансовых, организационных, кадровых и др.) ресурсов в систему, институционализация новых укладов социализации и образования, невозможных в других формах организации жизни детей
Подпрограмма (отдельное мероприятие) "Развитие систем детского отдыха"
Процессная часть
1.	Основное мероприятие	4/01	На оказание муниципальной услуги "Организация отдыха детей и молодежи"	КО	4440100000	0707	034	621	Задача 1, показатель 1, 2, 3	2020 год	2025 год	Итого	31202,5	24070,1	32259,2	22292,5	33356,3	22292,7	34595,9	0,0	35885,1	0,0	37225,8	0,0	204524,8
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	3043,6	1587,5	3165,3	0,0	3291,9	0,0	3423,6	0,0	3560,5	0,0	3702,9	0,0	20187,8
												МБ	28158,9	22482,6	29093,9	22292,5	30064,4	22292,7	31172,3	0,0	32324,6	0,0	33522,9	0,0	184337,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Основное мероприятие	4/02	Организация отдыха и оздоровления детей, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	КО, УФКиС	4440200000	0707	034, 027	621	Задача 1, показатель 1, 2, 3	2020 год	2025 год	Итого	52986,9	52986,0	52986,9	52986,0	52986,9	52986,0	52986,9	0,0	52986,9	0,0	52986,9	0,0	317921,4
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	52986,9	52986,0	52986,9	52986,0	52986,9	52986,0	52986,9	0,0	52986,9	0,0	52986,9	0,0	317921,4
												МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Основное мероприятие	4/03	Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	КО, УФКиС	4440300000	0707	034, 027	621	Задача 1, показатель 1, 2, 3	2020 год	2025 год	Итого	25855,6	25855,8	25855,6	25855,6	25855,6	25855,6	25855,6	0,0	25855,6	0,0	25855,6	0,0	155133,6
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	25855,6	25855,8	25855,6	25855,6	25855,6	25855,6	25855,6	0,0	25855,6	0,0	25855,6	0,0	155133,6
												МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Основное мероприятие	4/04	Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение функционирования муниципальных образовательных учреждений, за исключением мероприятий, связанных с оказанием муниципальной услуги	КО	4440400000	0707	034	622	Задача 1, показатель 1, 2, 3	2020 год	2025 год	Итого	24177,5	13626,9	20465,2	13626,9	13626,9	13626,9	12579,0	0,0	11315,3	0,0	10099,8	0,0	92263,7
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	24177,5	13626,9	20465,2	13626,9	13626,9	13626,9	12579,0	0,0	11315,3	0,0	10099,8	0,0	92263,7
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего по процессной части подпрограммы											134222,5	116538,8	131566,9	114761,0	125825,7	114761,2	126017,4	0,0	126042,9	0,0	126168,1	0,0	769843,5
		Федеральный бюджет											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет											81886,1	80429,3	82007,8	78841,6	82134,4	78841,6	82266,1	0,0	82403,0	0,0	82545,4	0,0	493242,8
		Местный бюджет											52336,4	36109,5	49559,1	35919,4	43691,3	35919,6	43751,3	0,0	43639,9	0,0	43622,7	0,0	276600,7
		Внебюджетные источники											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проектная часть
1.	Проект	4/05		КО	4440500000	0703	034	622		2020 год	2025 год	Итого	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего по проектной части подпрограммы											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего по подпрограмме											134222,5	116538,8	131566,9	114761,0	125825,7	114761,2	126017,4	0,0	126042,9	0,0	126168,1	0,0	769843,5
		Федеральный бюджет											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет											81886,1	80429,3	82007,8	78841,6	82134,4	78841,6	82266,1	0,0	82403,0	0,0	82545,4	0,0	493242,8
		Местный бюджет											52336,4	36109,5	49559,1	35919,4	43691,3	35919,6	43751,3	0,0	43639,9	0,0	43622,7	0,0	276600,7
		Внебюджетные источники											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Из строки "Всего по программе", в т.ч: капитальные вложения:																							0,0
		НИОКР											5308,6	0,0	240,2	0,0	1247,0	0,0	124,5	0,0	118,3	0,0	116,1	0,0	7154,7
		Прочие нужды											128913,9	116538,8	131326,7	114761,0	124578,7	114761,2	125892,9	0,0	125924,6	0,0	126052,0	0,0	762688,8